Planering och budgetprocess Tilldelning av anslag och kostnader

Planering och budgetprocess Tilldelning av anslag och kostnader till institution Programplaneringsramar PG Nilsson / Åsa Söderberg

Prislappar 2012 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

Fördelning av GU anslaget • Numera uppdrag i kr och inte hst – uppdrag 2012 488 811 tkr • Statsanslaget 2012 490 729 tkr • Ytterligare 19 888 tkr ur LTH Gemensamts kapital Direkt till institution 490 729 tkr 19 328 tkr till specifika ändamål s s • Strukturella förändringar Helsingborg • Vattenhallen • SI/Gemstone • Genombrottet • Nytt masterprogram mm Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

Fördelning av anslaget till institution • 428 510 tkr kurstilldelning • 3 400 tkr pedagogisk akademi, ETP ger 50 tkr/lärare • 55 190 tkr Laborativ verksamhet för att främja lab i undervisningen stöd till lokaler, forskningsingenjörer o dyl (samma belopp varje år) • 1 638 tkr för internationalisering ca 9 tkr per inresande hst • 2 000 tkr reskostnader Hbg, fördelat på hp i Hbg Förutom statsanslaget fördelas 10 440 tkr av IKEAdonationen till industridesignprogrammets kurser och verksamhet Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

Kurstilldelning • Antalet hst ht 2011 och vt 2012, enligt officiell avläsning ur Ladok • Alla hst ger 7 tkr i bastilldelning • Examensarbeten (vissa jämförbara projektkurser) ger 60 tkr per hst • Kurser klassas av programledning och institution så som A, B eller C utifrån lärartäthet. • För att erhålla kurstilldelning ska kursen ha minst 16 studenter – under 16 studenter ges ingen kurstilldelning fr o m 2013 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

Kurstilldelning ………… • Kurs på 7, 5 hp med 16 eller fler studenter får startbidrag på 200 tkr • För varje student över 16 ges 5 tkr om kursen klassas A, kurs klassad B ges 6 tkr/student och för C 7 tkr/ student. • Har kursen fler än 140 studenter räknas den som två kurser och erhåller därmed dubbla startbidrag Försöker spegla institutionens kostnader Minska antalet kurser, kurser med få studenter Läsåret 11/12 - gavs 1 055 st kurser varav 265 hade färre 16 studenter. Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

Gemensamma kostnader - utbildning • 58 177 tkr till universitet • 100 152 tkr till LTH Gem varav 54 864 tkr student o programservice 15 915 tkr lokaler, lokalvård o dyl 8 974 tkr datordrift 2 157 tkr bibliotek 2 340 tkr studentrekrytering 2 676 tkr ledningen 11 902 tkr fakultetskansli, ekonomi, personal, info 1 194 tkr rehab 130 tkr LTH-nytt Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

Programramar (1) • För varje program fastställs en programram • Utgångsläget för beräkning av programramen är summan av redovisade kurskostnader under senaste läsåret (läsåret 2011/12 inför fördelningen 2013) • Kurskostnaden beräknas som startvärde och ersättning per student (>16 per kurs) med hänsyn till kostnadsfaktor och högskolepoäng Kurstilldelning= hp/7, 5*(200 + (stud-16)*pris*faktor) • LTHs ledning kan i budgetprocessen justera programramen om så bedöms nödvändigt Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

Programramar (2) Programledningens planeringsunderlag är således • Antal studenter per kurs • Kostnadsfaktor per kurs • Högskolepoäng per kurs • Ekonomisk planeringsram (tkr) • Studentplaneringsram (hst) Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

Programramar (3) ÅK 1 60 60 60 ÅK 2 60 60 60 ÅK 3 60 60 60 ÅK 4 ÅK 5 90 Specialisering 1 30 Valfritt 300 hp 90 90 30 Specialisering 1 Specialisering 2 Valfritt 390 hp 90 90 30 90 Specialisering 1 Specialisering 2 Valfritt Specialisering 1 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum 660 hp

Programramar (4) Programledningens uppgifter • Eventuella justeringar av kostnadsfaktorer • Förändringar i kursutbudet • Budgetsamtal med institutioner Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum (aug) (våren)

Vad händer nu? • GU-anslaget minskar med minst 10 mnkr • Påspädning ur myndighetskapitalet tveksamt 2013 • ”överproduktionen” skulle ge ca 100 mnkr ytterligare om vi inte hade gått i taket! • Kurser under 16 stud kommer ge NOLL i kurstilldelning • Nollpoängare (ingen aktivitet) kommer räknas bort från redovisat antal hst på resp institution • ANTALET KURSER MÅSTE MINSKA SÅ ATT ERSÄTTNINGEN PER KURS KAN ÖKA!! Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

Länkar • Regleringsbrevet från utbildningsdepartementet för Lunds Universitet 2012 http: //www 5. lu. se/upload/plan/Regleringsbrev/Regleringsbr ev. LU 2012. pdf - övriga regleringsbrev återfinns på http: //www. esv. se/Verktyg--stod/Statsliggaren/ • Fördelningsbeslut LU http: //www 5. lu. se/upload/plan/Fordelningsbeslut_20122016_sammanstallt_beslut_20111111. pdfhttp: //www 5. lu. se /upload/plan/Fordelningsbeslut_20122016_sammanstallt_beslut_20111111. pdf Fördelningsbeslut LTH http: //www. lth. se/anstalld/ekonomi/budget_och_prognoser/f oerdelningsbeslut/? L=0%27%22 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum