Planeacin Estratgica Institucional 2019 2022 Versin 1 31

Planeación Estratégica Institucional 2019 - 2022 Versión 1 – 31 de enero de 2019

Metodología de formulación

Metodología de formulación PEI 2019 - 2022 INSUMOS PROCESO • Direccionamiento Estratégico 2019 -2022 • Compromisos proyecto PND • Lineamientos del Señor Ministro • Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022 • Proyectos de Inversión vigentes • Diagnósticos de las Políticas de Gestión y Desempeño del MIPG • Resultados y diagnósticos propios de cada área del MHCP • Iniciativas de cada área (nuevas o en desarrollo) • Funciones de las dependencias RESULTADO Proceso de formulación, aprobación y publicación. • Plan de Acción Anual 2019

Despliegue de la planeación Plan Nacional de Desarrollo Plan Estratégico Sectorial • • • Políticas de Gestión y Desempeño Perspectivas Objetivos Estratégicos Iniciativas Estratégicas Indicadores Metas del cuatrienio Plan Estratégico Institucional • • • Perspectivas Objetivos Estratégicos Iniciativas Estratégicas Indicadores Metas del cuatrienio Plan de Acción Anual • Actividades Planes Institucionales Decreto 612 de 2018

Direccionamiento Estratégico 2019 - 2022

Misión Somos el Ministerio que coordina la política macroeconómica; define, formula y ejecuta la política fiscal del país; incide en los sectores económicos, gubernamentales y políticos; y gestiona los recursos públicos de la Nación, desde la perspectiva presupuestal y financiera, mediante actuaciones transparentes, personal competente y procesos eficientes, con el fin de propiciar: Las condiciones para el crecimiento económico sostenible, y la estabilidad y solidez de la economía y del sistema financiero; en pro del fortalecimiento de las instituciones, el apoyo a la descentralización y el bienestar social de los ciudadanos.

Visión En el año 2022, seremos el Ministerio que contribuye a la equidad mediante una economía sostenible que genere empleo de calidad, y a través de la contribución a la recuperación del crecimiento económico de largo plazo, la sostenibilidad fiscal y el fortalecimiento de la gestión financiera pública nacional y territorial, siendo una Entidad que armoniza sus estrategias y procesos con buenas prácticas y estándares nacionales e internacionales.

Mapa Estratégico Institucional 2019 - 2022

Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022

Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022 Perspectiva: Gestión Misional Objetivo Iniciativa Dependencia Responsable Indicador Nombre Fórmula METAS Línea 2019 base 2020 2021 Meta 2022 Cuatrienal Contribuir a la equidad mediante una Este objetivo estará medido por los indicadores transformacionales, ODS y otros indicadores de producto y resultado en proceso de definición con el economía sostenible DNP. que genere empleo de calidad. Identificar, medir, controlar y monitorear los Dirección General % de avance en los factores de riesgo fiscal de la Nación de Crédito Factores de riesgo Contribuir a la cronogramas de cada recuperación del asociados a las operaciones de la Dirección Público y Tesoro fiscal gestionados actividad Nacional crecimiento económico de Crédito Público y Tesoro Nacional de largo plazo y la Numero de sostenibilidad fiscal a Consolidar y fortalecer jurídicamente a las Dirección General Uso de CETIL para certificaciones emitidas nivel nacional y entidades creadas en el sector para la de Regulación certificación de en el CETIL/Numero de territorial. administración del sistema de pensiones en Económica de la Historias certificaciones emitidas materia de historia laboral, régimen de Seguridad Social Laborales en el CETIL en el año prima media y ahorro individual y BEPS. anterior 0% 25% 25% 100% 10% año 1 35% año 2 65% año 3 90% año 4 10% 25% 30% 35% 100%

Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022 Perspectiva: Gestión Misional Objetivo Iniciativa Dependencia Responsable Indicador Nombre Informes de gestión Realizar seguimiento y generación de Dirección General presupuestal información presupuestal armonizada de Presupuesto armonizada con estándares internacionales Público Nacional estándares internacionales Fortalecer la gestión financiera pública nacional y territorial. METAS Fórmula % de informes de gestión presupuestal elaborados=(Informes de gestión presupuestal elaborados/Informes de gestión propuestos)*100 Línea base 2019 2020 2021 2022 Cuatrienal 0% 25% 25% Meta Medición de la cobertura Fortalecer el modelo de negocio de la Valor de activos financieros Cobertura de activos financieros de entes Dirección General de Crédito Público y Dirección General M(inici M(201 M(202 financieros de entes públicos manejados por de entes Tesoro Nacional (DGCPTN) ampliando públicos de Crédito Público al) 9)+10 0)+10 1)+10 públicos manejados DGCPTN / Valor total manejados sus funciones de administrador de y Tesoro Nacional +10% % por DGCPTN recursos públicos y prestador de de activos financieros DGCPTN servicios financieros. de entes públicos al cierre de 2018 = M(inicial) Articular el presupuesto con estándares internacionales a los procesos de la Gestión Financiera Pública - GFP Contribuir al mejoramiento del proceso de aprobación de proyectos de inversión en los OCAD del SGR Mesas de trabajo con Número de mesas de los procesos No se cuenta trabajo desarrolladas. principales de la Dirección General con línea Gestión Financiera base por de Presupuesto Pública - GFP, el cual Será un valor absoluto y ser nueva Público Nacional medirá la gestión y tendrá una (1) mesa de iniciativa estratégica. coordinación trabajo interinstitucional. # de proyectos de Sistema General reforma constitucional de Regalías constitucional al SGR No se cuenta con línea base por ser nueva iniciativa estratégica. 100% M(inicial) +40% 1 1 4 0 0 1

Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022 Perspectiva: Gestión Misional Objetivo Iniciativa Dependencia Responsable Indicador Nombre Fórmula METAS Línea base 2020 2021 2022 Cuatrienal [(Meta Calidad *(10%) + Dirección General (Meta Documental 10% año 1 Consolidar a Pasivocol como una Certeza en la de Regulación *(10%)+ (Actualización 35% año 2 herramienta confiable de estimación del Pasivo 10% Económica de la *(30%)+(Articulación 70% año 3 del Pasivo Pensional Territorial. Pensional. 90% año 4 Seguridad Social *(30%)+(Modernización * (20%)] 25% 30% 100% 2 2 2 8 25% 25% 25% 100% Transacciones ejecutadas en la vigencia / 8 2 Transacciones aprobadas. Medir la participación de empresas que han implementado iniciativas de buen Empresas con buenas gobierno que estén No se Dirección General prácticas de contenidas en un cuenta de Participaciones Gobierno 25% Código/Decálogo de con línea Estatales Corporativo base Gobierno Corporativo implementadas revisado por expertos en empresas con participación mayoritaria del MHCP. Dirección General Transacciones de Participaciones Ejecutadas Estatales Fortalecer la gestión financiera pública nacional y territorial. Meta 2019 Optimizar el modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales para el aprovechamiento de Activos Dirección General Creación de la de Participaciones Holding Financiera Estatales Avance en la creación de una holding financiera No se cuenta 25% con línea base

Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022 Perspectiva: Gestión para el Resultado Objetivo Iniciativa Desarrollar estrategias para la mejora y seguimiento del servicio al ciudadano Fortalecer las relaciones de la entidad con sus grupos de valor Implementar mecanismos para la divulgación de información e interacción con los grupos de valor Promover buenas prácticas de gestión de documental y administración de archivos. Fortalecer la Gestión Fortalecer la adopción del marco de TIC y de la Información referencia de arquitectura (Componentes: en la Entidad Estrategia TI -Arquitectura / Uso y aprobación - Transferencia conocimiento DT) - ARQUITECTURA Dependencia Responsable Indicador Nombre Dirección General Atención de de Regulación solicitudes en Económica de la línea Seguridad Social Fórmula solicitudes presentadas en línea / total de solicitudes presentadas Comportamiento de las comunidades Número de seguidores Oficina de digitales en redes antiguos / número de Comunicaciones sociales (Facebook, seguidores actuales Twitter, Instagram *100 Linked. In) METAS Línea Meta 2019 2020 2021 2022 base Cuatrienal 20% año 1 40% año 2 60% año 3 80% año 4 25% 25% 100% 10% 10% 40% 100% 100% - - - 100% 50% 50% - - 100% Proyecto de Dirección (N° Capacitaciones Gestión del Administrativa / realizadas/N° 90% Cambio en Subdirección de capacitaciones Gestión de la Servicios programadas) x 100 Información Dirección Tablas de (No. de actividades /No. Administrativa / 90% Valoración de actividades a Subdirección de Documental elaborar) x 100 Servicios % de avance en el No se diseño del caso (No. de actividades /No. cuenta Dirección de de negocio de con de actividades a Tecnología arquitectura línea elaborar) x 100 base empresarial para el MCHP % De avance en la No se implementación (No. de actividades /No. cuenta Dirección de de herramientas con de actividades a Tecnología y/o soluciones línea elaborar) x 100

Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022 Perspectiva: Gestión para el Resultado Objetivo Iniciativa Promover la aplicación de herramientas tecnológicas que apoyen la gestión de servicios TI del MHCP-SERVICIOS. (Arquitectura, operación, soporte de los Fortalecer la Gestión servicios, gestión de la calidad y seguridad) TIC y de la Información en la Entidad Implementar lineamientos y estándares en seguridad digital basados en aspectos de transformación digital e innovación. SEGURIDAD Adecuar el Sistema Único de Gestión de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión Dependencia Responsable Indicador Nombre Fórmula METAS Línea Meta 2019 2020 2021 2022 base Cuatrienal % ejecución de planes de trabajo No se para implementar (No. de actividades /No. cuenta Dirección de con de actividades a 50% soluciones al Tecnología línea elaborar) x 100 servicios del base MHCP y de ciudadanos % De avance en la No se implementación (No. de actividades /No. cuenta Dirección de con de lineamientos y de actividades a 50% Tecnología línea estándares elaborar) x 100 base establecidos Oficina Asesora de Planeación 50% - - 100% Índice de adecuación del SUG de acuerdo con el MIPG % avance en el Avance en la cronograma de diseño, Dirección General implementación formulación, ejecución de Crédito de la Estrategia y seguimiento de la 0% 25% 25% 100% Público y Tesoro de Gestión de Estrategia de Gestión Mediano Plazo de Nacional de Mediano Plazo de Activos y Pasivos Financieros Fortalecer la gestión Financieros (EGMPAPF) Mejorar la estructura organizativa y organizacional y por Porcentaje de tecnológica, en el marco de una gestión procesos de la entidad. Sistemas de integral de activos y pasivos financieros de Información de la Dirección General de Crédito Público y 20% al Número de sistemas DGCPTN que cierre del Tesoro Nacional (DGCPTN) Ms Dirección General tienen una nueva con nueva tecnología, 2018, Ms(19) Ms(20) Ms(21) bajo el (18)+2 de Crédito tecnología, ya sea funciones e +20% y supuesto 0% y que gestión 100% Público y Tesoro por contratación interoperabilidades / estará gestión del del o por desarrollo Total de sistemas de Nacional

Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022 Perspectiva: Gestión de Capacidades Institucionales Objetivo Iniciativa Dependencia Responsable Indicador Nombre Fórmula Nivel de madurez Dirección Resultado anual de la en las etapas de Administrativa / aplicación de la gestión de la Desarrollar estrategias enfocadas al Subdirección de herramienta de Matriz de mejorar el nivel cumplimiento de lo Recursos autodiagnóstico del Autodiagnóstico dispuesto por el Modelo Integrado de Humanos DAFP Planeación y Gestión en cuanto a la gestión del Talento Humano, teniendo en Nivel de madurez Dirección Resultado anual de la cuenta las rutas de creación de valor, el en las etapas de Fortalecer las Administrativa / aplicación de la gestión de la capacidades del ciclo de vida del servidor público, la Subdirección de herramienta de Matriz de talento humano y la política de integridad. Recursos autodiagnóstico del Autodiagnóstico innovación. Humanos DAFP Nivel de madurez Dirección Resultado anual de la en las etapas de Promover acciones para desarrollo y Administrativa / aplicación de la gestión de la mejora de la gestión del conocimiento y Subdirección de herramienta de Matriz de la innovación en la Entidad. Recursos autodiagnóstico del Autodiagnóstico Humanos DAFP Implementar estándares y buenas Promover la adecuada prácticas para el manejo y uso de la administración de los información financiera recursos físicos, financieros y la defensa técnica de la Promover mecanismos para un ejercicio adecuado de defensa jurídica de la Entidad Dirección Administrativa / Subdirección Financiera Secretaría General / Subdirección Jurídica METAS Línea Meta 2019 2020 2021 2022 Cuatrienal base 90% 92% 94% 95% 95% 40% 50% 70% 80% 90% 0% 10% 20% 30% 50% Iniciativa medida a través del cumplimiento de las tareas