PENATAAN TATA LAKSANA OUTLINE A LATAR BELAKANG F

PENATAAN TATA LAKSANA

OUTLINE A LATAR BELAKANG F KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BPOM G KUALITAS PENGELOLAAN ASET BPOM BB PROSES BISNIS BPOM C SPBE BPOM D KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BPOM E KUALITAS PENGELOLAAN ARSIP BPOM

A. LATAR BELAKANG

PENATAAN TATA LAKSANA Kondisi yang diharapkan: 1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L/D 2. Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi secara nasional; 3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan; 4. Meningkatnya kinerja di K/L/D. (Permen. PAN 26/2020)

NILAI RB BPOM PENATAAN TATA LAKSANA

PROGRAM MIKRO PENATAAN TATA LAKSANA

ROADMAP PENATAAN TATA LAKSANA BPOM TAHUN 2020 -2024

B. PROSES BISNIS BPOM

KEGIATAN RB TERKAIT PROSES BISNIS BPOM N O 1 2 KEGIATAN UTAMA PROGRAM MIKRO Pengembangan proses bisnis instansi dan unit KEGIATAN RB BPOM Melakukan kaji ulang atau evaluasi proses bisnis dan SOP BPOM Sertifikasi ISO Melakukan evaluasi proses bisnis dan SOP melalui audit internal dan audit eksternal dan tinjauan manajemen Melakukan pengembangan subsite sistem manajemen mutu BPOM Penyelarasan proses bisnis dan Reviu Pedoman Pendampingan Sertifikasi QMS UPT di SOP Lingkungan BPOM Menerapkan proses bisnis BPOM melalui penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015 Reviu Manual Organisasi Integrasi ISO 9001: 2015 dengan ISO 17025: 2017 dalam pelaksanaannya khususnya untuk laboratorium di lingkungan BPOM 11

RENCANA AKSI RB PROSES BISNIS BPOM TAHUN 2020 2. IMPLEMENTASI MANUAL ORGANISI INTEGRASI ISO 9001: 2015 DENGAN ISO/IEC 17025: 2017 4. PENGEMBANGAN SUBSITE QMS BPOM 1, REVIU PETA PROSES BISNIS DAN SOP MAKRO BPOM 3. EVALUASI PENERAPAN SISTEM MUTU BPOM

C. e-GOVERNMENT

Roadmap Kegiatan Menuju Digitalisasi BPOM 2020 -2024 Reviu Master Plan TIK 2020 -2024 Resource Capacity Building Legend: Sudah dikerjakan Melakukan survey kepuasan stakeholder terhadap kepuasan IT BPOM Perluasan implementasi 2 D Barcode On progress Peningkatan SPBE BPOM Perencanaan Integrasi Satu Data Indonesia dengan K/L lain Pengembangan dan Implementasi Respon Cepat Mengintegrasikan sistem IT BPOM Integrasi Digital Signature/ e-Sign Implementasi SMART POM 2020 2019 Lanjutan implementasi OSS Lanjutan implementasi TTE Pilot Aplikasi radar untuk pengawasan Go-Live single source of truth (Data Lake) Penyusunan Master Plan TIK Assesment Proses Bisnis Pre- Market Untuk Integrasi Implementasi Pesan Aman Cepat Efektif (Pa. Ce) Pengambangan dashboard pengawasan, layanan Publik, dukungan pengawasan Tindak lanjut Kerjasama dengan Market Place (Media Online/Daring) Pembangunan Monitoring Control Room/Network Operation Center (NOC) Pengembangan Geo. Portal BPOM Pengembangan BIG Data dan Business Intelligence Melaksanakan tata kelola TIK secara optimal

PETA STRATEGI DAN TARGET KINERJA 2020 -2024 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Sasaran Strategis Indikator Baseline (2019) Target Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 3, 8 3, 95 4, 1 4, 25 4, 4 Stakeholder Perspective Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal Indeks SPBE Badan POM Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Badan POM Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM 3, 68 - Indeks kepuasan layanan TIK Baseline+ Baseline+ 2% 4% 6% 8% 10% 2, 8 - 2, 9 3, 0 3, 1 3, 2

KEGIATAN RB TERKAIT TATA KELOLA SPBE BPOM NO KEGIATAN UTAMA PROGRAM MIKRO KEGIATAN RB BPOM 1 Penerapan Tata Kelola SPBE Implementasi SPBE dengan target evaluasi meningkatnya Nilai Indeks SPBE BPOM 2 Penerapan Manajemen SPBE 3 Penerapan Layanan SPBE Pembangunan dan pengembangan aplikasi sesuai roadmap/perencanaan (-) 4 Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola Integrasi sistem informasi pemerintahah sesuai roadmap/perencanaan 16

INDEKS SPBE BADAN POM Nilai Indeks Aspek • Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat penyelenggaraan SPBE pada aspek tertentu. Nilai Indeks Aspek diperoleh dari penghitungan nilai rata-rata tingkat kematangan dari semua indikator pada aspek tersebut. Nilai Indeks Domain • Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat penyelenggaraan SPBE pada domain tertentu. Nilai Indeks Domain diperoleh dari penghitungan nilai rata-rata tingkat kematangan dari semua indikator pada domain tersebut. Nilai Indeks SPBE • Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat penyelenggaraan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan penjumlahan dari setiap nilai indikator yang dihitung dengan mengalikan antara nilai tingkat kematangan dan bobot dari indikator tersebut. Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek Hasil Penilaian Kemen. PAN Tahun 2019 3. 68 2. 44 2018 2019 Catatan: Indeks SPBE tahun 2019 berdasarkan Nilai SPBE final hasil penilaian Kemen. PAN Nilai aspek masih di bawah target

ROADMAP TIK BPOM 2020 -2024 Sistem Informasi Cluster Aplikasi di Badan POM sesuai dengan SOP Keamanan Data dan Informasi menggunakan kerangka keamanan National Institute of Standards and Technology (NIST Framework) Big Data

D. INFORMASI KETERBUKAAN PUBLIK

KEGIATAN RB TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BPOM N O 1 KEGIATAN UTAMA PROGRAM MIKRO Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik KEGIATAN RB BPOM Penyusunan, penerapan, dan pendampingan Peraturan BPOM tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM Review dan sosialisasi SOP Pengelolaan Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengembangan subsite PPID di UPT Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Pengklasifikasian Informasi Publik sesuai tahun berjalan Pemutakhiran informasi publik di subsite PPID BPOM dam UPT secara berkala 20

RENCANA AKSI RB KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2. Melaksanakan Layanan Informasi Publik 1. Melaksanakan review standar/pedoman pengelolaan layanan informasi publik 3. Melakukan publikasi dan pendokumentasian Informasi publik 4. Melakukan monitoring implementasi keterbukaan

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik BPOM Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 dengan kategori MENUJU INFORMATIF Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 dengan kualifikasi “Menuju Informatif”

E. KUALITAS PENGELOLAAN ARSIP

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) 1. Merupakan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bidang Kearsipan. 2. Sebuah Sistem Informasi Percepatan persuratan dan kearsipan (penerimaan surat, disposisi, pembuatan surat, distribusi dan pemberkasan).

Kegiatan Reformasi Birokrasi BPOM terkait Indeks Pengawasan Kearsipan NO KEGIATAN UTAMA PROGRAM MIKRO KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI BPOM 1 Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital) Implementasi SPBE bidang kearsipan di BPOM 2 Melakukan Pengelolaan Arsip sesuai aturan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif di Unit Kerja BPOM (sesuai dengan target prioritas) Pelaksanaan penyusutan arsip melalui proses pemusnahan arsip dan penyerahan arsip usul serah di Unit Kerja sesuai JRA Akreditasi Pengelolaan Arsip oleh ANRI Bimbingan dan supervisi kearsipan di Unit Kerja 3 Mengimplementasikan digitalisasi Penggunaan aplikasi SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) yang telah disesuaikan dengan peraturan internal yang diimplementasikan terkait dengan kearsipan arsip 26

RENCANA AKSI RB KEARSIPAN BPOM TAHUN 2020. IMPLEMENTASI SPBE BIDANG KEARSIPAN %25 MONEV ARSIP AKTIF DAN INAKTIF DI UNIT KERJA PUSAT DAN UPT BPOM %50 BIMTEK DAN SUPERVISI KEARSIPAN %100 PELAKSANAAN PENYUSUTAN ARSIP MELALUI PEMUSNAHAN PERSIAPAN AKREDITASI KEARSIPAN OLEH ANRI

PENGHARGAAN KEARSIPAN Badan POM menerima penghargaan terkait penyelamatan arsip yang bernilai guna melalui penyerahan arsip statis BPOM kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Badan POM meraih predikat sangat memuaskan dalam Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan tahun 2019 dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

F. PENGELOLAAN ASET

Kegiatan Reformasi Birokrasi BPOM terkait Indeks Pengelolaan Aset NO 1 KEGIATAN UTAMA PROGRAM MIKRO KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI BPOM Implementasi pengelolaan aset-aset di lingkungan BPOM sesuai Melakukan pengelolaan aset-aset kaidah dan aturan yang berlaku sesuai kaidah dan aturan yang berlaku 30

G. PENGELOLAAN KEUANGAN

Kegiatan Reformasi Birokrasi BPOM terkait Indeks Pengelolaan Keuangan NO 1 KEGIATAN UTAMA PROGRAM MIKRO KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI BPOM Iimplementasi pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan Melakukan pengelolaan keuangan perencanaan, efisien dan patuh terhadap regulasi secara tepat sesuai aturan 32