PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP) TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Candi
SISTEMATIKA PAPARAN 1 TUGAS & FUNGSI DPUPR 6 CASCADING & PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) 7 RENCANA KERJA (RENJA) 3 PROSES BISNIS 8 PENGANGGARAN TAHUN 2018 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) & INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 9 PENGUKURAN KINERJA 5 TEMA RKPD TAHUN 2018 10 RENCANA AKSI
1 TUGAS & FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BLITAR 3
GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB BLITAR Peraturan bupati blitar nomor 57 tahun 2016 : Mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di kabupaten blitar FUNGSI 1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan jembatan, drainase dan pelengkap jalan, penataan bangunan gedung, dan pembinaan jasa konstruksi serta tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan jembatan, drainase dan pelengkap jalan, penataan bangunan gedung, dan pembinaan jasa konstruksi serta tata ruang; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 5. Pelaksanaan administrasi sesuai lingkup tugasnya; 6. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dengan instansi terkait dan unsur masyarakat; 4 7. Pengelolaan dan pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BLITAR 5
Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing VISI : DUKUNGAN KINERJA DINAS PADA RPJMD MISI 1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat; TUJUAN 1. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat; 2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum; 2. Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif; 3. Meningkatkan kualitas Sumer Daya Manusia (SDM) masyarakat; 3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing; 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; 4. Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel; 5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing; 5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan memperhatikan daya dukung lingkungan; 6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan. 6. Meningkatkan kemandirian desa. INDIKATOR TUJUAN • Pertumbuh an ekonomi (%) • Indeks Gini • PDRB ADHB (Triliun Rupiah) SASARAN INDIKATOR SASARAN 1. Menurunny a angka kemiskinan 2. Meningkat nya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi) 1. Meningkat nya produktivita s usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata 2. Meningkat nya pelayanan perijinan 3. Efektifnya pemanfaata n ruang dan lingkungan Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)
3 PROSES BISNIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BLITAR 7
PROSES BISNIS DALAM PENCAPAIAN SASARAN URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik Jembatan Jalan Peningkatan Kualitas Jalan Pembangunan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Peningkatan Kualitas Sarana Pelengkap Jalan Peningkatan Kualitas Jembatan Pembangunan Rehabilitasi/ Pemeliharaan
PROSES BISNIS DALAM PENCAPAIAN SASARAN URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Peningkatan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumber Air, Sungai dan Pantai Jaringan Irigasi Pembangun an Rehabilita si Operasional dan Pemeliharaa n Pengelolaan Pengendali an Pengamana n Fungsi
PROSES BISNIS DALAM PENCAPAIAN SASARAN URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Peningkatan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Pembangunan dan Rehabilitasi/ Sumber Daya Air Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pengelolaan sumber air, sungai dan pantai • Persentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya • Permen PU No. 1 Tahun 2014 (SPM Bidang PU PR)
PROSES BISNIS DALAM PENCAPAIAN SASARAN URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya keseuaian pemanfaatan ruang Peningkatan ketertiban pembangunan gedung Peningkatan ketaatan rencana tata ruang Peningkatan ketersediaan RTH publik Pendataan IMB yang diterbitkan Penyusunan/ penyelesaian perda tentang RTR wilayah kabupaten Penganggaran, penyediaan dan pengelolaan RTH publik • Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital; • Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan • Persentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan • Permen PU No. 1 Tahun 2014 (SPM Bidang PU PR)
4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BLITAR 12
TUJUAN Persentase infrastruktur Kabupaten dalam kondisi mantap Persentase Ketaatan Tata Ruang SAARAN STRATEGIS Efektifnya Pemanfaatan Ruang Dan Lingkungan 1. Meningkatnya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik 2. Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi 3. Meningkatnya Kualitas Gedung Dan Prasarana Pemerintahan 1. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang IKU Meningkatkan Kualitas Infrastruktur (Jalan, jembatan, Air, Gedung Dan Prasarana Pemerintahan) INDIKATOR TUJUAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2016 -2021 1. Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik 2. Persentase jembatan yang dalam kondisi baik 3. Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan 4. Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 5. Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik 1. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Dan RDTRK 2. Rasio Bangunan Ber IMB 3. Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KINERJA UTAMA INDIKATOR Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik Persentase jembatan yang dalam kondisi baik Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang PENANGGUNG JAWAB FORMULASI Panjang jalan dalam kondisi baik tahun-n : Panjang jalan kabupaten X 100 Bidang Jalan Jumlah jembatan dalam kondisi baik tahun-n : X 100 Bidang Jembatan dan Peralatan Jumlah jembatan di kabupaten Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Jumlah panjang jalan dengan sarpas pelengkap Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik Pemenuhan sarpras pemerintah di tahun n : jalan : Panjang Jalan Kabupaten Bidang Sumber Daya Air Luas Irigasi dalam kondisi baik Jumlah Sarpras pemerintah yang dibutuhkan X 100 Bidang Sumber Daya Air X 100 Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang tahun n Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK Rasio bangunan ber IMB Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW dan RDTRK : Jumlah total pemanfaatan ruang Jumlah bangunan yang ber IMB: Jumlah bangunan yang diajukan IMBnya Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Luas RTH : luas wilayah
RENSTRA TAHUN 2016 -2021 TUJUAN URAIAN Meningk atkan kualitas infrastruk tur (jalan, je mbatan, air, gedung dan prasaran a pemerint ahan) INDIKAT OR Persenta se infrastruk tur Kabupat en dalam kondisi mantap SASARAN TARG ET TAHU N 2018 (%) 71, 4 URAIAN Meningk atnya infrastru ktur jalan dan jembata n dalam kondisi baik INDIKATOR FORMULASI PERHITUNG AN STRATEGI TARGET TAHUN (%) 1 2 3 4 5 Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik Panjang jalan dalam kondisi baik tahun-n : Panjang jalan kabupaten 76, 0 78, 8 82, 0 85, 6 90, 0 Persentase jembatan yang dalam kondisi baik 80, 7 81, 9 Jumlah jembatan dalam kondisi baik tahun-n : Jumlah jembatan di kabupaten 83, 9 86, 0 88, 4 Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan Jumlah panjang jalan dengan sarpas pelengkap jalan : Panjang Jalan Kabupaten 13, 0 17, 0 20, 0 24, 0 30, 0 KEBIJAKA N KET PROGRAM Meningkat kan interaksi antar wilayah dengan memperhat ikan tingkat kenyaman an pemakai jalan dan jembatan Program Pembang unan, Rehabilita si dan Pemelihar aan Jalan Mewujudka n percepatan pembangun an melalui ketersediaa n sarana dan prasarana kebinamarg aan Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Kebinama rgaan Program Pembang unan, Rehabilita si dan Pemelihar aan Jembatan
RENSTRA TAHUN 2016 -2021 TUJUAN URAIAN Meningk atkan kualitas infrastruk tur (jalan, je mbatan, air, gedung dan prasaran a pemerint ahan) INDIKAT OR Persenta se infrastruk tur Kabupat en dalam kondisi mantap SASARAN TARG ET TAHU N 2018 (%) 71, 4 URAIAN INDIKATOR FORMULASI PERHITUNG AN STRATEGI TARGET TAHUN (%) 1 2 3 4 5 KEBIJAKA N KET PROGRAM Meningk atnya kualitas jaringan irigasi Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 2823 28553 29195 2919 2983 Mewujudka 2 5 6 n pemenuha n air baku melalui pembangu nan, rehabilitasi dan pemelihara an jaringan irigasi Program Pengelola an Sumber Daya Air Meningk atnya kualitas gedung dan prasaran a pemerint ahan Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik Pemenuhan sarpras pemerintah di tahun n : Jumlah Sarpras pemerintah yang dibutuhkan tahun n 100 Program Pembang unan dan Rehabilita si Gedung dan Prasarana Pemerinta han 100 100 Mewujudkan percepatan pembangun an infrastruktur bangunan gedung pemerintah melalui pembangun an dan rehabilitasi gedung dan prasarana pemerintaha n
RENSTRA TAHUN 2016 -2021 TUJUAN URAIAN Meningk atnya pengelol aan lingkung an dan pemanfa atan ruang yang berkelanj utan INDIKAT OR Persenta se ketaatan tata ruang SASARAN TARG ET TAHU N 2018 (%) 100 URAIAN Meningk atnya kesesuai an pemanfa atan ruang INDIKATOR FORMULASI PERHITUNG AN STRATEGI TARGET TAHUN (%) 1 2 3 4 5 Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK Jumlah pemanfaata n ruang yang sesuai RTRW dan RDTRK : Jumlah total pemanfaata n ruang 100 100 100 Rasio bangunan ber IMB Jumlah bangunan yang ber IMB: Jumlah bangunan yang diajukan IMBnya 100 100 100 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Luas RTH : luas wilayah n/a 10 15 20 5 KEBIJAKA N Mewujudka n pembangu nan di Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang KET PROGRAM Program Perencan aan dan Pengendal ian Pemanfaa tan Ruang
5 TEMA RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BLITAR 18
TEMA RKPD KABUPATEN BLITAR “Memacu TAHUN 2019 Pembangunan Ekonomi yang Mengoptimalkan Sumberdaya Secara Arif dan Lestari” PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran ; 2. Penataan Kota Kanigoro, Pemeliharaan Infrastruktur Penopang Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Air; 3. Pemantapan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dalam Melaksanakan Pesta Demokrasi; 4. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan Masyarakat serta Pengarusutamaan Gender dan Anak; 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Kinerja ASN dan Peningkatan Pendapatan Daerah Berbasis Teknologi Informasi; serta 6. Peningkatan Daya Saing Usaha melalui Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kawasan dan Berkelanjutan; 7. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan TEMATIK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6 CASCADING DAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BLITAR 20
Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Sasaran RPJMD : Meningkatnya Cakupan Dan Kualitas Layanan Infrastruktur Indikator Sasaran : Indeks Layanan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Air, Gedung Dan Prasarana Pemerintahan) ESELON 2 ESELON 3 ESELON 4 PELAKSA NA Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik Indikator: • Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana • Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik; pelengkap jalan • Persentase jembatan yang dalam kondisi baik Program Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Program Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jembatan 1. Keg. Pembangunan Jalan, Dll (Panjang Jalan Yang Dibangun) 2. Keg. Rehabilitasi/ Pemeliharan Jalan, Dll (Panjang Jalan Yang Diirehab/Dipelihara) 3. Kegi. Peningkatan Jalan, Dll (Panjang Jalan Yang Diitingkatkan) 1. Keg. Pembangunan & Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (Jumlah Jembatan Yang Dibangun, Diirehab/Dipelihara) 2. Keg. Tanggap Darurat Infrastrutur (Jumlah Infrastruktur Tanggap Darurat Yang Ditangani) Jumlah Panjang Jalan Yang Dibangun, Direhab/ Dipelihara Serta Ditingkatkan Per Paket/ Ruas Jalan Jumlah Jembatan Yang Dibangun, Direhab/Dipelihara Ruas Jalan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan 1. Keg. Pengadaan & Rehabilitas/Pemeliharaan Alat Berat (Jumlah Alat Berat Yang Diadakan & Direhabilitasi/Dipelihara) 2. Keg. Pembangunan & Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU & Listrik Desa/Dusun (Panjang/ Jumlah Titik Jaringan PJU Yang Dibangun & Dipelihara) 3. Keg. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Panjang Sal. Drainase Yang Dibangun & Yang Dipelihara) Panjang Jalan Dilengkapi Sal. Drainase Dan PJU
Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Sasaran RPJMD : Meningkatnya Cakupan Dan Kualitas Layanan Infrastruktur Indikator Sasaran : Indeks Layanan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Air, Gedung Dan Prasarana Pemerintahan) ESELON 2 Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi ESELON 3 Program Pengelolaan Sumber Daya Air ESELON 4 PELAKSA NA Indikator: Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 1. Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) (Luas Jaringan Irigasi Yang Direhabilitasi/Ditingkatkan) 2. Pembangunan Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa (Luas Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa Yang Dibangun) 3. Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai Dan Pantai (Jumlah Bangunan Pengaman Sungai Dan Pantai Yang Dibangun) 4. Operasional Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Panjang Jaringan Irigasi Yang Dipelihara) 5. Fasilitasi Dan Koordinasi Jaringan Irigasi (Jumlah Fasilitasi) 6. Penanganan Infrastruktur Pengairan (Banprop) (Luas Saluran Irigasi Di Area Perkebunan Tembakau Yang Dibangun/Direhabilitasi) Luas Jaringan Irigasi Yang Dibangun, Direhab/Dipelihara Dan Ditingkatkan Untuk Tiap Daerah Irigasi
Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Sasaran RPJMD : Meningkatnya Cakupan Dan Kualitas Layanan Infrastruktur Indikator Sasaran : Indeks Layanan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Air, Gedung Dan Prasarana Pemerintahan) ESELON 2 Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Gedung Dan Prasarana Pemerintahan ESELON 3 Program Pembangunan Dan Rehabilitasi Gedung Dan Prasarana Pemerintahan ESELON 4 PELAKSA NA Indikator: Persentase Gedung Dan Prasarana Pemerintah Dalam Kondisi Baik 1. Keg. Pembangunan/Rehabilitasi Dan Penataan Gedung Dan Prasarana Pemerintahan (Jumlah Gedung Pemerintahan Yang Dibangun/Direhabilitasi) Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pemerintahan
Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Sasaran RPJMD : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berkelanjutan Indikator Sasaran : Persentase Ketaatan Tata Ruang ESELON 2 ESELON 3 ESELON 4 PELAKSA NA Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Indikator: Persentase Ketaatan Terhadap RTRW/RDTRK, Rasio Bangunan Ber IMB & Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Program Perencanaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Fasilitasi Penataan Tata Ruang (Jumlah Dokumen) 2. Fasilitasi Pengawasan Bangunan Gedung Dan Jasa Konstruksi (Jumlah Fasilitasi IMB) Fasilitasi
PERJANJIAN KINERJA ESELON 2
PERJANJIAN KINERJA ESELON 3
PERJANJIAN KINERJA ESELON 4
PERJANJIAN KINERJA STAF/PELAKSANA
7 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BLITAR 29
RENJA 2018 SASARAN URAIAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM TAR GET (%) URAIAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN TAR GET (%) URAIAN INDIKATOR KEGIATAN 82 Program Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Persentase peningkatan jalan 2, 5 Pembangunan Panjang jalan Jalan, dll yang dibangun Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 81, 9 Program Pengelolaan Sumber Daya Air Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik 91 Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik 100 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan Persentase pemenuhan gedung dan prasarana pemerintahan 100 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa, dll Pembangunan /Rehabilitasi dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK 100 Prosentase Ketaatan Rencana Tata Ruang 100 Rasio bangunan ber IMB 100 Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah 5 Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik Meningkatnya kualitas jaringan irigasi TAR GET 11, 0 3 km Luas prasarana 1. 10 pengambilan dan 7, 14 saluran Ha pembawa yang dibangun Jumlah gedung 15 pemerintahan unit yang dibangun/direhab ilitasi Fasilitasi Jumlah Penataan Tata f. ASILITASI Ruang, dll 10 fasilit asi KET
RENCANA KERJA ANGGARAN 2018 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Contoh RKA Urusan : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : DINAS PUPR Program : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kegiatan : Pembangunan Jalan Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2019 - 31 Desember 2019 Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : DAU Jumlah Thn 2018 : 1. 000, 00 FORMULIR RKAP SKPD 2. 2. 1 Indikator Program Indikator Kegiatan (Keluaran /Output) Indikator (Sasaran /Hasil) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Persentase jalan dalam kondisi baik Masukan Jumlah Dana Keluaran Panjang jalan yang dibangun 9, 6 km Hasil Persentase kondisi jalan layak fungsi 78, 81% Rp. 1. 400. 000 Kelompok Sasaran Kegiatan Desa/Kel di Kabupaten Blitar . . . .
8 PENGANGGARAN TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BLITAR 32
PENGANGGARAN TAHUN 2019 Sasaran RPJMD : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Indikator Sasaran : Persentase infrastruktur Kabupaten dalam kondisi mantap PROGRAM Program Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan (Persentase Peningkatan kualitas Jalan) Kegiatan 1. Keg. Pembangunan Jalan (Panjang Jalan Yang Dibangun) 2. Keg. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Panjang Jalan Yang Direhab/ Dipeleihara) 3. Keg. Pemeliharaan Jalan (DAK Wil. Utara) 4. Keg. Pemeliharaan Jalan (DAK Wil. Selatan) 5. Keg. Peningkatan Jalan (Panjang Jalan Yang Ditingkatkan) 6. Keg. Pemeliharaan berkala Jalan ANGGARAN Rp 114. 709. 380. 596, - 1. Rp. 1. 400. 000, 2. Rp. 7. 480. 000, 3. 4. 5. 6. Rp. 15. 250. 840. 000, Rp. 14. 056. 533. 000, Rp. 46. 975. 665. 596, Rp. 29. 546. 322. 000, -
PENGANGGARAN TAHUN 2019 Sasaran RPJMD : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Indikator Sasaran : Persentase infrastruktur Kabupaten dalam kondisi mantap PROGRAM Kegiatan ANGGARAN Rp 207. 323. 129. 927, - Program Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jembatan (Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik) 1. Keg. Pembangunan Jembatan (Jumlah Jembatan Yang Dibangun) 2. Keg. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (Jumlah Jembatan Yang Direhab/Dipelihara) 3. Rehabilitasi Infrastruktur Dalam Kondisi Tanggap Darurat (Jumlah Infrastruktur Tanggap Darurat Yang Ditangani) 1. Rp. 130. 600. 000, 2. Rp. 9. 403. 000, - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan (Persentase Ruas Jalan dengan sarpras pelengkap jalan) 1. Pengadaan Alat Berat (Jumlah Alat Berat Yang Didakan) 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat (Jumlah Alat Berat Yang Dipelihara) 3. Pembangunan Instalasi Jaringan PJU Dan Jaringan Listrik Desa/Dusun (Panjang/ Jumlah Titik Jaringan PJU Yang Dibangun) 4. Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU Dan Jaringan Listrik Desa/Dusun (Panjang/ Jumlah Titik Jaringan PJU Yang Dipelihara) 5. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Panjang Sal. Drainase Yang Dibangun) 1. Rp. 1. 400. 000, 2. Rp. 350. 000, - 3. Rp. 1000. 000, - 3. Rp. 5. 990. 000, 4. Rp. 800. 000, - 5. Rp. 12. 988. 590. 000, -
PENGANGGARAN TAHUN 2018 Sasaran RPJMD Indikator Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur : Indeks layanan infrastruktur (jalan, jembatan, air, gedung dan prasarana pemerintahan) : Meningkatnya kualitas jaringan irigasi (INDIKATOR : Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik) ) PROGRAM Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik) ANGGARAN Rp 19. 438408. 000, - KEGIATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai dan Pantai Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Fasilitasi dan Koordinasi Jaringan Irigasi Penanganan Infrastruktur Pengairan (Banprop) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rp. Rp. Rp. 6. 727. 251. 000, 1. 000, 2. 000, 6. 305. 335. 000, 3. 405. 920. 000, -, -
PENGANGGARAN TAHUN 2018 Sasaran RPJMD Indikator Sasaran Strategis 3 PROGRAM Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan (Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik) : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur : Indeks layanan infrastruktur (jalan, jembatan, air, gedung dan prasarana pemerintahan) : Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan (Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik) KEGIATAN ANGGARAN Rp 42. 950. 000, - 1. Pembangunan dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan, Indikator : Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun/direhabilitasi 1. Rp 42. 950. 000, -
PENGANGGARAN TAHUN 2018 Sasaran RPJMD : Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan Indikator Sasaran : Persentase ketaatan tata ruang Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang (Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK Rasio bangunan ber IMB Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah) PROGRAM Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Prosentase Ketaatan Rencana Tata Ruang) KEGIATAN 1. Fasilitasi Pengawasan Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi 2. Fasilitasi Penataan Tata Ruang ANGGARAN Rp 5. 871. 250. 000, - 1. Rp. 491. 900. 000, 2. Rp. 983. 200. 000, -
9 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 & 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BLITAR 38
CAPAIAN KINERJA Perbandingan Realisasi Kinerja s. d Akhir RPJMD/RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 Target Akhir RPJMD/RENSTRA Realisasi Tingkat Kemajuan Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik 85, 72% 100% Persentase Jembatan Kabupaten yang dalam kondisi baik Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan 88, 4% BB 100% 30% 76, 05% 88, 72% 29. 836 Ha 90% 100% 26. 852, 63 Ha 100% Sasaran Strategis Indikator Kinerja Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Persentase gedung dan prasarana pemerintahan dalam kondisi baik Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK Rasio bangunan ber IMB 100% 100% Rasio RTH persatuan luas wilayah 20% 1, 1% 5, 5%
COST PER OUTCOME PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018 Kinerja Sasaran Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik Indikator Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik Persentase Jembatan Kabupaten yang dalam kondisi baik Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan Anggaran Target Realisasi Capaian 78, 66% 76, 05% 96, 68% 82, 10% 100, 1% 81, 98% 17% 19, 86% 116, 82% Alokasi Realisasi Capaian 171. 011. 192. 819 138. 245. 351. 804 80, 83% 9. 220. 932. 789 7. 341. 216. 708 79, 61% 30. 038. 411. 000 27. 961. 849. 280 93, 08% Upaya dan kendala : Pengelolaan anggaran yang disesuaikan dengan kewenangan Dinas menjadi kontribusi tingkat efisiensi meskipun target yang belum terpenuhi. IKU 1 Tingkat Eisiensi : 15, 85% Upaya : Pemeliharaan Jembatan melalui dana tanggap darurat IKU 2 Tingkat Efisiensi : 20, 49% Upaya dan kendala : Kebutuhan sarpras kelengkapan jalan terutama pembangunan PJU sudah mengalami peningkatan baik secara alokasi anggaran maupun capaiannya IKU 3 Tingkat Efisiensi : 23, 74%
COST PER OUTCOME PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018 Kinerja Sasaran Indikator Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan Persentase gedung dan prasarana pemerintahan dalam kondisi baik Anggaran Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi 28, 553 Ha 26. 852, 63 Ha 87, 31% 59. 986. 445. 000 52. 857. 879. 691 88, 11% 100% 6. 114. 300. 000 6. 015. 004. 880 98, 37% Capaian Upaya dan kendala : Banyaknya Daerah Irigasi yang harus ditangani (674 DI) IKU 4 Tingkat Efisiensi : -0, 8% Upaya dan kendala : Penataan gedung di lingkungan pemkab dan ibukota baru di Kanigoro menjadi prioritas & membutuhkan biaya yang besar IKU 5 Tingkat Efisiensi : 1, 63%
COST PER OUTCOME PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018 Kinerja Sasaran Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Indikator Anggaran Target Realisasi Capaian Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK 100% 745. 000 716. 118. 580 96, 12% Rasio bangunan ber IMB 100% 250. 000 171. 411. 000 68, 56% 5% 1, 1 % 22% - - Rasio RTH persatuan luas wilayah Alokasi Realisasi Capaian - Upaya : Fasilitasi dan konsultasi perencanaan tata ruang sesuai RTRW dan RDTRK IKU 6 Tingkat Efisiensi : 3, 88% Upaya dan kendala : Adanya kendala pada proses penyusunan Perda yang terkendala proses legitimasi dari pihak-pihak terkait IKU 7 Tingkat Efisiensi : 31, 44% Upaya dan kendala : Ruang Terbuka Hijau masih minim di wilayah Kabupaten dan akan diupayakan secara maksimal IKU 8 Tingkat Efisiensi : -
EFISIENSI PROGRAM-KEGIATAN DALAM RENSTRA BEFORE AFTER RENSTRA SEBELUM REVISI RENSTRA SESUDAH REVISI 5 TUJUAN 2 TUJUAN 5 SASARAN 4 SASARAN 10 PROGRA M 7 PROGRA M 39 KEGIATAN 29 KEGIATAN
PENGUKURAN KINERJA 2018 TEMATIK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
COST PER OUTCOME PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 Sasaran strategis Meningkatnya Infrastruktur jalan dan Jembatan dalam kondisi baik Meningkatnya Jaringan Irigasi kualitas Meningkatnya kualitas gedung dan Prasarana pemerintahan Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Indikator Kinerja Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik Persentase jembatan yang dalam kondisi baik Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (ha) Persentase gedung dan prasarana pemerintahan dalam kondisi baik Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK Rasio bangunan ber IMB Rasio Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah Target Realisasi Capaian 82, 02% 76, 05% 92, 72% 114. 709. 380. 596 187. 860. 204 0, 16% 83, 95% 82, 10% 97, 80% 23. 533. 600. 000 - 0, 00% 24, 00% 19, 86% 82, 75% 21. 528. 590. 000 - 0, 00% 29. 26. 852, 63 91, 98% 19. 438. 804. 000 - 0, 00% 195 Anggaran Penyerapan Capaian 100% 1. 500. 000 - 0, 00% 100% 42. 950. 000 - 0, 00% 100% 1. 475. 100. 000 - 0, 00% 1, 10% 11, 00%
10 RENCANA AKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BLITAR 46
RENCANA AKSI 2019
RENCANA AKSI 2019
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019 RENAKSI 2019 1. Penataan Kota Kanigoro Peningkatan infrastruktur jalan & gedung perkantoran dan fasilitas umum di Ibukota Kanigoro 2. Pemeliharaan Infrastruktur Penopang Perekonomian Peningkatan jalan menuju tempat wisata, prospek pengembangan ekonomi & sirip PANSELA 3. Pengelolaan Sumber Daya Air Peningkatan prosentase ketersediaan air terhadap luasan area pertanian 4. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan sesuai aturan & target yang telah dicanangkan
RENCANA AKSI OPTIMALISASI SAKIP 1. Inovasi pendukung tugas dan fungsi dinas Peningkatan skill SDM pegawai melalui bintek & pendidikan sesuai kebutuhan dinas 2. Penyusunan Reward and Punishment Pemberian penghargaan berupa jabatan proyek & tanggung jawab kepada karyawan yang dianggap mampu 3. Melakukan evaluasi dan menyusun pengukuran kinerja dengan lebih detail Melakukan evaluasi secara rutin periode mingguan & bulanan 4. Rencana Aksi dimanfaatkan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala serta Review Renstra Melakukan evaluasi secara rutin periode bulanan & tri bulanan 5. Transparansi hasil evaluasi yang dilaksanakan beserta rekomendasi perbaikan Evaluasi disampaikan secara terbuka kepada seluruh karyawan melalui apel pagi
UPLOAD WEBSITE 51 E- SAKIP Website Dinas
Pantai Peh Pulo TERIMA KASIH Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Jl. S. Supriyadi No. 86, Kode Pos 66132 Blitar Telp (0342) 808897 e. Mail : dpupr@blitarkab. go. id
- Slides: 52
