Plan Operativo Anual POA y Proyecto de Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) y Proyecto de Presupuesto 2018 Septiembre 2017

CONTENIDO 1. Planeación Estratégica 2015 – 2019. 2. Etapas de preparación para elaboración del Plan Operativo Anual. 3. Principales premisas del Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto para 2018. 4. Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto 2018. Formación Profesional. Gerencias y Unidades de Apoyo. 5. Proyecto Presupuesto 2018.

Plan Estratégico Institucional 2015 - 2019

Planeación Estratégica 2015 - 2019 V 1. Formación para la competitividad. V 2. Formación para la inserción productiva. INSAFORP 2015 Vectores Estratégicos V 3. Consolidación del Sistema Nacional de Formación Profesional. V 4. Excelencia en la Gestión Institucional. V 5. Inteligencia de la Formación Profesional. V 6. Innovación en la formación profesional. INSAFORP 2019

Etapas de preparación para elaboración del Plan Operativo Anual

PEI 2015 – 2019 INSAFORP Medidas de política de género – Programa Empresa Centro 43ª Comisión Técnica - OIT / CINTERFOR, San José CR FOMILENIO II Diagnóstico/Taller CINTERFOR-OIT Talleres Sectoriales Identificación de actuales y nuevos Programas y Proyectos en respuesta a contextos, estrategias, lineamientos, estudios y diagnósticos. POA & Presupuesto 2018 INSAFORP Investigación UCA: Competencias profesionales en las empresas

Diseño del proceso de planificación y elaboración del POA y Presupuesto INSAFORP 2018 ETAPA I Análisis de Información Fuentes Internas y Fuentes Externas Fuentes internas. ü Contexto institucional ü Análisis PEI, POA Histórico, PIIEG ü Listado de proyectos Estratégicos y Emergentes ü Estudios Carga Laboral Fuentes externas. ü Revisión y análisis de los Resultados de Consulta a Sectores Productivos ü Entorno económico y social del país. ü Estudios de impacto de Programas de formación ü Documentos de organismos internacionales. ü Consultas con aliados nacionales. ETAPA III Taller de Planificación Operativa y elaboración de Presupuesto Elaboración del Plan Operativo Gerencial ü Identificación de Procesos de Gerencias y Unidades ü Mapa de Empatía ü FODA Gerencias/ Unidades ü Determinación de Metas, Actividades y proyectos ü Presentación plan operativo y presupuesto INSAFORP 2018 para aprobación de consejo directivo Apoyo, consulta y colaboración de la UPE a lo largo del proceso

Principales premisas del Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto 2018

Principales premisas del POA / Presupuesto 1. Ingresos • Contribuciones Patronales Incrementan en 1. 6 % en relación a la proyección de cierre 2017, según análisis de tendencia e incremento en el salario mínimo • Ingresos Financieros Calculados con una tasa promedio anual del 4. 54% 2. Gastos / Inversión Se ha incorporado: • Los proyectos derivados de la Planificación Estratégica 2015 – 2019 en lo que corresponde a 2018. • Los proyectos vinculados en la Planificación Estratégica 2015 – 2019, ya iniciados, las gestiones en el 2017. • Otros proyectos emergentes de fortalecimiento institucional. 3. Se mantienen los montos para capacitación e innovación de la Formación Profesional. 4. Análisis Técnico Legal: Política presupuestaria y lineamientos de formulación.

Histórico Presupuesto – Ejecución (US$ Millones) Concepto/Presupuesto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Formación Profesional 20. 0 26. 8 28. 0 32. 5 34. 5 35. 2 35. 7 Investigación y Desarrollo 0. 77 1. 06 2. 02 2. 5 3. 6 3. 1 Administración 4. 84 5 5. 6 6 6. 2 6. 7 2. 4 4. 4 3. 8 3. 7 Proyectos de inversión Total Presupuestos de Gastos 25. 61 32. 86 35. 62 43. 4 48. 7 48. 8 49. 2 Total Presupuestos de Ingresos 23. 2 25. 7 27. 7 29. 5 32. 9 34. 3 37. 3 Incremento Porcentual del Presupuesto Formación Base 2012 : 79% EJECUCIÓN Formación Profesional 15. 6 23. 5 23. 7 29. 5 33. 6 Investigación y Desarrollo 0. 4 1. 3 2. 6 1. 9 Administración 3. 3 2. 8 3. 3 3. 6 4. 0 2. 8 0. 2 Proyectos de inversión Total Presupuestos de Gastos 19. 3 27. 6 28. 3 35. 7 42. 5 39. 7 Total Presupuestos de Ingresos 25. 0 27. 2 28. 8 31. 7 35. 1 37. 0 %= US$ Ejec. FP ÷ US$ Presup. F. P 78% 95%

Asignación de Recursos Financieros CONCEPTO US$ (Millones) % 2017 2018 Formación Profesional e Investigación y Desarrollo 38. 8 -- Administración 6. 2 6. 7 8 Proyectos de inversión 3. 8 3. 7 (2. 6) 48. 8 49. 2 0. 8 TOTAL

Comparativo: Metas / US$ 2017 - 2018 Metas (miles) 2017 2018 % entre los años Formación profesional (Participaciones) 341 337. 9 (0. 9%) Investigación y desarrollo (Productos) 16. 3 10. 7 (34%) ÁREA US$ (millones US$) 2017 2018 % entre los años Formación profesional 35. 2 35. 6 1. 1% Investigación y desarrollo 3. 6 3. 1 (13. 8%) Proyectos estratégicos e inversión 3. 8 3. 7 (2. 6%) ÁREA

Recursos Humanos GERENCIA O UNIDAD ORGANIZATIVA 2017 2018 Total plazas Dirección Superior 9 9 Total plazas Formación Profesional 69 72 Total plazas Administración 69 69 147 150* TOTALES *Se solicitan 3 plazas para el Centro de Excelencia de Autotrónica, las cuales están debidamente justificadas

• • Gerencia de Formación Continua. Gerencia de Formación Inicial. Centro de Formación Profesional en San Bartolo. Gerencia Técnica Gerencia de Investigación y Estudios. Unidad de Formación a Distancia. Unidad de Monitoreo y Evaluación.

Gerencia de Formación Continua LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO METAS Y PPTO. 2017 MONTO PARTICIP. (miles US$) Programas y cursos para trabajadores técnicos y 15, 100 operativos Programas y cursos en 14, 000 temas gerenciales Programas y cursos en temas de habilidades 1, 200 directivas Programa y cursos Inglés 23, 000 para el Trabajo Programas y cursos para trabajadores de la 39, 200 MIPYME. Programas y cursos bajo 6, 800 la modalidad On Line Proyectos Especiales, Cursos Cerrados y Cursos 107, 700 Abiertos TOTALES PROYECCION CIERRE 2017 METAS Y PPTO. 2018 MONTO (miles US$) PARTICIP. HOMBRES MONTO MUJERES (Miles US$) 1, 965 15, 100 1, 965 18, 000 12, 960 5, 040 3, 420 2, 150 14, 000 6, 860 7, 140 2, 240 400 1, 200 400 2, 000 1, 300 700 480 1, 380 23, 000 12, 190 10, 810 1, 380 2, 815 39, 200 2, 815 40, 000 21, 200 18, 800 2, 872 372 6, 800 372 7, 000 3, 570 3, 430 700 7, 743 100, 700 7, 000 105, 000 60, 900 44, 100 5, 734 200, 000 16, 082 90, 020 16, 826 207, 000 16, 825 209, 000 118, 980

Gerencia de Formación Inicial LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO Carreras ocupacionales y cursos de capacitación dirigidos a la juventud Programas permanentes y proyectos especiales dirigidos a población en condiciones de vulnerabilidad Capacitaciones en el marco de programas presidenciales Proyectos Emergentes TOTALES METAS Y PPTO. 2017 PROYECCION CIERRE 2017 MONTO PARTICIP. (miles US$) METAS Y PPTO. 2018 PARTICIP. MONTO (miles US$) MONTO PARTICIP. HOMBRES MUJERES (miles US$) 71, 841 8, 343. 0 73, 634 8, 946. 9 73, 530 37, 025 36, 505 9, 543. 4 34, 500 5, 211. 5 36, 139 4, 860. 3 35, 500 13, 101 22, 399 5, 221. 6 15, 000 1, 849. 0 5, 780 865. 1 7, 105 -- 7, 105 900. 0 1, 300 262. 5 1, 250 193. 6 -- -- 122, 641 15, 666 116, 803 14, 866 116, 135 49, 724 66, 411 15, 665

Gerencia del Centro de Formación Profesional del INSAFORP en San Bartolo METAS Y PPTO. 2017 PROGRAMAS Y CURSOS PROYECCIÓN CIERRE 2017 METAS Y PPTO. 2018 MONTO PARTICIP. HOMBRES MUJERES MONTO PARTICIP. (Miles US$) (miles US$) FORMACION INICIAL Cursos técnicos de habilitación desarrollados con la capacidad instalada del CFP Cursos técnicos permanentes de habilitación. CARRERAS EMPRESA – CENTRO PARA LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO Modulo de soldaduras TIG y MIG/MAG para jóvenes del programa Empresa Centro. SUBTOTAL 6, 380 928 6, 300 916. 4 7, 000 3, 220 3, 780 870 1, 320 206 1, 014 117 1, 204 506 698 131. 8 280 890 202 745. 5 180 119 61 1, 086 120 30 100 15 60 51 9 15 8, 100 2, 054 7, 616 1, 794 8, 444 3, 896 4, 548 2, 103 FORMACION CONTINUA Complementación técnica a trabajadores de empresas Cursos técnicos de Ofimática y Software aplicado – CETI Proceso de certificación de competencias 650 102 410 25 576 564. 48 11. 52 46. 6 2960 61. 3 2, 560 58. 3 3, 060 1408 1652 67. 5 -- -- 30 -- 100 75 25 30 SUBTOTAL 3, 610 163 3, 000 83 3, 736 2, 047 1, 689 144. 1 12, 180 5, 943 6, 237 2, 247 TOTAL FORMACIÓN 11, 710 2, 217 10, 616 1, 877

Gerencia del Centro de Formación Profesional del INSAFORP en San Bartolo PROYECTOS ESTRATÉGICOS/EMERGENTES PRESUPUESTO PROYECCIÓN 2017 CIERRE 2017 (Miles US$) PRESUPUESTO 2018 (Miles US$) 814 -- 2, 325 -- -- 30 Prototipo de aula nuevos entornos de aprendizaje -- -- 60 Sistemas de Entrenamiento con simulador en Soldadura -- -- 130 814 -- 2, 545 PRESUPUESTO 2017 (Miles US$) 113. 7 PROYECCIÓN CIERRE 2017 (Miles US$) 92. 5 Presupuesto 2018 (Miles US$) 1, 069. 2 765. 2 612. 5 1182. 9 857. 7 708 $4, 213. 9 $2, 735 $5, 500 Centro de Excelencia en Tecnología Autotrónica Implementación de Plan piloto de Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres TOTAL PROYECTOS MATERIALES GASTABLES PARA LAS ACCONES FORMATIVAS Y GASTOS OPERATIVOS Materiales gastables para las acciones formativas Mantenimientos, servicios e inversión en equipamiento TOTAL OTROS Total 95. 5

Gerencia Técnica LINEAS GENERALES DE TRABAJO Proyectos de mejora de la Formación Profesional Formación, Evaluación y Certificación de Actores del Sistema de FP. (Personas) Diseño, Elaboración y Actualización de Programas de Formación Profesional (Documentos) Diseño, elaboración y actualización de instrumentos para certificación de competencias laborales (Documentos) Acreditación Técnica de los actores de FP. (Documentos) META Y PRESUPUESTO 2017 PRODUCTOS PRESUP PERSONAS (US$ Miles) 7, 700 724 2350 1, 860 560 300 2, 720 PROYECCION CIERRE 2017 PRODUCTOS PERSONAS 5, 706 521 2, 000 META Y PROYECCION 2018 PRESUP PRODUCTOS (US$ Miles) PERSONAS PRESUP (US$ Miles) - 7 369. 8 1, 266 2, 320 667 1653 H M 1, 248. 7 475. 4 773. 3 H M 55 265. 2 14 23. 6 1, 000 35 69 71 1, 406 1, 942. 3

Gerencia Técnica PRESUPUESTO (US$ Miles) PROYECTOS Mejora de los sistemas de acreditación. 255. 8 Metodologías para la internalización de competencias blandas. 25. 8 Aplicación de Certificación de competencias laborales en el SFP. 18. 8 Nuevas tecnologías y entornos de aprendizaje. 25. 8 Metodologías para el desarrollo de la creatividad. Reformulación estrategia "Fortalecimiento metodológico, transversal y digital de las personas ejecutoras de la FP. 16. 8 Visibilización de importancia de Marco Nacional de Cualificaciones. 20. 8 SUBTOTAL Presupuesto 2017 $2, 720 Cierre presupuesto 2017 $1, 406 Presupuesto 2018 5. 8 369. 8 $1, 942. 29

Gerencia de Investigación y Estudios ACTIVIDADES Estudios e investigaciones Diagnósticos para la identificación de necesidades de capacitación Actualización de la política nacional de la Formación Profesional Actualización e implementación de la clasificación de ocupaciones para la FP Apoyo técnico a la gestión institucional Apoyo a proyectos interinstitucionales relacionados con el empleo y la Formación Profesional Fortalecimiento de la oferta de servicios de consultoría para la evaluación de impacto Centro de Documentación e Información y Archivo TOTAL META Y PRESUPUESTO 2017 PRESUP. PROD. (MILES US$) PROYECCION CIERRE 2017 PRESUP. PROD. (MILES US$) META Y PROYECCION 2018 PRESUP. PROD. (MILES US$) 22 240 16 149 19 315. 6 36 174 20 118. 5 28 140. 6 1 40. 9 4 8 2 3. 3 8 53 6 18 6 16. 4 7 22 6 13. 9 2 16. 4 1 3. 2 1 43. 1 1 16. 2 7 119. 9 6 61. 8 10 89. 8 85 620. 1 59 412. 2 69 639. 0

Gerencia de Investigación y Estudios PROYECTOS META ESTUDIOS DE PROSPECTIVA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 2 ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL 6 ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA F. P. 2 CARACTERIZACION ECONÓMICA DE LA OFERTA DE F. P. 1 PROPUESTA DE ACCIONES FORMATIVAS A PARTIR DE LOS ESTUDIOS DE LA GIEFP 1 ACTUALIZACIÓN DE LA POLITICA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 1 DIAGNÓSTICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDAD ES DE CAPACITACIÓN 28

Unidad de Formación a Distancia 2017 PROYECCIÓN META CIERRE ACTIVIDADES Virtualización de cursos en la plataforma del INSAFORP Disponer de nuevos proveedores de cursos para atender la demanda ya identificada de GFI y GFC Identificación de nuevas plataformas y establecimiento de alianzas con IFP. Administración y gestión de los cursos virtualizados. META 2018 UNIDAD DE MEDIDA 15 8 8 Cursos 5 5 12 Proveedores 1 1 2 Plataformas 2 2 10 Curso PROYECTO PRESUPUESTO (US$) Diseño e implementación de un MOOC 12, 000 Actualización del portal Online 3, 000 Promoción de INSAFORP Online mediante estrategia de marketing digital 7, 000 Virtualización de cursos Presupuesto 2017 200, 000 $72, 585 Cierre presupuesto 2017 $18, 412 Presupuesto 2018 $305, 855

Unidad de Monitoreo y Evaluación ACTIVIDADES Aseguramiento de la calidad de los procesos metodológico – didácticos de las acciones formativas. (Monitoreos, asesorías metodológicas) Sistema de calidad de la formación profesional para la evaluación metodológica de acciones formativas. (Evaluaciones, asesorías de gestión) 2017 META 2018 PROYECCIÓN META CIERRE UNIDAD DE MEDIDA 3, 800 1, 000 4, 000 Asesorías Metodológicas 1, 400 500 800 Asesorías de Gestión PROYECTO ESTRATÉGICOS / EMERGENTES PRESUPUESTO Virtualización del fortalecimiento metodológico. $30, 000 Elaboración de plan de gestión estratégica para los Centros de Formación Profesional en El Salvador. $10, 000 Presupuesto 2017 $509, 700 Cierre presupuesto 2017 $93, 600 Presupuesto 2018 $212, 100

• • • Gerencia de Recursos Humanos. Gerencia de Tecnologías de la Información. Gerencia de Comunicaciones. Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones. Gerencia Legal. Centro de Atención y Acceso a la Información. Unidad de Servicios Generales. Unidad de Planificación Estratégica. Auditoría Interna. Gerencia Financiera.

Gerencia Recursos Humanos ACTIVIDADES / PROYECTOS Desarrollo profesional del Personal Promoción de la salud del Personal Promover un buen clima laboral Sistema de Evaluación del desempeño Desarrollo Organizacional Presupuesto 2017 Detección de necesidades de capacitación Elaboración y ejecución del Plan de Capacitación Incentivar la formación académica Campañas de salud Charlas sobre salud preventiva Programa integral para la salud del Personal Eventos de Integración Programa institucional para la prevención de riesgos psicosociales Divulgación del modelo de evaluación del desempeño Proyecto: Implementación del SIMAPRO (5 etapas) Seguimiento a Consultorías $ 2, 402, 570* 2017 DE META 2018 UNIDAD MEDIDA META PROYECCIÓN CIERRE 1 Documento 1 1 Cierre presupuesto 2017 * Presupuesto 2017 incluye pasivo laboral de US$1, 644, 890 ** Presupuesto 2018 incluye pasivo laboral de US$1, 776, 030 1 1 1 Documento -8 8 -8 1 --4 6 Documento Campaña Charla Informe Acción -- 2 6 Acción -- -- 1 Acción 1 1 4 Etapa -- 3 -- Documento $ 783, 960 Presupuesto 2018 $ 2, 471, 745**

Gerencia de Tecnologías de la Información ACTIVIDADES Proyectos de sistematización de nuevas funciones para procesos claves Mantenimiento de Sistemas, Administración Red y Soporte Técnico (Atención a Solicitudes de Usuarias y Usuarios) Fortalecimiento e Innovación de Infraestructura de Tecnologías 2017 PROYECCIÓN META CIERRE META 2018 UNIDAD DE MEDIDA 4 2 3 Proyecto 4 4 4 Informe 5 5 2 Proyecto Administración de Mantenimientos Preventivos 5 5 5 Informe Administración de servicios tercerizados de TI (enlaces de datos, alojamiento web, multifuncionales, etc. ) 4 6 5 Servicios administrados Proyectos de controles de TI 2 2 -- Proyecto Atención a la auditoría de sistemas -- -- 1 Auditoria atendida Actualizar documentos de control interno (plan de gestión de riesgos) 1 1 1 Documento

Gerencia de Tecnologías de la Información PROYECTO ESTRATEGICO / EMERGENTE Mejora del Sistema de Información de la Formación Profesional. PRESUPUESTO Proyectos de Sistematización $124, 300 Proyectos de Infraestructura Tecnológica $46, 000 Diseño e implementación de un sistema de soporte técnico a Centros de Formación Profesional $15, 000 SUBTOTAL PROYECTOS $185, 300 Presupuesto 2017 $529, 670 Cierre presupuesto 2017 $389, 960 Presupuesto 2018 $548, 330

Gerencia de Comunicaciones Institucional Productos ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Meta 2017 Proyección de Cierre 8 15 Evento Coberturas institucionales. 112 Cobertura Entrevistas en medios de comunicación. 36 36 Entrevista Comunicados de Prensa. 24 24 Comunicado Publicity. 35 35 Publicaciones Producción de material audiovisual. 60 60 Vídeos Actualizaciones de página web. 800 Actualizaciones Publicaciones en Redes Sociales. 5, 500 5500 Publicaciones 1 1 Diseño 3 3 Feria Eventos institucionales. Diseño e implementación comunicacional. de estrategia Realización de Ferias para promover la oferta formativa.

Gerencia de Comunicaciones Institucional META 2018 UNIDAD DE MEDIDA 11 15 3 120 24 10 eventos acciones eventos coberturas acciones eventos Programa de formación de gestión comunicacional a centros y entidades. 1 acciones Apoyo en eventos institucionales. 15 eventos Elaboración de videos institucionales y materiales para comunicaciones. 189 materiales 2 eventos 6 acciones ACTIVIDADES Acciones de divulgación de la FP. Campaña de divulgación de la FP, 25 años del INSAFORP. Reuniones con medios de comunicación y Capacitación de periodistas en FP. Cobertura a eventos institucionales. Divulgación de buenas prácticas y testimoniales a usuarios de cursos y carreras. Eventos de Lanzamientos, estudios, clausuras CF y exposición de oferta formativa. Coordinación de Capacitación en voceras de INSAFORP. comunicación y entrevistas para voceros y Apoyo en cobertura de eventos de integración institucionales. Presupuesto 2017 $405, 530 Cierre presupuesto 2017 $250, 000 Presupuesto 2018 $400, 000

Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional ACTIVIDADES $164, 180 20 18 24 Procesos 1 1 1 Procesos 4 4 4 Informes 3 3 3 Auditorías META Plan de compras 2018 Modificaciones al plan de compras Atender procesos de adquisición por libre gestión Atender procesos de adquisición por licitaciones y concursos Atender procesos de adquisición por contratación directa Atender procesos de adquisición por medio de mercado bursátil Proceso de implementación de COMPRASAL II (según avance de módulos habilitados por la UNAC - MINISTERIO DE HACIENDA) Informar sobre las contrataciones institucionales bajo las diferentes modalidades a la Administración Superior y a la UNAC. Atender requerimientos de las diferentes auditorias (Corte de Cuentas, auditoria interna y auditoria externa) Presupuesto 2017 1 4 3, 700 22 10 2017 PROYECCIÓN CIERRE 1 4 3, 200 16 10 Cierre presupuesto 2017 $150, 292 META 2018 UNIDAD DE MEDIDA 1 4 3, 500 19 10 Documento Procesos Presupuesto 2018 $165, 060

Gerencia Legal 2017 ACTIVIDADES Elaborar documentación legal para sustentación de los diferentes procesos administrativos de la institución META Elaboración de contratos y resoluciones, derivados de libre gestión, licitaciones, concursos y contratación directa, evaluación de ofertas y Convenios-. Realización de procesos administrativos sancionatorios. Conformación y asistencia a reuniones de Comisiones de Ética, Género, Comité Empleado-Empleador y archivo institucional. Asesoría: Administración Superior, unidades organizativas Asesoría y representación internas y entidades externas, certificaciones de Judicial y Extrajudicial documentos, capacitación a personal interno y proveedores de servicios. Representación judicial y extrajudicial. Atender requerimientos de las diferentes auditorias (corte de cuentas, interna y externa) META 2018 PROYECCIÓN CIERRE UNIDAD DE MEDIDA 800 800 Documento - - 3 Expediente 30 30 30 Acta 1, 000 Informe 7 7 7 Expediente 3 3 3 Auditoria PROYECTOS PRESUPUESTO Elaboración de Normativa Interna para la prevención de la Discriminación, Acoso Sexual y Laboral y su protocolo INSAFORP. $3, 000 Elaboración de normativa interna en proceso de licitación $7, 000 Proyecto de implementación de medidas antifraude $12, 000 Presupuesto 2017 $ 113, 735 Cierre presupuesto 2017 $106, 510 Presupuesto 2018 $ 137, 200

Centro de Atención y Acceso a la Información ACTIVIDADES META 2017 PROYECCIÓN CIERRE META 2018 UNIDAD DE MEDIDA Atención a usuarios en recepción de documentación 31, 000 31, 200 32, 000 Usuarios Revisión de Informes y facturas para pago 12, 700 12, 750 13, 000 Informes y Facturas 200 210 Requerimientos de información en el marco de la LAIP Presupuesto 2017 $123, 685 Cierre presupuesto 2017 $107, 180 Presupuesto 2018 $123, 685

Unidad de Servicios Generales ACTIVIDADES Consumo de metros cúbicos de agua de oficinas actuales y nuevo edificio Consumo de kw-h energía eléctrica de edificio oficinas actuales y nuevo edificio META 2017 PROYECCIÓN CIERRE META 2018 UNIDAD DE MEDIDA 4, 300 4, 075 3, 800 Metros cúbicos 335, 000 350, 170 325, 000 Kilowatt-hora Mantenimiento a los vehículos Institucionales 12 12 12 Informe Requerimientos de transporte Institucional 12 12 12 Informe Requerimientos de servicios de taxis 12 12 12 Informe 6, 300 5, 125 6, 500 Galones de combustible 2 2 2 Informe Consumo de galones de combustible diesel Inventarios de activos fijos

Unidad de Servicios Generales PROYECTOS DE INVERSION/ ESTRATEGICO / EMERGENTES PRESUPUESTO P. I Suministro e instalación Sistema de Paneles Solares $300, 000 P. I Remodelación física de las áreas de oficinas de nivel 1 y nivel 2 del edificio administrativo $1, 088, 000 P. E Cambio de tecnología en los sistemas de climatización sistema tipo INVERTER $25, 000 P. E Cambio en tecnología de sistemas de iluminación tipo LED $10, 000 P. EM Instalación de nueva planta telefónica $65, 000 TOTAL PROYECTOS Presupuesto 2017 $1, 488, 000 $1, 638, 010 Cierre presupuesto 2017 $577, 920 Presupuesto 2018 $2, 190, 715

Unidad de Planificación Estratégica ACTIVIDADES Elaboración del Plan Operativo Anual 2019 Informe de Seguimiento al Avance del Plan Operativo Anual 2018 Informe de Seguimiento al Avance del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015 – 2019. Acciones y Proyectos de Cooperación Internacional en cumplimiento al PEI 2015 - 2019 Difusión de informes de planes operativos trimestrales y Anuales Plan de formación en planificación estratégica y operativa para las gerencias y unidades META 2017 PROYECCIÓN CIERRE META 2018 UNIDAD DE MEDIDA 1 1 1 Documento 4 4 4 Documento 2 1 2 Documento 2 2 2 Proyecto -- -- 4 Taller -- -- 4 Acción Formativa

Unidad de Planificación Estratégica PROYECTO ESTRATEGICO / EMERGENTES P. E Implementación del Sistema Institucional de Gestión de la Innovación (Sistema de I+D+i) [Incluye Política de Innovación]. P. EM Evaluación y elaboración del PIIEG 2018 – 2020. P. EM Evaluación de medio término del PEI 2015 – 2019. P. EM Implementación Sistema de Monitoreo y Evaluación. P. EM Formulación de proyecto: Entornos colaborativos de aprendizaje y metodologías de aprendizaje por proyectos. P. EM Diagnóstico para el fortalecimiento institucional / Metodología CINTERFOR/OIT P. EM Proyecto Implementación de gestión por procesos. TOTAL PROYECTOS Presupuesto 2017 PRESUPUESTO $34, 328. 7 $24, 608. 6 $19, 608. 6 $14, 608. 6 $24, 771. 3 $49, 328. 7 $192, 025. 8 $123, 820 Cierre presupuesto 2017 $88, 249 Presupuesto 2018 $255, 820

Auditoría Interna ACTIVIDADES Auditoría a los procesos de adquisición, evaluación del sistema de control interno, registros financieros y la ejecución de las acciones formativas. Auditoría a la adquisición, evaluación del sistema de control interno, y registros financieros de los Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos. 2017 DE META 2018 UNIDAD PROYECCIÓN MEDIDA META CIERRE 19 16 19 Informe 8 7 8 Informe Requerimientos de Consejo Directivo y trabajos de consultoría. 4 PROYECTOS PRESUPUESTO Proyecto de implementación de medidas antifraude y control interno Presupuesto 2017 US$ 256, 960 Cierre presupuesto 2017 -- US$ 218, 416 Presupuesto 2018 US$ 267, 270

Actividades del PIIEG 2018 ACTIVIDADES DEL PIIEG -2018 GERENCIA / UNIDAD RESPONSABLE META 2018 UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO* GIEFP 1 Investigación S 10, 000 GT 1 Informe $10, 000 GL 1 Documento $3, 000 CFPSB 1 Plan $30, 000 RRHH 1 Programa $10, 000 GTI GCI 1 Pagina web actualizada $5, 000 UPE 2 Informe $7, 000 UPE 1 Plan S 15, 000 1. Realizar Investigaciones de la participación de las mujeres en la formación profesional. 2. Diseño, Elaboración y Actualización de Programas de Formación Profesional con Enfoque de Género 3. Elaboración de Normativa Interna para la prevención de la Discriminación, Acoso Sexual y Laboral y su protocolo INSAFORP. 4. Plan de Igualdad y Equidad de género para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. (Piloto CFSB) 5. Programa institucional para la prevención de riesgos psicosociales 6. Diseño de una base de datos en la página web del INSAFORP que recoja y difunda las buenas prácticas en CFP con Igualdad de Género 7. Institucionalización de fechas conmemorativas a los Derechos Humanos de las Mujeres 8. Diseño Plan Igualdad y Equidad INSAFORP 2018 -2020 TOTAL $90, 000 *Los montos ya se encuentran considerados en los presupuestos de las gerencias/unidades responsables de las actividades

Gerencia Financiera ACTIVIDADES INFORMES PARA TOMAS DE DECISIONES Elaboración de Presupuesto Institucional Administración de Inversiones y Seguimiento Ejecución Presupuesto Liquidación Presupuesto Elaboración de Estados Financieros ATENCIÓN AUDITORÍAS Auditoría Externa Auditoría Corte de Cuentas Auditoría Interna Presupuesto 2017 $911, 380 2017 PROYECCIÓN META CIERRE META 2018 UNIDAD DE MEDIDA 1 1 1 Documento 25 24 24 Informe 1 12 Documento 1 1 27 Informes Cierre presupuesto 2017 $911, 380 Presupuesto 2018 $966, 620

Propuesta de Presupuesto 2018 US$Millones Concepto Presupuesto 2016 2017 Aprobado Cierre Presupuesto 2017 % Presupuesto 2018 INGRESOS Contribuciones patronales 28, 000 31, 500 67% 35, 637 113% 36, 213 1. 6% Ingresos financieros 1, 509 29, 509 1, 483 32, 983 3% 70% 1, 383 37, 020 93% 112% 1, 128 37, 341 -18% 1% 17, 751 47, 260 14, 317 47, 300 30% 100% 2, 714 39, 734 19% 84% 11, 835 49, 176 336% 24% Total Ejecución FORMACIÓN PROFESIONAL 47, 260 47, 300 100% 39, 734 84% 49, 176 24% Formación Continua 16, 162 13, 973 2, 503 1, 849 34, 487 16, 826 13, 817 2, 700 1, 849 35, 192 36% 29% 6% 4% 74% 16, 082 14, 100 2, 570 866 33, 618 96% 102% 95% 47% 96% 16, 826 14, 765 3, 175 900 35, 666 5% 5% 24% 4% 6% 2, 604 524 490 0 3, 618 2, 359 620 565 28 3, 572 5% 1% 1% 0% 8% 1, 406 412 94 18 1, 930 60% 66% 17% 0% 54% 1, 942 639 212 306 3, 099 38% 55% 126% 100% 61% 4, 757 4, 398 4, 740 3, 796 10% 4, 021 165 85% 6, 698 3, 713 67% Total ingresos Refuerzo Presupuestario Original TOTAL FUENTES FINANCIAMIENTO EGRESOS Formación Inicial San Bartolo Programa Ciudad Mujer Total Formación Profesional INVESTIGACION Y DESARROLLO Gerencia Técnica Investigación y Estudios FP Monitoreo y Evaluación FP UFAD Total Investigación y Desarrollo OPERACIÓN/FUNCIONAMIENTO Administración Total Operación/Funcionamiento Proyectos Fortalecimiento de la Formación Profesional Nota: Para efectos operativos y comparativos para los años 2016 y 2017, solo se consideran US$105, 500 para indemnizaciones. Presupuesto 2016 = US$ 48, 753, 500 y $ 2017 US$ 48, 839, 100

Movimiento del Superávit Conceptos US $ Saldo Inicial de Recursos Propios al 1 de enero de 2017 28, 301, 711 Ingresos x Contribuciones, Productos Financieros y otros 37, 020, 014 Recursos disponibles período 2017 65, 321, 725 Presupuesto Ejecutado 2017 (Proyección de Cierre) 39, 734, 000 Recursos disponibles al 31 de diciembre de 2017 25, 587, 725 Reserva Laboral Fondo de Garantía 1, 776, 030 17, 660, 165 Recursos disponibles para Ejecución 2018 6, 151, 530 (+) Reserva Laboral 1, 776, 030 (-) Refuerzo Presupuestario 2018 (Incluye Reserva) Recursos Estimados al 31 de diciembre de 2018 11, 835, 442 (3, 907, 882)