PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL KKP 2012

DASAR HUKUM SPIP & MANAJEMEN RISIKO UU 1/2004 Menteri/pimpinan lembaga selaku PA/PB memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP PP 8/2006 PP 60/2008 Untuk meningkatkan keandalan LK dan Kinerja, setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan SPI sesuai dengan ketentuan Per. UU-an terkait Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP. Inpres 4/2011 Instruksi 1 s. d. 3 ditujukan kepada K/L (percepatan penyelenggaraan SPIP dan efektivitas Manajemen Risiko) Permen KP 20/2011 Penyelenggaraan SPI di lingkungan KKP Permen KP 21/2011 Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan KKP

MANAJEMEN RISIKO Kata Kunci Risiko kemungkinan kejadian yg mengancam pencapaian tujuan Manajemen Risiko Proses yg berkesinambungan, sistematik, logik, dan terukur Proses manajemen risiko meliputi: q Identifikasi risiko q Analisis risiko q Aktifitas pengendalian risiko q Pemantauan pengendalian risiko q Pelaporan pemantauan Terhadap: ü Tujuan Kegiatan dan ü Tujuan Instansi Kewajiban Pimpinan Instansi wajib melakukan penilaian risiko

PROSES MANAJEMEN RISIKO • Tujuan Instansi • Tujuan tingkat kegiatan • Identifikasi kegiatan, penyebab, dan proses peristiwa • Membuat daftar risiko Memastikan bahwa manajemen risiko & perbaikan telah dilaksanakan sesuai rencana • Identifikasi beberapa opsi penanganan risiko • Memutuskan opsi penanganan risiko Penilaian Frekuensi & Dampak risiko thd pencapaian tujuan Perlu tidaknya penanganan risiko lebih lanjut & prioritas penanganannya

PENGARAH Kelembagaan Manajemen Risiko KKP MENTERI SATGAS MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal Koordinator : Ka. Biro Perencanaan Sekretaris : Kabag Perencanaan Umum, Biro Perencanaan Anggota : Sekretaris Ditjen/Itjen/Badan PENANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN EVALUATOR SEKRETARIS JENDERAL INSPEKTUR JENDERAL KOMITE MANAJEMEN RISIKO ESELON I Penanggung Jawab : Sekjen/Irjen/Dirjen/Ka. Badan Ketua : Ka. Biro Perencanaan/Ses Ditjen/Itjen/Badan Sekretaris : Pejabat Es. III Bidang Perencaan Program Anggota : Pejabat Es. II masing Unit Es. I UNIT PEMILIK RISIKO Pemilik Risiko : Pimpinan Unit Kerja Es. II/Kepala UPT Koordinator : Pjb. Es III/IV atau Pjb. yang ditunjuk Administrator : Pjb. Es III/IV atau Pegawai yang ditunjuk

Tugas Satgas Manajemen Risiko KKP TUGAS SATGAS MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO UNIT ESELON I 1. Menyusun Pedoman dan Juknis manajemen risiko lingkungan Kementerian 2. Melakukan Pembinaan thd pelaksanaan manajemen risiko berupa sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan 3. Melakukan identifikasi dan analisis risiko thd pencapaian tujuan & sasaran tahunan dalam pencapaian visi-misi KKP 4. Melakukan kegiatan pengendalian risiko di lingkungan KKP 5. Melakukan pemantauan pelaksanaan manajemen risko di KKP 6. Membuat laporan secara berkala 6 bulan sekali ke Menteri 1. Menyusun arah kebijakan, strategi, dan metodologi manajemen risiko di unit Eselon I masing-masing 2. Menyusun rencana kerja pelaksanaan manajemen risiko di unit Eselon I masing 3. Melaksanakan manajemen risiko di Unit Es. I masing-masing 4. Melakukan Penilaian risiko thd pencapaian tujuan dan sasaran tahunan dlm pencapai program Eselon I 5. Membuat laporan secara berkala 6 bulan sekali ke Pjb. Eselon I dan Satgas manajemen risiko Kementerian

Unit Pemilik Risiko 1. Pemilik Risiko (Pej. Es II/Kepala UPT) : Memimpin/bertangung jawab terhadap penerapan manajemen risiko pada Unit Kerja. 2. Koordinator Manajemen Risiko (Pej. Es III/IV/Ditunjuk oleh Pemilik Risiko): a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit pemilik risiko masing; b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan c. membantu pemilik risiko dalam proses operasional manajemen risiko sehari. 3. Administrator manajemen risiko (Pej. Es III/IV/Ditunjuk oleh Pemilik Risiko): bertugas menatausahakan proses manajemen risiko.

STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO • Lakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap pencapaian STAGE 1 tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan • Siapkan sarana dan prasarana yang meliputi SDM, infrastruktur, dan SOP/POS; STAGE 2 • Integrasikan manajemen risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan STAGE 3 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan • Lakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, ataupun untuk STAGE 4 bahan perencanaan berikutnya

SIMULASI PENGISIAN FORMULIR MANAJEMEN RISIKO

FORMULIR: MR-01 JENIS DAN FORMAT LAPORAN HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT KEMENTERIAN 1. Visi : 2. Misi : 3. Tujuan : 4. Tahun : ………….

FORMULIR: MR-02 HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PADA TINGKAT ESELON I 1. 2. 3. 4. Unit Eselon I : Program : Tujuan : Sasaran : 5. Tahun: ………….

FORMULIR: MR-03 HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO KEGIATAN (TINGKAT ESELON II/UPT) 1. Unit Kerja : 2. Nama Kegiatan : 3. Tujuan Kegiatan : 4. Tahun: ………….

FORMULIR: MR-04 HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO TINGKAT KEMENTERIAN 1. Visi : 2. Misi : 3. Tujuan : 4. Semester/Tahun: …………. /20. .

FORMULIR: MR-05 HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO INSTANSI TINGKAT ESELON I 1. 2. 3. 4. Unit Eselon I : Program : Tujuan : Sasaran : 5. Semester/Tahun: …………. /20. .

FORMULIR: MR-06 HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO KEGIATAN (TINGKAT ESELON II/UPT) 1. Unit Kerja : 2. Nama Kegiatan : 3. Tujuan Kegiatan : 4. Semester/Tahun: …………. /20. .

MATRIK ANALISIS TINGKAT RISIKO (PROFIL RISIKO)

TERIMA KASIH Inspektorat Jenderal KKP www. itjen. kkp. go. id Gedung Mina Bahari III Lt. 4, 5, dan 6 Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat Integritas , Profesional, dan, Inovasi 17