PLANEACIN Programa de Desarrollo Institucional Gua para el

PLANEACIÓN

Programa de Desarrollo Institucional

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, SHCP. http: //www. shcp. gob. mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20 MIR. pdf

LEY DE PLANEACIÓN ÚLTIMA REFORMA DOF 16 -02 -2018

LA PLANEACIÓN SE CONCIBE COMO UN PROCESO PERMANENTE QUE SE ORIENTA AL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES SUSTANTIVOS Misión y Visión

MARCO DE REFERENCIA • •

ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PDI

DIAGNÓSTICO • • FODA

ESTRATEGIAS • • •

EJEMPLO DE ESTRATEGIAS • • • .

METAS E INDICADORES • •

SEGUIMIENTO • •

EVALUACIÓN •

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

¿POR QUÉ NECESITAMOS INDICADORES?

DIFERENCIA CALIFICAR EVALUAR

IMPORTANCIA DEL USO DE INDICADORES 1. Mejorar la gestión interna de una organización para el cumplimiento de objetivos. 2. Mejorar la eficiencia en la asignación de recursos. 3. Mejorar la transparencia agentes internos y externos.

INFORMACIÓN (INDICADORES) RECURSOS DECICIONES PROYECTOS BIENES PROGRAMAS SERVICIOS RESULTADOS INSUMOS PROCESO PRODUCTOS

PERO …. . ¿QUÉ SON LOS INDICADORES?

INDICADOR INDICA INDICIOS SEÑALES

UNA DEFINICIÓN MÁS COMPLETA • UN INDICADOR ES UN INSTRUMENTO QUE NOSPROVEE EVIDENCIA CUANTITATIVA ACERCA DE SI UNA DETERMINADA CONDICIÓN EXISTE O SI CIERTOS RESULTADOS HAN SIDO LOGRADOS O NO. SI NO HAN SIDO LOGRADOS PERMITE EVALUAR EL PROGRESO REALIZADO. UN INDICADOR ES UNA SEÑAL, UN AVISO, QUE NOS ENTREGA INFORMACIÓN

UNA DEFINICIÓN MÁS COMPLETA • UN INDICADOR DE DESEMPEÑO NOS ENTREGA INFORMACIÓN CUANTITATIVA RESPECTO DEL LOGRO DE UN OBJETIVO DEFINIDO. PUEDE CUBRIR ASPECTOS CUANTITATIVOS O CUALITATIVOS.

EJEMPLO SUPONGAMOS QUE EL PROGRAMA CAPACITANDO TIENE LA FINALIDAD DE CAPACITAR AL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS EN UN AÑO Y UN PERIÓDICO LOCAL DA A CONOCER LOS RESULTADOS DE DICHO PROGRAMA EN 2010 Y REPORTA LO SIGUIENTE: “HASTA LA FECHA SE HAN CAPACITADO 10, 000 PERSONAS, LO CUAL REPRESENTA UNA GRAN AVANCE EN TEMAS DE CAPACITACIÓN”.

¿QUÉ TIPO DE INDICADORES EXISTEN?

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES • SEGÚN QUÉ MIDEN (DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO): - EFICACIA • • • CALIDAD EFICIENCIA ECONOMÍA • METODOLOGÍA MARCO LÓGICO • SEGÚN ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO: • • • INSUMOS PROCESOS PRODUCTOS (BIENES Y SERVICIOS) • RESULTADOS (INTERMEDIOS Y FINALES)

INDICADOR DE EFICACIA • MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE UN OBJETIVO. • NO CONSIDERA LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA ELLO • EJEMPLO: • PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADAS EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS • REDUCCIÓN DE LA TASA DE ANALFABETISMO

INDICADOR DE CALIDAD • RESPONDER NECESIDADES • • • EJEMPLOS: • •

INDICADOR DE EFICIENCIA • MIDE LA RELACIÓN ENTRE LOSPRODUCTOS Y SERVICIOS GENERADOS CON RESPECTO A LOSINSUMOS O RECURSOS UTILIZADOS. • APROXIMACIONES A ESTE CONCEPTO: • COSTOS DE PRODUCCIÓN (COSTOS MEDIOS, COSTOS UNITARIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN RELACIÓN AL GASTO TOTAL) • PRODUCTIVIDAD MEDIA DE LOS DISTINTOS FACTORES DE PRODUCCIÓN • EJEMPLOS: • • COSTO PROMEDIO ANUAL POR ALUMNO ATENDIDO SOLICITUDES TRAMITADAS POR FUNCIONARIO

EJERCICIO • AUMENTAR LA COBERTURA DEL PROGRAMA DE RACIONES A UN 55% DE LA POBLACIÓN ESCOLAR EN EL AÑO. EFICACIA • LLEGAR A UN COSTOS PROMEDIO DE $5. 00 POR UNIDAD PRODUCIDA EN EL MES. EFICIENCIA • LOGRAR EL 90% DE USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO DE VENTANILLA DEL NUEVO MÓDULO “CASA” AL CIERRE DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN. CALIDAD

INDICADOR DE ECONOMÍA • MIDE LA CAPACIDAD DEL PROGRAMA PARA GENERAR O MOVILIZAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS. • ECONOMÍA ES UNA DIMENSIÓN DE LA EFICIENCIA. • EJEMPLOS: • PORCENTAJE DE INGRESOS PROPIOS GENERADOS RESPECTO AL PRESUPUESTO EJERCIDO • PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

INDICADORES ESTRATÉGICOS • MIDEN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DEBEN CONTRIBUIR A CORREGIR O FORTALECER LAS ESTRATEGIAS Y LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS.

INDICADOR DE GESTIÓN • MIDEN EL AVANCE Y LOGRO EN PROCESOS Y ACTIVIDADES , ES DECIR, SOBRE LA FORMA EN QUE LOS BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS SON GENERADOS Y ENTREGADOS. INCLUYEN LOS INDICADORES QUE DAN SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y AQUELLOS QUE ENTREGAN BIENES Y/O SERVICIOS PARA SER UTILIZADOS POR OTRAS INSTANCIAS.

¿COMO CONSTRUIMOS UN INDICADOR?

PASOS PARA CONSTRUIR UN INDICADOR 1. ANALIZAR EL OBJETIVO CUYO AVANCE SE DESEA MEDIR. 2. 3. SELECCIONAR ASPECTOS RELEVANTES A MEDIR. FORMULAR EL INDICADOR: • • 4. 5. 6. NOMBRE FÓRMULA DE CÁLCULO ESTABLECER LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN. VALIDAR EL INDICADOR. ESTABLECER FRECUENCIA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y METAS

ANALIZAR EL OBJETIVO CUYO AVANCE SE DESEA MEDIR • PARA TENER SENTIDO UN INDICADOR DEBE ESTAR ASOCIADO A UN OBJETIVO. • SI EL OBJETIVO NO ESTÁ BIEN DEFINIDO EL INDICADOR TAMPOCO LO ESTARÁ. • PARA TENER BUENOS INDICADORES LOS OBJETIVOS DEBEN ESTAR BIEN DEFINIDOS. • • TENER CONOCIMIENTO DEL PROCESO / TRÁMITE DEFINIR CORRECTAMENTE LA POBLACIÓN

EJEMPLO DE INDICADORES DE ACTIVIDADES

5. Construcción de Indicadores de Desempeño. REDACCIÓN DEL NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO: VIVIENDAS 1. NO REPETIR EL OBJETIVO REHABILITADAS PARA OCUPACIÓN TEMPORAL. INDICADOR: VIVIENDAS REHABILITADAS PARA OCUPACIÓN TEMPORAL. 2. NO INCLUIR MÉTODO DE CÁLCULO INDICADOR: NÚMERO DE PROYECTOS CONCLUIDOS ENTRE EL NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS POR CIEN.

ÜAUTOEXPLICATIVO ÜCONTEXTUALIZADO POR EJEMPLO:

QUÉ O CUÁL UNIVERSO

NOMBRE DEL INDICADOR VARIABLES QUE INTERVIENEN FÓRMULA DEL INDICADOR

OTROS EJEMPLOS BANSEFI 2018

VARIABLES RESPONDIDAS NUMERADOR INGRESADAS DENOMINADOR INGRESADAS RESPONDIDAS

CRITERIOS DE INDICADORES A) ¿SE PUEDE MEDIR? ¿SON ÚTILES Y RELEVANTES LAS MÉTRICAS QUE PROPORCIONA? B) ¿ES ALCANZABLE SU IMPLEMENTACIÓN, ES REALISTA SU COSTE? C) ¿PUEDE INTERPRETARSE SU RESULTADO A LA VISTA DE LOS DATOS OBTENIDOS? D) ¿LA INFORMACIÓN QUE APORTA CUBRE EL LARGO PLAZO Y EL CORTO PLAZO? E) ¿CUBRE EL PROCESO COMPLETO O SÓLO PARTE DE ÉL?

REDACCIÓN DE METAS [VERBO ACTIVO] + [INDICADOR DE DESEMPEÑO (unidad de medida)] + [OBJETIVO DE LA CONTRIBUCIÓN] + [PERIODO DE EJECUCIÓN] Recuerde: Identificar el resultado esperado y sus elementos medibles y observables.