PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KONSISTENSI DAN INTEGRASI PENYUSUNAN RENJA SKPD TAHUN 2017 Disampaikan Pada : BIMTEK SIPPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Samarinda, 29 Pebruari 2016

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RPJPD Arah Pembangunan Daerah Konsistensi dan Sinkronisasi Antar Dokumen Perencanaan I II IV 20) (5) (10 (15 ) ) Renstra SKPD RPJMD I Arah Kebijakan dan program Pemb Daerah II II IV V I Program dan kegiatan SKPD I II I V V Renja SKPD RKPD Prioritas & Sasaran Pemb. Daerah 1 2 3. . 1 2 Program dan keg Pemb Daerah 1 2 3. . 12

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH INTEGRASI DOK. PERENCANAAN & DOKUMEN PENGANGGARAN Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 20 tahun RPJPD 5 tahun 1 tahun RPJMD RKPD Tahap Penganggaran Daerah KUA Ranc. APBD PPAS Renstra SKPD Renja SKPD RKA-SKPD DPA-SKPD

KETERKAITAN TAHAP PENYUSUNAN RKPD & RENJA SKPD BAPPEDA PROVINSI KALTIM Daerah Penyusunan Draft Rancangan Awal RKPD PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD Draft Ranwal RKPD Permasalahan Pembangunan Daerah Isu Strategis Derah Program Priotitas sesuai VERIFIKASI TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD Tidak sesuai Rancangan RKPD SKPD Program & Kegiatan prioritas Capaian Indikator SKPD 5 tahun terakhir Rancangan Renja SKPD Penyusunan Draft Rancangan RENJA SKPD Ranc. Akhir RKPD Pergub RKPD sesuai Program & Kegiatan SE KDH ttg prioritas, Penyusunan Rancangan indikator, & Renja-SKPD pagu Program prioritas, outcome, & pagu Permasalah an layanan dan isu layanan SKPD Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja-SKPD VERIFIKASI Tidak sesuai List of problem Permasal ahan & Isu layanan SKPD Musrenbang RKPD Penyesuaian Rancangan Renja -SKPD Penyusunan Rancangan Renja SKPD VERIFIKASI Tdk sesuai Rancangan Akhir RENJA SKPD sesuai Penetapan RENJA SKPD

BAPPEDA PROVINSI KALTIM KETERHUBUNGAN MATERI UTAMA RKPD VS RENJA SKPD Renja RKPD RPJPD Tuj. & Sasaran Penyeleng. Urusan Lainnya Program Pemb Daerah Rencana Program Prioritas (2) Indikator Kinerja Daerah RPJPD SKPD Tuj. & Sasaran Program & Kegiatan Prioritas (1) Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program & Kegiatan Prioritas (2) Indikator Kinerja Pagu Indikatif Rencana Program Prioritas (1) Pagu Indikatif

Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah BAPPEDA PROVINSI KALTIM

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PANDUAN RINGKAS PENYUSUNAN RENJA SKPD

Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) BAPPEDA PROVINSI KALTIM Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. SISTEMATIKA RENJA-SKPD BAB I Pendahuluan 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan tujuan Sistematika Penulisan BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Review terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAPPEDA PROVINSI KALTIM BAB III Tujuan dan Sasaran 3. 1 3. 2 BAB IV Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Program dan Kegiatan disertai informasi sebagai berikut: 1. indikator kinerja; 2. Kelompok sasaran; 3. Lokasi kegiatan; 4. Kebutuhan dana indikatif 5. Sumber dana BAB V Penutup

Arsitektur Kinerja: RKPD vs Renja SKPD Prioritas & Sasaran Pemb. Kerangka Ek. & Pendanaan Kegiatan Tahun # RKPD Impact Outcome Sasaran Strategik Tingkat Pemda Tahun # Renja SKPD Program. Tujuan & Sasaran Output Impact Program & Kegiatan Indikatif Sasaran Strategik SKPD Outcome Logic Model Theory Output

RANCANGAN RENJA SKPD BAPPEDA PROVINSI KALTIM (Pasal 139 Permendagri 54/2010) 1. mengacu pada rancangan awal RKPD 2. mengacu pada Renstra SKPD 3. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya 4. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan 5. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA SKPD 1. 2. 3. 4. PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA SKPD PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PELAKSANAAN FORUM SKPD PENETAPAN RENJA SKPD

PRINSIP TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-SKPD Ranwal RKPD Penentuan Prioritas & Sasaran Pembangunan Analisis Penyelenggaraan Bidang Urusan Program Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas (Seluruh) Bidang Urusan Ranc. RKPD • • • Program Prioritas; Kegiatan Prioritas; Lokasi; Indikator Kinerja; Target Kinerja Pagu • • Renstra SKPD SE GUBERNUR perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja -SKPD prov • • • Analisis/ Evaluasi Program Prioritas; Indikator Kinerja; Target Kinerja Pagu Rancangan Renja SKPD Verifikasi Sesuai Kegiatan; Lokasi Indikator Kinerja; Target Kinerja Pagu Tidak Sesuai • • • Program; Kegiatan; Lokasi Indikator Kinerja; Target Kinerja Pagu

ANALISIS DAN EVALUASI PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-SKPD Analisis & Evaluasi Ranwal RKPD Hasil Evaluasi Renja SKPD (tahun lalu) Renstra SKPD Hasil Evaluasi Capaian Renstra SKPD • • • Tabel 2. 1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Rancanga n RKPD • • • Kegiatan; Lokasi Indikator Kinerja; Target Kinerja Pagu Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan (Awal) RKPD Program Prioritas; Kegiatan Prioritas; Lokasi; Indikator Kinerja; Target Kinerja Pagu Tabel 2. 2 Review Pencapaian Kinerja Layanan SKPD Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Tabel 2. 4 Review terhadap usulan Program & Kegiatan dari masy. Perumusan Tujuan Perumusan Sasaran Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program & Kegiatan Prioritas Rancangan Renja SKPD • • • Program; Kegiatan; Lokasi Indikator Kinerja; Target Kinerja Pagu

Perumusan materi/daftar isi Renja SKPD 2014 BAPPEDA PROVINSI KALTIM BAB I. PENDAHULUAN 1. 1 Latar Belakang § Pengertian Renja SKPD, § Proses penyusunan Renja SKPD, § Keterkaitan Renja SKPD dengan RKPD, Renstra SKPD, Renja K/L dan Renja SKPD , serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD 1. 2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1. 3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD 1. 4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAPPEDA PROVINSI KALTIM BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA 2. 1 Evaluasi Pelaks. Renja SKPD Tahun sebelumnya dan Capaian Renstra SKPD q Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan , mengacu pada APBD tahun berjalan q Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya q Cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya : 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kinerja pelayanan SKPD; 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut q Tabel yang disajikan sebagaimana Tabel 2. 1 di bawah:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 201…Provinsi ……………… Nama SKPD : ……………… Dinas Kesehatan Sasaran/Urusan/Bidang Kode Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target kinerja capaian Program (Renstra SKPD) (akhir periode Renstra SKPD) 2 3 4 1 Perkiraan realisasi Renstra SKPD s/d tahun 2013 Realisasi target Target dan realisasi kinerja program dan kinerja hasil Target keluaran kegiatan SKPD tahun 2012 program dan program / keluaran kegiatan Target Realisasi kegiatan s/d Renja SKPD Tingkat Renja SKPD tahun lalu Realisasi (%) tahun 2013 2012 5 6 7 8=(7/6) 9 realisasi capaian s/d tahun 2013 Tingkat capaian realisasi Renstra(%) 10=(5+7+9) 11=(10/4) Meningkatnya akses/cakupan layanan kesehatan masyarakat 1 WAJIB 1 02 Kesehatan 1 02 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk 1 02 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya Jumlah penduduk miskin yang terlayani 1 02 Penyelenggaraan pencegahan dan 04 pemberantasan penyakit menular dan wabah Jumlah orang yang dilakukan penc. & pemb. Penyakit Dst. . . 1 02 Program pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana & prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya Rasio puskesmas per satuan penduduk Pembangunan Puskesmas Pembantu Dst. . . Jumlah puskesmas yang dibangun Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun

2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD BAPPEDA PROVINSI KALTIM q Berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK sesuai dengan PP 6/2008 dan PP 38/2007 q Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. q Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PP No. 6/2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. q Adapun tabel yang perlu disajikan adalah dengan format Tabel 2. 2 di bawah ini:

Tabel 2. 2 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD *). . . . Provinsi ……………… BAPPEDA PROVINSI KALTIM NO (1) Indikator (2) Realisasi Target Renstra SKPD Target Capaian SPM/IKK/standar nasional/interna 2015 2016 2017 2018 2014 2015 sional (3) (4) (5) (6) (7) (8) • Catatan: • Secara umum, tabel ini digunakan untuk mengetahui posisi kinerja layanan SKPD secara keseluruhan berbagai jenis indikator (lain) yang tidak selalu dikaitkan arsitektur kinerja; • Kolom (12) juga untuk catatan analisis digunakan sekaligus untuk (dasar) menemukenali permasalahan dan isu layanan SKPD (9) Proyeksi 2016 2017 (10) (11) Catatan Analisis (12)

BAPPEDA PROVINSI KALTIM 2. 3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisi uraian mengenai: a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD Prov dengan SKPD kab/kota serta dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD c. Dampaknya terhadap visi, misi lima tahunan pembangunan provinsi, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM, MDGs d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 201…

BAPPEDA PROVINSI KALTIM 2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisi uraian mengenai: a. Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misal: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD namun besarannya berbeda. d. Catatan penting juga diarahkan terhadap kemungkinan perubahan aau penyesuaian atas tujuan dan sasaran tahunan dalam Renja SKPD (yang mungkin tak lagi sesuai dengan Renstra SKPD). e. Tabel yang perlu disajikan adalah sebagaimana Tabel 2. 3 berikut:

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 201…. Provinsi. . . Rancangan Awal RKPD NO (1) Prog/ Keg Lokasi Indikator Kinerja (2) (3) (4) Catatan Penting Hasil analisis kebutuhan Target capaian Pagu indikatif (Rp. 000) Prog/ Keg Lokasi (5) (6) (7) (8) Indikator Target Kinerja capaian (9) (10) Kebutuha n dana (Rp. 000) (11) (12)

BAPPEDA PROVINSI KALTIM 2. 5 Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat q Berisi uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan SKPD prov, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kab/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD prov maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD prov dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota (bila sudah dilakukan) q Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini, antara lain: a. Penjelasan tentang proses bagaimana program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi SKPD; q Tabel yang disajikan adalah sebagaimana tabel 2. 4 berikut:

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat BAPPEDA PROVINSI KALTIM Merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. LANGKAH-LANGKAH: 1) Inventarisasi masyarakat. permasalah/usulan-usulan program/kegiatan dari 2) Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku. 3) Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan. 4) Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan SKPD. 5) Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 6) Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Tabel 2. 4 Review terhadap usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 201…. provinsi. . . BAPPEDA PROVINSI KALTIM No Program/Kegiatan (1) (2) Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan/hasil review (3) (4) (5) (6) Catatan: • Suatu usulan program/kegiatan juga dapat diterjemahkan dari pernyataan masalah atau kebutuhan/komplain dari masyarakat; • Catatan/hasil review berupa kesimpulan disetujui/tidak disetujuinya usulan masyarakat disertai dengan alasan yang kuat

BAPPEDA PROVINSI KALTIM BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3. 1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional q Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, serta yang terkait dengan tupoksi SKPD 3. 2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD q Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi SKPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

TUJUAN BAPPEDA PROVINSI KALTIM 1. Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra SKPD. 2. Bandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hasil evaluasi kinerja pelayanan SKPD, apakah masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan. 3. Identifikasi kebijakan nasional dan terkait tugas dan pokok SKPD, misalnya dalam rangka pencapaian SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). SASARAN 1. Rumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya. 2. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam Renstra SKPD, cuplik rumusan sasaran di dalam Renstra SKPD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan. 3. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra SKPD), jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI KALTIM Berisi nama program dan kegiatan, baik utk belanja langsung perkantoran/manajerial maupun q Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan misal: ü Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ü Pencapaian MDGs ü Pengentasan kemiskinan ü Pencapaian SPM ü Pendayagunaan potensi ekonomi daerah ü Pengembangan daerah terisolir ü dst q Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: ü Jumlah program dan jumlah kegiatan ü Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan ü Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya q Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya q Tabel yang disajikan adalah sebagaimana tabel 4. 1 berikut:

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 201… dan Prakiraan Maju Tahun 201… Provinsi. . . SKPD: . . . Prakiraan Maju Rencana Tahun 201. . Rencana Tahun 201. . Urusan/Bidang Indikator Urusan/ Kinerja Program/Kegiatan Kode (1) (2) (3) Lokasi target pagu indikatif (Rp) Sumber Dana (4) (5) (6) (7) Catatan Penting Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (Rp) target (8) (9) (10)

BAPPEDA PROVINSI KALTIM BAB V PENUTUP Berisi uraian penutup, berupa: q Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan q Kaidah-kaidah pelaksanaan q Rencana tindak lanjut

EVALUASI DAN KAJI ULANG PELAKSANAN PROGRAM/KEGIATAN

BERBAGAI KEMUNGKINAN DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM/KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH No. IDENTIFIKASI MASALAH (Data dan Informasi) PERUMUSAN IMPLEMENTASI PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGI (Perencanaan dan ATAN Penganggaran) KINERJA PROGRAM/K EGIATAN (Dampak) 1 SALAH GAGAL 2 BENAR SALAH GAGAL 3 BENAR SALAH GAGAL 4 BENAR BERHASIL

EVALUASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENJA SKPD TAHAPAN OUTPUT Evaluasi PERENCANAAN • • RENJA SKPD RKA SIRUP DPA RENJA SKPD BELUM MAKSIMAL YANG BISA JADI DISEBABKAN : • KEPEDULIAN DAN KETERLIBATAN SELURUH STAKEHOLDER DI SKPD DALAM PENYUSUNAN RENJA BELUM MAKSIMAL • MASIH BERORIENTASI KEPADA TARGET ANGGARAN BUKAN KEPADA TARGET KINERJA PELAKSANAAN • TEPRA • EVALUASI TRIWULANAN PELAKS. RENJA • PELAPORAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN LAMBAT • KESULITAN DALAM MENGUKUR KINERJA KARENA INDIKATOR KINERJA BELUM SMART EVALUASI • EVALUASI KINERJA TARGET RENJA SKPD KESULITAN DALAM MENGUKUR KINERJA KARENA : 1. MASIH ADA PENUMPUKAN BERBAGAI KEGIATAN YANG BERBEDA JENIS DAN INDIKATOR KINERJA PADA SATU PROGRAM 2. ARSITEKTUR KINERJA KEGIATAN ANTAR BIDANG/BAGIAN PADA SKPD BELUM TERSTRUKTUR DENGAN BAIK/TUMPANG TINDIH KEGIATAN CATATAN : PENGENDALIAN MERUPAKAN FAKTOR KUNCI PADA TAHAP PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN 33

KAJI ULANG PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN • Setiap SKPD melakukan Kaji Ulang Pelaksanaan, Program dan Kegiatan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengatasi masalah pembangunan. • Kaji Ulang Pelaksanaan Program/Kegiatan yang memuat penjelasan tentang: • Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan pelayanan publik dan mengatasi masalah pembangunan baik dibiayai dari APBD maupun APBN (lihat Tabel) • Tingkat Capaian sampai saat ini • Faktor Penghambat atau Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Lihat Tabel) • Tindak Lanjut Penyempurnaan Program dan Kegiatan untuk tahun mendatang. WHAT NEXT

ANALISIS MASALAH Fakta Pelayanan SKPD (Data dan Infoirmasi Statistik) Faktor Penyebab Lokasi Permasalaha Tingkat n dan Isu Keparahan SDA 1) Strategis SDM PRA MOD 2) Tingkat Jumlah Priori Penanga Skala LEM IPTEK tas 5) 4) nan 3) 1. Analisis Tingkat Keparahan Masalah dilakukan dengan memberikan skala (1) Tidak Parah, (2) Kurang Parah, (3) Sedang, (4) Parah dan (5) Sangat parah. 2. Analisis Faktor Penyebab dilakukan dengan memberikan skala (1) Sangat Ringan, (2) Ringan, (3) Sedang, (4) Berat dan (5) Sangat Berat. Analisis Faktor Penyebab dilihat dari: (1) terbatasnya jumlah tenaga kesehatan (Juml SDM); (2) terbatasnya kapasitas SDM (Kual SDM); (3) terbatasnya prasarana dan sarana kesehatan (PRA); (4) terbatasnya obat dan (OBAT; (5) belum tertatanya manajemen pelayanan kesehatan berbasis kinerja (MAN); dan (5) belum berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan (IPTEK). 3. Analisis Tingkat Penanganan Masalah yang sudah dilakukan sampai saat ini dengan memberikan skala (1) Sangat baik, (2) Baik, (3) Cukup, (4) Kurang dan (5) Sangat Kurang.

Pra-Syarat Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan BAPPEDA PROVINSI KALTIM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Harus jelas tujuannya (obyective), Sasaran yang akan dicapai (Target), Cara mengukur keberhasilannya, Jangka waktu pelaksanaannya, Tempat pelaksanaanya, Cara/metode melaksanakan, Kebijakan untuk menjamin kegiatan itu dapat dilaksanakan, 8. Biaya serta tenaga yang diperlukan, 9. SKPD/instansi yang melaksanakan, 10. Harus jelas keterkaitan kegiatan dengan tujuan dan sasaran program, serta dengan kegiatan lain yang berada dalam program yang sama.

MARI BERDISKUSI BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Jl. Kesuma Bangsa No. 02 Samarinda Telp/Fax : 0541 -742283 -741044 http//www. bappedakaltim. com 38