Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa RKPDesa DINAS PEMBERDAYAAN

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ( DPMD ) KABUPTEN BANYUWANGI 2019

Perjalanan Panjang Pentingnya Perencanaan Pembangunan Desa (RPJM Desa & RKP Desa) Tahun 2005 PP No 72 Th. 2005 ttg Desa Tahun 2007 Permendagri 66 Th. 2007 Ttg Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2014 UU No. 6 Th. 2014 Ttg Desa PP No. 43 Th. 2014 Ttg Pelaksanaan UU ttg Desa Permendagri 114 Th. 2014 Ttg Pedoman Pembangunan Desa 9/16/2017 Tahun 2010 Juknis PPD Tgl 31 Maret 2010 Tahun 2016 Perbup Banyuwangi Nomor 8 Ttg Juknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes 2

Perencanaan Pembangunan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Untuk jangka waktu 1 (satu) tahun Ditetapkan dengan Peraturan Desa Ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak pelantikan Kepala Desa Disusun oleh Pemerinyah Desa pada bulan Juli tahun berjalan Diolah dari: Permendagri No. 114/2014, Bab II, Pasal 4 dan 5

HUBUNGAN RPJM DESA, RKP DESA 1. RKP Desa merupakan penjabaran RPJMDesa 2. RKP tidak boleh keluar dari RPJM Desa, kecuali : a. Peristiwa khusus b. Perubahan mendasar kebijakan pemerintah 3. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa RKP Desa ad penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. DU RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yg menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 tahun yg akan diusulkan Pemdes kpd Pemda Kab/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Diolah dari: Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 29

Bahan pendukung dlm penyusunan RKP Desa & DURKP Desa meliputi : 1. RPJM Desa 2. Hasil Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Desa 3. Data dan informasi dari Kabupaten/ Kota tentang: a. Pagu indikatif desa : renc. DD, ADD, bagian dr hasil pajak/retribusi daerah kab; & renc bantuan keu dari APBD Prov/Kab. b. Rencana program/kegiatan pemerintah, pemprov, dan pemkab yg masuk ke desa

1 Tahapan Penyusunan RKP Desa Musdes penyusunan perencanaan pembangunan desa Pembentukan tim Penyusun RKP Desa 2 Juni (1)Mencermati ulang dokumen RPJM Desa & menyepakati hasil pencermatan, (2)Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan (warga/SKPD). Tim 7 – 11 orang (harus ada perempuan) • Kepala Desa selaku pembina; • Sekretaris Desa selaku ketua; • Ketua LPM sebagai sekretaris; dan • Anggota (perangkat desa, LPM, KPMD, dan unsur masyarakat.

Tahapan Penyusunan RKP Desa 3 Pencermatan pagu indikatif desa & penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa 4 Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa Juli • Pencermatan Pagu Indikatif desa: • Rencana Desa dari APBN; • Rencana ADD • Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kab. /kota; • Rencana bantuan keuangan dari APBD provinsi dan Kab. /Kota kota. • Penyelarasan rencana program/kegiatan masuk ke desa (rencana kerja pemerintah kab. , rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah prov. dan kab. , ; hasil JARING ASMARA oleh DPRD kab. Skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

5 Penyusunan rancangan RKP Desa dan rancangan Usulan RKPDesa. • Berpedoman pada : Hasil kesepakatan Musdes, pagu indikatif desa, PADes, Rencana kegiatan Pemerintah, Pemda prov. , & Pemda kab. /kota, Jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD kab. /kota, hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, hasil kesepakatan kerjasama antar desa, dan kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga. • Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian: • evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; • prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa; • prioritas program/kegiatan/anggaran desa yg dikelola mel kerja sama antar-desa/pihak ketiga; • rencana program, kegiatan, dan anggaran desa

6 Penyusunan dan Penetapan RKPDesa dan Daftar Usulan RKPDesa Sept. RKP Desa 7 7 -RAPB Desa Des. Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa • Musren Bangdes : Diikuti oleh Pem. DES, BPD, dan unsur masyarakat. • Rancangan RKPDesa berisi prioritas program & kegiatan yang didanai: • Pagu indikatif desa; • PADes; • Swadaya masyarakat desa; • Bantuan keuangan dari pihak ketiga; • Bantuan keuangan dari Pemda provinsi, dan/atau Pemda kabupaten/kota. • Prioritas program (a) peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa, (b) peningkatan kualitas & akses terhadap pelayanan dasar, (c) pembangunan & pemeliharaan infrastruktur & lingkungan berdasarkan kemampuan teknis & sumber daya lokal yg tersedia, (d) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, (e) pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; (f) pendayagunaan SDA; (g) pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa; (h) peningkatan ketertibanketenteraman • Kegiatan prioritaskualitas berdasarkan kewenangan lokal Skala masy. desa; Desa dan mampu dikerjakan dan (i) Desa. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa. • Usulan prioritas program & kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang tidak masuk dalam Kewenangan Skala Lokal, Desa kepada Pemerintah, Pemda prov. , dan/atau Pemda kab. /kota. • Daftar Usulan RKPDesa menjadi bahan pembahasan melalui Musrenbang Kecamatan dan kab. /kota

Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa Kades sampaikan DU-RKP Desa kpd Bupati mel. camat maks 31 Desember tahun berjalan. DU-RKP dibahas dlm musy. ren bang kec. dan kab. Bupati informasikan kpd Pemerintah desa ttg hasil pembahasan DU-RKP Desa setelah musrenbang di kec pada tahun anggaran berikutnya. Info diterima Pemdes maks bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Perubahan RKP Desa 1. Terjadi peristiwa khusus : bencana alam, krisis politik/ekonomi atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Kepala Desa lakukan hal sbb : a. Berkoordinasi dg Pemda yg mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus; b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; d. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan. 2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemprov/pemkab. Kepala Desa lakukan hal sbb : a. Kumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemprov/pemkab b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemproc/pemkab c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB d. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

PERAN PELAKU DALAM PENYUSUNAN RKP DESA No Pelaku Tugas/wewenang a. b. c. d. 1. Kepala Desa Membentuk Tim Penyusun Selaku Pembina dlm Tim Memeriksa Rancangan RKP Menyelenggarakan Musrenbangdes 2. Tim Penyusun RKP Desa a. Pencermatan Pagu Indikatif desa & penyelarasan program yg msk desa b. Pencermatan ulang dokumen RPJMDes c. Penyusunan rancangan RKP Desa d. Penyusunan rancangan DU-RKP Desa 3. BPD a. Menyelenggarakan Musdes ttg penyusunan perencanaan pembangunan desa b. Membentuk Tim Verifikasi c. Menyepakati rancangan RKP 4. Masyarakat a. Membahas RKP dalam Musdes dan Musrenbangdes b. Memberi masukan dalam pembahasan RKP

a. FORMAT RKP DESA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN : 2015 N o DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : PROVINSI : Kegiatan Bidang / Jenis Lokasi Bidang 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Volume Sasaran/Manfaat Jenis Kegiatan 1. Siltap & tunj kades / Aparatur desa 2. Operasional RT 3. Operasional RW 4. Tunj. Ang. LHP 4. 5. Operasional LHP 6. Biaya Ops Pilratin 7. Biaya seragam BPD 8. Biaya media masa 9. ATK Pemdes 10. Perlengkapan dan peralatan kantor 11. Pemeliharaan gedung kantor dan balai desa 12. Pemeliharaan perlengkapan dan perangkat kantor 13. Rapat Rutin 14. Perjalanan Dinas 15. Pakaian dinas Kades dan Aparatur Desa 16. Bayar Listrik Candimas Prakir aan Wakt u Pelak sanaa n Jan – Des 2015 Biaya & Sumber Jumlah (Rp. ) Sumber 50 jt ADD Kades 1 org /thn Per. Pekon 8 org/thn 12 RT /Thn Meningkatkan kesejahteraan Kades & Per Desa Meningkatkan kesej. RT 5 jt ADD 2 RW/Thn Meningkatkan kesej. RW 3 jt ADD 7 org x 12 bln Meningkatkan kesejaht. Angg. LHP Peningkatan kinerja LHP 20 jt ADD 6 jt ADD Meningkatkan kapasitas SDM Meningkatkan disiplin 5 Jt ADD 5 jt ADD Meningkatkan pengetahuan BPD 1 Jt ADD 12 jt ADD 5 jt ADD 10 jt ADD 3 jt ADD 2 jt 5 jt ADD 12 bln 1 kali/thn 12 bln Pola Pelaksanaan Swakelo la √ Kjsama Antr Desa Rencana Pelaksa na Keg Krjasam a Phk-3

N o Bidang / Jenis Kegiatan Bidang 4 Pemberdayaan Masyarakat Desa Jenis Kegiatan 1. Pelatihan Peratin dan Perangkat Pekon Lokasi Candimas Volume Sasaran/Manfaat Prakir aan Wakt u Pelak sanaa n Jan – Des 2015 Biaya & Sumber Pola Pelaksanaan Jumlah (Rp. ) Sumb er Swak elola 25 jt DD √ 1 kl/thn Meningkatkan kapasitas Peratin & Perangkat Pekon 2. Pelatiahan kelompok perempuan dan pelaku usaha ekonomi masy 1 kl/thn Meningkatkan kapasitas dan sdm perempuan 25 jt DD √ 3. Peningkatan kapasitas KPM 1 kl/thn Meningkatkan sdm & kinerja KPM 25 jt DD √ Desa, . . . . Tanggal. . . . Mengetahui KEPALA DESA (………………) Tim Penyusun RKP Desa (………………) Kjsam a Antr Desa Krjasa ma Phk-3 Renca na Pelaks ana Keg

b. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Kusumanegara Kecamatan. . . Kabupaten/kota. . . Provinsi. . . pada : Hari dan Tanggal : Jam : Tempat : Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah: A. Materi Pencermatan RPJM Desa 2015 – 2020 untuk dijabarkan di dalam RKPDes 2015 Kriteria dan verifikasi RKPDes 2015 meliputi : 1. Pagu Indikatif Desa 2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa 3. Rancangan RKP Desa Tahun 2015 4. Proposal Teknis Kegiatan 5. Gambar Rencana Prasarana 6. Rencana Anggaran Biaya 7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB 8. Dafar Usulan RKP Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber Pemimpin musyawarah : . . . . dari. . . . . Notulen : . . . . dari. . . . . Narasumber : 1. . . dari. . . . . 2. . . dari. . . . . 3. . . . . dan seterusnya Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa 1. Pagu Indikatif Desa 2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa 3. Rancangan RKP Desa Tahun 2015 4. Proposal Teknis Kegiatan 5. Gambar Rencana Prasarana 6. Rencana Anggaran Biaya 7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB 8. Dafar Usulan RKP Desa Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh Kepala Desa (. . . . . ) Wakil Kelompok Masyarakat (. . . . . ) . . . , tanggal. . . (. . . . . )

Yang membahas dan menyepakati, Wakil dan peserta Musrenbang Desa No Nama Alamat Tanda Tangan Ketua BPD Anggota BPD Dst anggota BPD Kepala Desa Dst Unsur pemdes Unsur Masy Dst Catatan : *>coret yang tidak perlu

c. FORMAT GAMBAR RENCANA PRASARANA GAMBAR KABUPATEN. . . . KECAMATAN. . . . DESA. . . . JENIS PRASARANA. . . . LOKASI. . . . JUDUL GAMBAR. . . . Di gambar oleh Pelaksana Kegiatan (Keder Teknik) Diperiksa dan disetujui oleh: Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia) Catatan : Gambar dibuat secara manusia Lembar. . Dari. . . . Lembar

d. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) : SIDOMAKMUR : . . . . : . . . . dan Perjalanan Dinas No. RAB Bidang Kegiatan : I : Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Operasional Pemdes, Operasional BPD URAIAN Volume Satuan Harga Satuan Rp Jumlah Total Rp a b c d E=bxd Honor tim Panitia -Honor biaya Pemilihan Anggota BPD -Honor Monev dan Pemeriksaan LPPD oleh BPD -Honor jaringan Aspirasi masy. Oleh BPD -Honor Monev oleh Pemerintahan Desa -Honor Penyusunan Monografi Desa -Honor penyunanan laporan -Honor pengantar surat -Honor penjaga kantor 10 5 5 10 10 5 15 4 Orang Orang 100. 000 250. 000 100. 000 200. 000 750. 000 1. 000 500. 000 1. 750. 000 1. 000 3. 000 20 Kali 150. 000 3. 000 20 5 10 Kali 500. 000 350. 000 6. 000 10. 000 1. 750. 000 60. 000 Belanja Perjalanan Dinas -Perjalanan Dinas aparatur Pemdes dari Desa ke Ibukota Kab. -Per jalanan Dinas Aparatur Desa ke Ibukota Prop -Perjalanan Dinas Diklat BPD -Perjalanan Dinas Luar Prop. JUMLAH 87. 000 Jumlah f

- URAIAN Volume Satuan Harga Satuan Rp Jumlah Total Rp a b c d E=bxd Konsumsi Rapat Paripurna BPD 5 Kali 200. 000 JUMLAH - 1. 000 Se ragam BPD 5 Orang 250. 000 JUMLAH (………………) 1. 250. 000 Desa, . . . . Tanggal. . . . Mengetahui KEPALA DESA 1. 000 Tim Penyusun RKP Desa (………………) Jumlah f

XXIII. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) : SIDOMAKMUR : . . . . No. RAB : . . . . Bidang : . . . . Kegiatan RT, RW dan Tunjangan Anggota BPD DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI : . II : Penyelenggara Pemerintah Desa : Siltap Kades dan Aparatur, Insentif URAIAN Volume Satuan Harga Satuan Rp Jumlah Total Rp a B c d E=bxd Belanja pegawai dan penghasilan tetap Penghasilan tetap Kepala Desa & Aparatur Desa -Kepala Desa -Sekdes -Kaur dan Kadus 7 orang JUMLAH 12 12 12 Bulan -Insentif RT 12 RT -Isentif RW 2 JUMLAH 12 12 Bulan -Tunjangan Anggota BPD 7 orang 12 Bulan 1. 000 750. 000 500. 000 12. 000 9. 000 42. 000 63. 000 300. 000 450. 000 43. 200. 000 10. 800. 000 54. 000 350. 000 21. 000 JUMLAH 21. 000 Desa, . . . . Tanggal. . . . Mengetahui KEPALA DESA (………………) Tim Penyusun RKP Desa (………………) Jumlah f

e. FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB) DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB : . . . . Lokasi : . . . : . . . . Bidang : . . . : . . . . Kegiatan : . . . : . . . . Volume : . . . Jenis Dokumen yang diperiksa 1 Sketsa lokasi Kegiatan 2 Dokumen Survey teknis 3 Gambar desain 4 Perhitungan Volume 5 Survey harga bahan dan alat 6 Kesepakatan pembayaran upah kerja 7 Perhitungan RAB 8 Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan 9 Pernyataan hibah lahan dari masyarakat 10 Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi 11 Kesanggupan swadaya dan gotong royong 12 Rencana pengguna alat berat Ada Memenuhi Syarat Ada dan Tidak memenuhi Syarat Tidak Ada

Jenis Dokumen yang diperiksa 13 Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan 14 Data Pemanfaat Diperiksa Tanggal : Hasil Pemeriksaan dinyatakan Tim Verifikasi 1. Wakil Masyarakat 2. Pendamping Profesional 3. Dinas Instansi Terkait 4. . . . . Ada Memenuhi Syarat Ada dan Tidak memenuhi Syarat Tidak Ada : Layak / Tidak Layak : 1. . . : 3. . . 2. . . . . 4. . . . .

BAB I : PENDAHULUAN 1. 1. Gambaran umum 1. 2. Landasan hukum 1. 3. Permasalahan 1. 4. Tujuan 1. 5. Visi – Misi desa BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA 2. 1. Evaluasi realisasi keuangan. 2. 2. Evaluasi capaian dampak 2. 3. Evaluasi capaian hasil 2. 4. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan supra desa. 2. 5. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat. BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 3. 1. Kebijakan pendapatan desa 3. 2. Kebijakan belanja desa 3. 3. Kebijakan pembiayaan

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN 4. 1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; 4. 2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga; 4. 3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, 4. 4. Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan 4. 5. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. BAB V : PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN : 1. Matrik program & kegiatan beserta rancangan anggaran dan sumber dana (tahunan); 2. Berita acara Musrenbang Desa (Musrenbang RKP Desa); 3. Daftar Prioritas Masalah; 4. Daftar Prioritas Kegiatan; dan 5. Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Tahap Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa