Plan Territorial de Salud Secretara de Salud Salud

Plan Territorial de Salud Secretaría de Salud

Salud Ambiental Derechos sexuales y Sexualidad Convivencia social y Salud Mental Seguridad Alimentaria y Nutricional Fortalecimiento a la Autoridad Sanitaria Salud y ámbito laboral Vida saludable y condiciones crónicas y discapacidad Poblaciones de mayor vulnerabilidad (infancia y adolescencia /Vejez/victimas/discapaci dad/étnicos) Vida saludable libre de enfermedades Transmisibles Salud en Emergencias y Desastres Dimensión Transversal Dimensiones Prioritarias Dimensión Transversal 3

Monitoreo y Evaluación del Plan Territorial de Salud (PTS) Seguimiento metas programadas y ejecutadas COAI - PAS A Diciembre 31 de 2018

Apropiación Presupuestal Plan Territorial de Salud Pública Envigado, 2018 ACCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018* APROPIACIÓN $42, 884, 569, 789 * A diferencia de los años 2016 y 2017, la plataforma SISPRO permitió en 2018 que el monto de la apropiación presupuestal fuera la correspondiente a la apropiación definitiva del final de vigencia. Hasta el trimestre 3 la apropiación presupuestal permaneció en la sumade $38. 885. 097. 367

apropiación presupuestal por dimensión plan territorial salud pública envigado, 2018 (cifras en millones de pesos) Vida saludable y enfermedades transmisibles, Convivencia social y salud Vida saludable y condiciones Transversal gestión Sexualidad, derechos $269 mental, $1, 891 transmisibles, $3, 751 diferencial de no poblaciones sexuales y reproductivos, vulnerables, $366 $191 Seguridad alimentaria y nutricional, $9, 689 Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud, $25, 567 Salud y ámbito laboral, pública en $97 Salud ambiental, $1, 064 emergencias y desastres, $0

Comparativo Apropiación Presupuestal Plan Territorial de Salud Envigado, 2016 a 2018 (Cifras en Millones de Pesos) 50, 000 Asignación Presupuestal $43, 202 40, 000 $42. 885 $39, 752 30, 000 2016 2017 20, 000 2018 10, 000 0 Vigencia Anual * Actualmente la plataforma SISPRO permite actualizar la apropiación presupuestal de COAI con el valor de la apropiación definitiva del final de vigencia. Hasta el trimestre 3 seran conservados los valores de apropiación inicial de cada una de las vigencias, por lo que fueron actualizados

Comparativo Apropiación Presupuestal Inicial por Dimensiónes Plan Territorial Salud Pública, Envigado 2016 a 2018 (Cifras en millones de pesos) 2016 30, 000 2017 2018 $ 25, 567 $23, 148 Asignación Presupuestal 25, 000 $ 23, 197 20, 000 15, 000 $ 9, 689 10, 000 $ 7, 146 $5, 819 $ 3, 751 $ 1, 891 5, 000 $895 $ 1, 360 $ 753 $ 1, 064 $831 $120 $ - $ 96 $ 97 $ 479 $ 366 $185 $238 $ 193 $ 191 $2, 067 $ 1, 168 $ 269 $ 207 $233 0 Convivencia Fortalecimiento social y salud de la autoridad mental sanitaria para la gestión en salud Salud ambiental Salud pública Salud y ámbito Seguridad en laboral alimentaria y emergencias y nutricional desastres Dimensión PDSP Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos Transversal Vida saludable gestión y condiciones y diferencial de no enfermedades poblaciones transmisibles vulnerables

Comparativo Recursos Apropiados / Ejecutados COAI - Plan Territorial de Salud, Envigado (Cifras en millones de pesos) $39. 371 EJECUTADOS APROPIADOS $42. 885 $- $ 5, 000 $ 10, 000 $ 15, 000 $ 20, 000 $ 25, 000 Millions $ 30, 000 $ 35, 000 $ 40, 000 $ 45, 000

Nivel Ejecución Presupuestal Acumulado COAI - Plan Territorial Salud Pública Enero - Diciembre de 2018 Asignación / Ejecución Presupuestal 100% 80% 60% 100% 92% 40% 20% 0% APROPIADOS EJECUTADOS

Nivel Ejecución Presupuestal Acumulado PTS-COAI por Dimensiones a Diciembre 31 de 2018 95% Vida saludable y enfermedades transmisibles 89% Vida saludable y condiciones no transmisibles 95% Transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 93% Seguridad alimentaria y nutricional 72% Salud y ámbito laboral Salud pública en emergencias y desastres 100% 0% Salud ambiental 98% Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud 98% Convivencia social y salud mental 99% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Comparativo Recursos Apropiados / Ejecutados T 4 2018 vs 2017 PTS-COAI, Envigado (Cifras en millones de pesos) 50, 000 45, 000 39. 371 40, 000 Cifras en millones de pesos (COP) 43, 202 42. 885 39, 000 35, 000 30, 000 25, 000 20, 000 15, 000 10, 000 5, 000 0 APROPIACIÓN 2018 EJECUCIÓN T 4 2018 APROPIACIÓN 2017 EJECUCIÓN T 4 2017

Comparativo Ejecución de Recursos T 4 2018 vs 2017 PTS-COAI, Envigado 100% 92% 90% EJECUCIÓN T 4 - 2018 EJECUCIÓN T 4 - 2017 90% Avance Porcentual (%) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Plan de Acción en Salud (PAS) Envigado 2018 Actividades Programadas en Número Porcentaje Año 2018 Plan Territorial de Salud (PTS) Metas Año 2017 109 2. 224. 574 4. 598 Año 2018 111 2, 221, 280 4, 069

DIMENSIÓN PLAN TERRITORIAL DE SALUD ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN NÚMERO PORCENTAJE VIGENCIA 2017 Convivencia social y salud mental 8. 756 2 Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud 3. 901 1. 797 Salud ambiental 14. 862 1. 400 Salud pública en emergencias y desastres 8 25 Salud y ámbito laboral 0 100 2. 193. 980 194 Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 33 0 Transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables 10 280 Vida saludable y condiciones no transmisibles 2. 967 300 Vida saludable y enfermedades transmisibles 57 500 TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS… 2. 224. 574 4. 598 Seguridad alimentaria y nutricional

DIMENSIÓN PLAN TERRITORIAL DE SALUD Convivencia social y salud mental ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EN NÚMERO PORCENTAJE VIGENCIA 2018 14, 277 100 4, 355 1, 628 15, 531 1, 320 7 25 300 - 2, 181, 480 95 Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 33 - Transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables 22 101 Vida saludable y condiciones no transmisibles 5, 217 300 Vida saludable y enfermedades transmisibles 58 500 Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud Salud ambiental Salud pública en emergencias y desastres Salud y ámbito laboral Seguridad alimentaria y nutricional TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS… 2, 221, 280 4, 069

Distribución Metas Sanitarias por dimensión del Plan Decenal de Salud Pública al último Trimestre del 2018 Convivencia social y salud mental [PORCENTAJE](9) [PORCENTAJE] (7) [PORCENTAJE](2) Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud Salud ambiental [PORCENTAJE] (13) [PORCENTAJE](2) [PORCENTAJE] (45) [PORCENTAJE](9) [PORCENTAJE](1) Salud pública en emergencias y desastres Salud y ámbito laboral 5%(5) [PORCENTAJE] (18) Seguridad alimentaria y nutricional Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos Transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables Vida saludable y condiciones no transmisibles Vida saludable y enfermedades transmisibles Fuente: Planeación tomada del PTS cargado a SISPRO, según lo reportado por las direcciones y programas de la Secretaría de Salud de Envigado 2018.

Cumplimiento de metas (Ejecución física) Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Envigado.

Seguimiento Acumulado al último trimestre del Plan de Acción en Salud (PAS) Secretaría de Salud de Envigado, PTS 2018 2, 500, 000 2, 221, 280 2, 000 1, 933, 290 1, 500, 000 Índice de Eficacia Total (IET)=87% 1, 000 500, 000 Actividades Programadas Acumuladas T 4 Actividades ejecutadas acumuladas T 4 Fuente: Planeación tomada del PAS cargado a SISPRO, Programación / Ejecución según lo reportado por las direcciones y programas de la Secretaría de Salud de Envigado.

Seguimiento Acumulado al último trimestre del Plan de Acción en Salud (PAS) Secretaría de Salud de Envigado 4, 500 4, 069 4, 221 4, 000 3, 500 3, 000 2, 500 Índice de Eficacia total (IET)= 104% 2, 000 1, 500 1, 000 500 Porcentaje de actividades programados T 4 Porcentaje de actividades acumuladas T 4 Fuente: Planeación tomada del PAS cargado a SISPRO, Programación / Ejecución según lo reportado por las direcciones y programas de la Secretaría de Salud de Envigado.

Comparación del Índice de Eficacia Total (IET) según el Plan de Acción en Salud (PAS) al Trimestre 4 (T 4) por actividades programadas en número vs actividades programadas en porcentaje. Secretaría de Salud de Envigado, PTS 2018 120% 104% 100% 87% 80% 60% 40% 20% 0% Indice de Eficacia Total (IET) Acumulado T 4. Actividades Programadas en Número Indice de Eficacia Total (IET) Acumulado T 4. Actividades Programadas en Porcentaje Fuente: Planeación tomada del PAS cargado a SISPRO, Ejecución según lo reportado por las direcciones y programas de la Secretaría de Salud de Envigado.

Índice de Eficacia Total (IET) Acumulado al último trimestre por Número de Actividades Programadas según el Plan de Acción en Salud (PAS) por Dimensiones del PDSP. Envigado, PTS 2018 Vida saludable y enfermedades transmisibles 100% Vida saludable y condiciones no transmisibles 96% Transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables 100% Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 100% Seguridad alimentaria y nutricional 87% Salud y ámbito laboral 100% Salud pública en emergencias y desastres 100% Salud ambiental 109% Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud 113% Convivencia social y salud mental 100% 0% 20% 40% 60% 80% Fuente: Planeación tomada del PAS cargado a SISPRO, Ejecución conforme al reporte de las direcciones y programas de la Secretaría de Salud de Envigado 2018. 100% 120%

Índice de Eficacia Total (IET) Acumulado al último trimestre porcentaje de Actividades Programadas según el Plan de Acción en Salud (PAS) por Dimensiones del PDSP. Envigado, PTS 2018 Vida saludable y enfermedades transmisibles 100% Vida saludable y condiciones no transmisibles 100% Transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables 100% Seguridad alimentaria y nutricional 106% Salud pública en emergencias y desastres 102% Salud ambiental 118% Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud 98% 100% Convivencia social y salud mental 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fuente: Planeación tomada del PAS cargado a SISPRO, Ejecución conforme al reporte de las direcciones y programas de la Secretaría de Salud de Envigado 2018. 120% 140%

Índice de Eficacia Total (IET) Acumulado al último Trimestre por Número de Actividades Programadas según el Plan de Acción en Salud (PAS) por Dirección / Programa. Envigado, PTS 2018 Dirección Gestión de Servicios en Salud 100% Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional 87% Dirección de Salud Pública - Programa de Vigilancia Epidemiológica 100% Dirección de Salud Pública - Programa de Salud Mental y Adicciones 100% Dirección de Salud Pública 98% Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud 103% Dirección de Control de Factores de Riesgo 109% 111% Dirección de Aseguramiento en Salud 0% 20% 40% 60% 80% Fuente: Planeación tomada del PAS cargado a SISPRO, Ejecución conforme al reporte de las direcciones y programas de la Secretaría de Salud de Envigado 2018. 100% 120%

Índice de Eficacia Total (IET) Acumulado ultimo trimestre por Porcentaje de Actividades Programadas según el Plan de Acción en Salud (PAS) por Dirección / Programa. Envigado, PTS 2018 Dirección Gestión de Servicios en Salud 100% Dirección de Salud Pública - Programa de Vigilancia Epidemiológica 100% Dirección de Salud Pública 88% 100% Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud 120% Dirección de Control de Factores de Riesgo Dirección de Aseguramiento en Salud 92% 0% 20% 40% 60% 80% Fuente: Planeación tomada del PAS cargado a SISPRO, Ejecución conforme al reporte de las direcciones y programas de la Secretaría de Salud de Envigado 2018. 100% 120%

“Saber que estamos contribuyendo a hacer un mundo mejor, debe ser la máxima de las aspiraciones humanas” humanas Héctor Abad Gómez

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