PENGEMBANGAN PROGRAM DAN PENENTUAN INDIKATOR Sosialisasi PHKI 7

PENGEMBANGAN PROGRAM DAN PENENTUAN INDIKATOR Sosialisasi PHK-I 7 -8 Desember 2009

TOPIK: � Penetapan Tema dan Pengembangan Program/Aktivitas � Penyusunan Rancangan Global Program Pengembangan Pada Proposal Awal � Penyusunan Usulan Program Pengembangan Pada Proposal Lengkap � Penentuan Indikator Kinerja

PENETAPAN TEMA DAN PENGEMBANGAN PROGRAM/AKTIVITAS Sub-Topik: Bagaimana menetapkan tema? Pengembangan Program/Aktivitas

u u u Program 1 l Aktivitas Program 2 l Aktivitas Program n u Aktivitas Tema A Tema B Tema C Tema D Laporan Evaluasi Diri Program Pengembangan K P I PDO

PHK Institusi Tahun Seleksi-2010 11/27/2020 TEMA DALAM PHK-I TAHUN 2010 �Tema A: A Peningkatan kapasitas institusional dan mutu manajemen perguruan tinggi. �Tema B: B Peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi Program Studi. �Tema C: C Pengembangan Unggulan PT untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pembangunan Nasional �Tema D: D Pengembangan Unggulan PT untuk Peningkatan Daya saing Global 5

BAGAIMANA MENETAPKAN TEMA? Akar masalah Program Pengembang an Tema A Masalah manajemen Program Pengembangan Tema B Masalah kinerja akademik

BAGAIMANA MENETAPKAN TEMA? Excellence: Penelitian Layanan Masyarakat Track Record: Prioritas untuk mencapai Visi, Misi Kerjasama • Program Unggulan • Unit terkait PS/ISS Pembangunan Daerah dan Daya Saing Nasional TEMA C

BAGAIMANA MENETAPKAN TEMA? Academic Excellence: PS/unit pendukung dg kinerja yang unggul Track Record: Prioritas untuk mencapai Visi, Misi Penelitian Layanan Masyarakat • Program Unggulan • Unit terkait PS/ISS Daya Saing Internasional TEMA D

PENETAPAN TEMA, PROGRAM DAN UNIT TERKAIT Masalah manajemen Masalah kinerja akademik Program A 1 Program A 2 Tema A Unit 1 Unit 2 Unit n Tema B Program B 1 Program B 2 Program B 3 Excellence : penelitian , layanan masy & kerjasama. Unit 1 Unit 2 Unit n Program C 1 Program C 2 Program C 3 Unit 1 Unit 2 Unit n Tema C Ditetapkan berdasarkan ED dan prioritas untuk mencapai

PENGEMBANGAN PROGRAM DAN AKTIVITAS

ASPEK PENGEMBANGAN TEMA A � � � � peningkatan mutu sistem tatakelola dan organisasi perguruan tinggi, peningkatan mutu manajemen program akademik, peningkatan mutu manajemen keuangan, peningkatan mutu manajemen sumberdaya manusia, peningkatan mutu manajemen sarana dan prasarana, peningkatan mutu manajemen data dan informasi, peningkatan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

PHK Institusi Tahun Seleksi -2010 11/27/2020 CONTOH TEMA A � Kapasitas institusi dan manajemen PT �Issue dalam Evaluasi Diri �KRS dan KHS selalu terlambat karena aliran data tidak lancar dan belum tertata �Program �Peningkatan Mutu Manajemen Program Akademik �Aktivitas: � Penataan lalulintas data akademik �Pengembangan sistem informasi manajemen terpadu 12

ASPEK PENGEMBANGAN TEMA B � � � Efisiensi Internal Efisiensi Eksternal Tanggung-jawab Sosial

11/27/2020 CONTOH TEMA B � Mutu, relevansi dan efisiensi � Issue dalam Evaluasi Diri � Masa studi tinggi, proporsi mahasiswa mengulang tinggi � Daya saing rendah karena kurangnya keahlian dan softskills � Industri lokal mengharapkan univ. meningkatkan layanan � Program: � Peningkatan kualitas lulusan: � Aktivitas � Pengembangan metode pengajaran innovative � Penguatan substansi kompetensi sesuai 14

CONTOH TEMA C � Hasil Evaluasi diri � Track record penelitian, layanan masyarakat, kerjasama daerah dan nasional dalam bidang tertentu � Well performed PS dan pusat penelitian relevan dengan track recordnya � Program Unggulan: � Membangun keunggulan academik untuk pembangunan daerah dan daya saing nasional � Aktivitas: � Pengembangan potensi akademik PT untuk peningkatan ekonomi masyarakat � Peningkatan peran PT dalam pemberdayaan masyarakat � Peningkatan riset terapan � Peningkatan kerjasama dengan Pemda dan Industri 11/27/2020 15

CONTOH TEMA D � Hasil Evaluasi diri � Track record penelitian, kerjasama nasional dan internasional dalam bidang tertentu � Well performed PS dan pusat penelitian relevan dengan track recordnya � Program Unggulan: � Membangun internasional academic excellence bertaraf � Aktivitas: � Peningkatan 11/27/2020 kerjasama dan publikasi internasional PHK Institusi Tahun Seleksi -2010 16

PENYUSUNAN RANCANGAN GLOBAL PROGRAM PENGEMBANGAN PADA PROPOSAL AWAL Sub-Topik: Konsep Penyusunan Proposal Awal Penyusunan Bab 3. Rancangan Global Program Pengembangan 17 PHK Institusi Tahun Seleksi-2010 11/27/2020

KONSEP PENYUSUNAN PROPOSAL AWAL Situasi Sekarang langkah maju Situasi Mendatang Visi Posisi (Data) Analisis Situasi Kesimpulan Ringkasan Evaluasi Diri Institusi (Bab 2) Rancangan Global Program Pengembangan (Bab 3) 18 Misi langkah strategis Rencana Awal Program Pengembangan Tema Terpilih Tujuan Institusi Ringkasan Renstra Institusi (Bab 1) Unit Terpilih 11/27/2020

11/27/2020 FORMAT PROPOSAL AWAL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Halaman judul/cover Halaman identifikasi Halaman pengesahan Daftar isi Ringkasan eksekutif Bab 1: Ringkasan rencana strategis pengembangan institusi Bab 2: Ringkasan laporan evaluasi diri di tingkat perguruan tinggi Bab 3: Rancangan global program pengembangan Lampiran, berisi data dan informasi pendukung yang relevan dengan isi proposal 19

BAB 3. RANCANGAN GLOBAL PROGRAM PENGEMBANGAN � Berisi 2 bagian: �Penetapan tema program dan rasional atas pemilihan tema dan unit internal yang dilibatkan. �Deskripsi ringkas program pengembangan untuk masing-masing tema yang diajukan 20 11/27/2020

BAB 3. RANCANGAN GLOBAL PROGRAM PENGEMBANGAN 11/27/2020 � Penetapan tema program dan rasional atas pemilihan tema dan unit internal yang dilibatkan. Secara ringkas sampaikan masalah utama yang dihadapi dan potensi yang ada di perguruan tinggi sesuai dengan hasil evaluasi diri tingkat institusi. � Sampaikan alasan-alasan dan justifikasi institusi atas pemilihan tema � Sampaikan alasan-alasan pemilihan unit terkait pada masing-masing tema yang dipilih sesuai dengan hasil evaluasi terhadap kinerja dan pengelolaan akademik serta evaluasi terhadap manajemen institusi � 21

BAB 3. RANCANGAN GLOBAL PROGRAM PENGEMBANGAN � � Deskripsi ringkas program-program pengembangan untuk masing-masing tema yang diajukan: � Sampaikan informasi ringkas tentang: � judul program/aktivitas, � penjelasan umum tentang tujuan � rancangan umum kegiatan serta kaitannya dengan unit atau program studi yang dipilih. � Sebutkan unit atau program studi dimana aktivitas ini akan diterapkan Catatan: Ditulis dalam bentuk narasi, bukan hanya pointers atau judul-judul aktivitas 22 11/27/2020

BAB 3. RANCANGAN GLOBAL PROGRAM PENGEMBANGAN � Organisasi penulisan: � 3. 1. Penetapan Tema Program, Unit Terkait dan Rasionalnya � 3. 2. Deskripsi Ringkas Program Pengembangan � Tema A � Tema B � Tema C Untuk setiap program yang diusulkan: • dapat melibatkan lebih dari satu unit terkait, sesuai dengan kebutuhan yang tercermin dalam evaluasi diri • di dalamnya bisa terdiri dari beberapa aktivitas 23 11/27/2020

APA YANG BELUM PERLU DISAMPAIKAN PADA BAB 3 PROPOSAL AWAL? Deskripsi rinci aktivitas � Jadwal pelaksanaan � Target indikator kinerja � Anggaran �

PENYUSUNAN USULAN PROGRAM PENGEMBANGAN PADA PROPOSAL LENGKAP � Sub-Topik: �Konsep Penyusunan Proposal Lengkap �Struktur Bab 5. Usulan Program Pengembangan �Rincian Aktivitas

11/27/2020 KONSEP PENYUSUNAN PROPOSAL LENGKAP Situasi Sekarang Posisi (Data) Analisis Situasi Kesimpulan Ringkasan Analisis Evaluasi Diri (Bab 4) Mekanisme Pelaksanaan (Bab 3) Usulan Program Pengembangan (Bab 5) langkah maju Rasional & Konteks (Bab 1) Situasi Mendatang Visi Misi langkah strategis Tujuan Institusi Usulan Program Pengembangan Outcome & Impact Aktivitas 1, 2, …, n Indikator Kinerja Aktivitas Sumberdaya yang dibutuhkan Indikator Kinerja Utama (Bab 2) Kebutuhan Dana 26

STRUKTUR PROPOSAL LENGKAP 9. Halaman judul/cover Halaman identifikasi Halaman pengesahan Daftar isi Ringkasan eksekutif Bab 1: Rasional dan konteks Bab 2: Indikator kinerja utama Bab 3: Mekanisme pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi Bab 4: Ringkasan Laporan evaluasi diri 10. Bab 5: Usulan program pengembangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bab 6: Rekapitulasi Anggaran Lampiran. Laporan lengkap hasil evaluasi diri (dijilid terpisah) 11. 12. 13. 27 11/27/2020

11/27/2020 BAB 5: USULAN PROGRAM PENGEMBANGAN � Berisi usulan program dan rincian aktivitas untuk masing-masing tema � Program yang diusulkan merupakan program perguruan tinggi, bukan kompilasi dari aktivitas yang diusulkan oleh masing-masing unit internal terkait. � Aktivitas untuk masing-masing program dari setiap tema harus dideskripsikan secara rinci 28

11/27/2020 STRUKTUR USULAN PROGRAM PENGEMBANGAN PADA PROPOSAL LENGKAP Usulan Program Pengembangan disusun menurut struktur sebagai berikut: Tema A Program 1 1. Aktivitas 1 Tema B Program 1 1. Unit terkait 2. Aktivitas 2 Aktivitas n Program 2 1. ………… 1. Unit terkait 2. Unit terkait 3. Aktivitas 1 Tema C Program 1 Aktivitas 2 Unit terkait 2. Unit terkait 3. Aktivitas n Program 2 1. …………. . Aktivitas 1 Aktivitas 2 Unit terkait 3. Aktivitas n Program 2 …………. . 29

11/27/2020 RINCIAN AKTIVITAS � Judul Aktivitas 1 q q q q q � Latar belakang Rasional Tujuan Mekanisme dan Rancangan Jadwal Pelaksanaan Indikator kinerja Sumberdaya dana yang dibutuhkan Keberlanjutan Sebutkan unit utama yang Unit terkait bertanggung jawab dan unit Penanggungjawab terkait dalam pelaksanaan Judul Aktivitas 2 q aktivitas dst 30

PENENTUAN INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA � Pengertian � Indikator kinerja (performance indicator) adalah data atau fakta empiris yang dapat berupa data kualitatif ataupun kuantitatif, yang menandai capaian dari perkembangan suatu institusi (dan atau programnya) dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan � Jenis � Indikator Kinerja Indikator kinerja tidak mencerminkan keberhasilan Utama pembelian barang atau keberhasilan melaksanakan Pendukung investasi lainnya

Keterkaitan ED, Program Pengembangan dan Indikator Kinerja Utama Aktivitas A Aktivitas B Aktivitas C Aktivitas D Laporan Evaluasi Diri Program Pengembangan K P I PDO Indikator kinerja bukan tujuan, tetapi untuk mengukur ketercapaia n tujuan

INDIKATOR KINERJA Indikator Kinerja Utama Mengukur keberhasilan program secara keseluruhan Mengukur dampak dari program Dicapai dengan beberapa kegiatan Indikator Kinerja Pendukung Mengukur pencapaian tujuan aktivitas Sebagai output langsung dari kegiatan yang dilaksanakan Dapat merupakan indikator antara untuk mencapai indikator utama

KETERKAITAN ANTARA INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR AKTIVITAS Indikator Kinerja Utama a. …………… b. …………. . c. …………… Indikator kinerja pendukung Indikator: a. …. . b. …. . c. …. . Indikator: a. …… b. ……. c. ……. Indikator: a. b. c. Aktivitas A Aktivitas B Aktivitas C Indikator: a. b. c. Aktivitas D

INDIKATOR KINERJA (TEMA A) � � � � Diterapkannya organisasi yang efisien dan efektif Berfungsinya sistem pencatatan/perekaman dan pengelolaan data yang terintegrasi. Berfungsinya sistem administrasi dan pengelolaan program akademik. Laporan keuangan perguruan tinggi dapat diaudit. Berfungsinya sistem pengadaan dan sistem inventarisasi barang dan aset. Berfungsinya sistem manajemen sumber daya manusia yang didasarkan atas sistem ”merit”. Berfungsinya sistem penjaminan mutu secara efektif; KPI di atas adalah TARGET bukan entry requirement

PROGRAM A: TARGET INDIKATOR 1. 2. 3. 4. Laporan keuangan tahunan institusi diaudit oleh KAP dan mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian pada akhir tahun ketiga pelaksanaan proyek. Berfungsinya sistem informasi manajemen dan sistem pangkalan data yang terintegrasi di tingkat institusi Peningkatan akreditasi yang diperoleh baik oleh program studi yang dikelola maupun oleh institusi Rancangan Anggaran Dasar dan Rencana Peralihan menuju BHP siap disampaikan ke Pemerintah

PROGRAM B: TARGET INDIKATOR � � � Indikator Akses (wajib) � Prosentase mahasiswa dari kalangan tidak mampu secara ekonomi; � Prosentase mahasiswa penerima beasiswa Indikator efisiensi internal Program Studi terkait (sesuai program) � Prosentase jumlah lulusan terhadap jumlah mahasiswa per jenjang (Angka Efisiensi Edukasi) � Proporsi lulusan pertahun yang menyelesaikan kuliah secara tepat waktu (yaitu 8 semester untuk sarjana atau 6 semester untuk D 3). Indikator efisiensi exksternal Program Studi terkait (sesuai program) � Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pada bidang yang relevan. � Rata-rata nilai test TOEFL institusional mahasiswa tahun terakhir.

INDIKATOR KINERJA (TEMA B) � Efisiensi Internal 1. 2. � Efisiensi Eksternal 3. 4. � Daya saing lulusan : IPK lulusan, waktu tunggu lulusan, gaji pertama lulusan Proporsi pendapatan insitusi diluar kontribusi mahasiswa Tanggungjawab sosial 5. � Angka Efisiensi Edukasi , lama studi, lama skripsi FTE staff termanfaatkan & Tingkat utilisasi fasilitas, publikasi nasional Proporsi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, proporsi beasiswa Bila fokus pada efisiensi internal maka gunakan 1, 2, 5; jika efisiensi external atau keduanya, gunakan seluruh indikator

PROGRAM C: TARGET INDIKATOR Peningkatan tingkat kepercayaan/kepuasan Pemda dan/atau Industri kepada perguruan tinggi yang ditandai dengan meningkatnya jumlah dan mutu kegiatan kerjasama; � Peningkatan pendapatan institusi dari hasil kontrak kerjasama (consultancy and services) � Pencapaian ROI/BEP sesuai business plan �

PROGRAM D: TARGET INDIKATOR Disesuaikan dengan program yang diusulkan yang mengarah pada tercapainya daya saing global PT � Contoh: � Peningkatan jumlah publikasi staf dalam jurnal internasional. � Peningkatan sitasi karya ilmiah staf. � Peningkatan jumlah pertukaran dosen dengan PT Luar Negeri � Peningkatan jumlah pertukaran mahasiswa dengan PT Luar Negeri � Peningkatan kerjasama dan perolehan hibah penelitian dari sumber pendanaan internasional. � Perolehan status akreditasi oleh badan akreditasi internasional terkemuka.

11/27/2020 Rancangan Global Program Pengembangan PELAJARAN DARI PROPOSAL AWAL PHK-I SEBELUMNYA 42

KESALAHAN UMUM: PEMILIHAN TEMA Pemilihan tema tidak terkait dengan hasil evaluasi diri � Pemaksaan pemilihan tema tertentu, walaupun tidak sesuai dengan masalah yang dihadapi insitusi sebagaimana disampaikan dalam LED � � Semua masalah dipaksakan dimuarakan pada manajemen untuk mengarah pada tema A � Pemilihan tema tidak sesuai dengan kapasitas institusi � Track record penelitian dan kerjasama serta kinerja akademik tidak mendukung pemilihan tema C

KESALAHAN UMUM: PEMILIHAN UNIT TERKAIT � Pemilihan unit terkait tidak berdasarkan pada hasil evaluasi diri � Tidak disampaikan alasan mengapa unit tersebut yang dipilih � Keragaman unit yang dipilih tidak tercermin pada evaluasi diri � Tidak � ada analisis posisi relatif PS Tidak ada prioritas unit yang diikutsertakan dalam program dan tidak mempertimbangkan efektifitas program � seluruh Jurusan di institusi ybs (lebih dari 10) dilibatkan dalam satu program

KESALAHAN UMUM: DESKRIPSI RINGKAS PROGRAM Pemilihan program untuk masing-masing tema tidak relevan dengan PDO � Pemilihan program tidak didukung dengan hasil evaluasi diri � Tidak jelas keterkaitan antara program yang diusulkan dengan program yang sedang dijalankan (terutama bagi institusi yang sedang menjalankan PHK lain) �

KESALAHAN UMUM: DESKRIPSI RINGKAS PROGRAM Program yang diusulkan bersifat sangat umum � Tidak menyampaikan masalah spesifik yang akan ditangani dan tujuan yang akan dicapai dengan program yang dipilih � Tidak mencerminkan bagaimana program itu akan dilaksanakan � � Hanya daftar program atau aktivitas � Hanya menyampaikan masalah � Tidak menjelaskan dimana/pada unit apa program tersebut akan dilaksanakan

Selamat Bekerja Terimakasih