PEMBENTANGAN BAJET MENGURUS MPSAH Bil 12015 ISI KANDUNGAN

PEMBENTANGAN BAJET MENGURUS MPSAH Bil. 1/2015

ISI KANDUNGAN • Agihan Bajet Mengurus BSAH Tahun 2014 • Prestasi Bajet Mengurus BSAH DSA IP 2014 • Prestasi Bajet Mengurus BSAH DB IP 2014 • Prestasi Bajet Mengurus BSAH JPS Negeri 2014 • Ringkasan Keseluruhan Prestasi Mengurus 2014 BSAH • Peruntukan Mengurus BSAH 2015 • Agihan Peruntukan Mengurus BSAH 2015 • Kesimpulan Agihan Mengurus 2015 • Agihan Terperinci Setiap Objek Untuk IP • Agihan Kepada JPS Negeri

AGIHAN BAJET MENGURUS BSAH BAGI TAHUN 2014 KOD BUTIRAN Dasar Sedia Ada IP (RM) Dasar Sedia Dasar Baru Ada Negeri IP (RM) Negeri (RM) 16, 211. 88 33, 280. 70 0. 00 218, 163. 30 113, 845. 81 0. 00 10, 919. 53 310, 418. 06 0. 00 720, 381. 00 12, 971. 80 7, 261. 00 0. 00 26000 Bekalan Bahan Mentah 1, 527, 151. 90 112, 810. 50 0. 00 27000 Bekalan dan Bahan lain 18, 332. 00 23, 674. 00 0. 00 1, 132, 126. 72 1, 437, 882. 47 157, 115. 00 92, 885. 00 14000 Elaun Lebih Masa 21000 Perbelanjaan Perjalanan 23000 Perhubungan & Utiliti 24000 Sewaan 28000 Penyelenggaraan 29000 Perkhidmatan / Hospitaliti JUMLAH BESAR (RM) 175, 695. 13 36, 088. 00 42, 739. 00 0. 00 3, 802, 769. 58 2, 080, 971. 34 207, 115. 00 92, 885. 00 5, 883, 740. 92 300, 000. 00 6, 183, 740. 92 PERATUSAN 64. 6% 35. 4% 69. 0% 31. 0%

AGIHAN BAJET MENGURUS BSAH BAGI TAHUN 2014 Jumlah Peruntukan: RM 6, 183, 740. 92 Dasar Sedia Ada: RM 5, 883, 740. 92 Dasar Baru: RM 300, 000. 00

PRESTASI BAJET MENGURUS BSAH DSA IP TAHUN 2014 KOD BUTIRAN 14000 Elaun Lebih Masa 21000 Perbelanjaan Perjalanan 23000 Perhubungan & Utiliti 24000 Sewaan 26000 Bekalan Bahan Mentah 27000 Bekalan dan Bahan lain 28000 Penyelenggaraan 29000 Perkhidmatan / Hospitaliti JUMLAH BESAR (RM) Peratus Belanja : 99. 94% Dasar Sedia Ada IP (RM) Belanja (RM) Baki (RM) Peratus Belanja (%) 16, 211. 88 0. 00 100. 00 218, 163. 30 0. 00 10, 919. 53 0. 00 100. 00 720, 381. 00 719, 081. 00 1, 300. 00 99. 82 1, 527, 151. 90 0. 00 100. 00 18, 332. 00 0. 00 100. 00 1, 132, 126. 72 1, 131, 272. 56 854. 16 99. 92 175, 695. 13 0. 00 100. 00 3, 802, 769. 58 3, 800, 615. 42 2, 154. 16 99. 94 18, 332. 00 175, 695. 13

PRESTASI BAJET MENGURUS BSAH DB IP TAHUN 2014 KOD BUTIRAN Dasar Baru IP Belanja (RM) Baki (RM) Peratus Belanja (%) 14000 Elaun Lebih Masa 0. 00 21000 Perbelanjaan Perjalanan 0. 00 23000 Perhubungan & Utiliti 0. 00 24000 Sewaan 7, 261. 00 0. 00 100. 00 26000 Bekalan Bahan Mentah 0. 00 27000 Bekalan dan Bahan lain 0. 00 28000 Penyelenggaraan 157, 115. 00 157, 000. 00 115. 00 99. 93 29000 Perkhidmatan / Hospitaliti 42, 739. 00 41, 165. 00 1, 574. 00 96. 32 207, 115. 00 205, 426. 00 1, 689. 00 99. 18 JUMLAH BESAR (RM) Peratus Belanja : 99. 18%

PRESTASI PERBELANJAAN BAJET MENGURUS BSAH NEGERI TAHUN 2014 NEGERI PERLIS KEDAH P. PINANG PERAK SELANGOR WP K. L WP LABUAN NEGERI SEMBILAN MELAKA JOHOR PAHANG TERENGGANU KELANTAN SABAH SARAWAK JUMLAH PERUNTUKAN TANGGUNG (RM) 74, 445. 70 256, 899. 18 205, 423. 10 142, 108. 19 69, 786. 04 42, 387. 90 26, 320. 52 155, 291. 00 91, 217. 08 265, 881. 07 342, 754. 67 178, 126. 89 263, 450. 00 38, 065. 00 0. 00 2, 200. 00 21, 700. 00 2, 173, 856. 34 0. 00 Peratus Belanja : 100. 15% BELANJA (RM) 74, 529. 31 262, 203. 06 205, 423. 10 141, 307. 58 69, 786. 04 41, 360. 50 26, 202. 42 155, 489. 90 91, 157. 50 265, 860. 41 341, 953. 94 175, 926. 85 266, 529. 25 37, 705. 00 % BAKI (RM) 100. 11 102. 06 100. 00 99. 44 100. 00 97. 58 99. 55 100. 13 99. 99 99. 77 98. 76 101. 17 99. 05 -83. 61 -5, 303. 88 0. 00 800. 61 0. 00 1, 027. 40 118. 10 -198. 90 59. 58 20. 66 800. 73 0. 04 -3, 079. 25 360. 00 21, 699. 60 100. 00 2, 177, 134. 46 100. 15 0. 40 -5, 478. 12

KESELURUHAN PRESTASI KEWANGAN MENGURUS 2014 KOD 14000 21000 23000 24000 26000 27000 28000 29000 JUMLAH BUTIRAN Elaun Lebih Masa Perbelanjaan Perjalanan Perhubungan & Utiliti Sewaan Bekalan Bahan Mentah Bekalan dan Bahan lain Penyelenggaraan Perkhidmatan / Hospitaliti IBU PEJABAT Peruntukan Belanja NEGERI Peruntukan Belanja 16, 211. 88 33, 280. 70 33, 138. 45 218, 163. 30 113, 845. 81 113, 115. 21 10, 919. 53 310, 418. 06 311, 396. 17 727, 642. 00 726, 342. 00 12, 971. 80 12, 549. 00 1, 527, 151. 90 112, 810. 50 121, 209. 38 18, 332. 00 23, 674. 00 21, 384. 80 1, 289, 241. 72 1, 288, 272. 56 1, 530, 767. 47 1, 528, 053. 45 218, 434. 13 216, 860. 13 36, 088. 00 36, 288. 00 4, 009, 884. 58 4, 006, 041. 42 (99. 9%) 2, 173, 856. 34 2, 177, 134. 46 (100. 15%) PRESTASI IBU PEJABAT (%) : 99. 9% PRESTASI NEGERI (%) : 100. 15% PRESTASI KESELURUHAN (%) : 99. 99%

BAJET MENGURUS BSAH BAGI TAHUN 2015

BAJET MENGURUS BSAH YANG TELAH DILULUSKAN BAGI TAHUN 2015 : RM 4, 085, 400. 00 RM 3, 085, 400

BAJET MENGURUS TAHUN 2015 KOD BUTIRAN PERBELANJAAAN 14000 Elaun Lebih Masa 2014 (RM) 2015 (RM) +/- (RM) % 40, 000. 00 45, 000. 00 380, 000. 00 200, 000. 00 -180, 000. 00 -47. 37% 23000 Perhubungan & Utiliti 282, 400. 00 210, 000. 00 -72, 400. 00 -25. 64% 24000 Sewaan 562, 628. 00 346, 000. 00 -216, 628. 00 -38. 50% 0. 00 4, 000. 00 1, 434, 972. 00 948, 400. 00 -486, 572. 00 -33. 91% 20, 000. 00 52, 000. 00 32, 000. 00 160. 00% 2, 900, 000. 00 2, 050, 000. 00 -850, 000. 00 -29. 31% 500, 000. 00 230, 000. 00 -270, 000. 00 -54. 00% 21000 25000 Perbelanjaan Perjalanan Bahan Makanan & Minuman 26000 Bekalan Bahan Mentah 27000 Bekalan dan Bahan Lain 28000 Penyelenggaraan 29000 Perkhidmatan / Hospitaliti JUMLAH BESAR 6, 120, 000. 00 5, 000. 00 4, 000. 00 12. 50% nil 4, 085, 400. 00 -2, 034, 600. 00 -33. 25% • Pengurangan peruntukan sebanyak 33% berbanding peruntukan bagi tahun 2014 • Dasar Baru 2014 tidak menjadi Dasar Sedia Ada 2015 - menjadi one off 2014 • Pengurangan 5% lagi pada sebanyak RM 151, 600 pada awal Feb 2015

AGIHAN BAJET MENGURUS TAHUN 2015 KOD BUTIRAN PERBELANJAAAN 14000 Elaun Lebih Masa 21000 Perbelanjaan Perjalanan 23000 Perhubungan & Utiliti 24000 Sewaan 25000 Bahan Makanan & Minuman 26000 Bekalan Bahan Mentah 27000 Bekalan dan Bahan Lain 28000 Penyelenggaraan 29000 Perkhidmatan / Hospitaliti JUMLAH BESAR 2014 (RM) – peruntukan kemaskini terakhir Ibu Pejabat JPS Negeri 2015 (RM) Ibu Pejabat JPS Negeri 16, 211. 88 33, 280. 70 20, 000. 00 25, 000. 00 218, 163. 30 113, 845. 81 200, 000. 00 10, 919. 53 310, 418. 06 21, 560. 00 200, 000. 00* 727, 642. 00 12, 971. 80 336, 000. 00 10, 000. 00 4, 000. 00 1, 527, 151. 90 112, 810. 50 881, 840. 00 55, 000. 00 18, 332. 00 23, 674. 00 42, 000. 00 10, 000. 00 1, 289, 241. 72 1, 510, 767. 47 1, 350, 000. 00 700, 000. 00 218, 434. 13 56, 088. 00 230, 000. 00 4, 009, 884. 58 2, 173, 856. 34 3, 085, 400. 00 1, 000. 00

KESIMPULAN AGIHAN BAJET MENGURUS TAHUN 2015 Jumlah Peruntukan OA 20000 4, 040, 400. 00 Liabiliti OA 20000 1, 376, 043. 00 Baki OA 20000 yang boleh digunakan 2, 664, 357. 00 Program Top Priority OA 20000 2, 707, 800. 00 Program 2 nd Priority OA 20000 Shortage OA 20000 2, 814, 300. 00 106, 500. 00 (149, 943. 00) Berdasarkan Program Kerja Tahunan Mengurus BSAH Tahun 2015

Agihan Waran 1 JPS Negeri 30 Jan 2015 JUMLAH MENGIKUT NEGERI (RM) DASAR SEDIA ADA BIL NEGERI 14000 21000 23000 24000 26000 27000 28000 29000 1 PERLIS 0. 00 8, 000. 00 11, 000. 00 19, 000. 00 2 KEDAH 3 P. PINANG 0. 00 18, 700. 00 39, 000. 00 57, 700. 00 19, 000. 00 35, 500. 00 54, 500. 00 4 PERAK 5 SELANGOR 0. 00 3, 500. 00 18, 500. 00 22, 000. 00 1, 450. 00 10, 000. 00 11, 450. 00 250. 00 7, 000. 00 7, 250. 00 7 WP LABUAN NEGERI 8 SEMBILAN 9 MELAKA 0. 00 1, 150. 00 5, 000. 00 6, 150. 00 12, 000. 00 25, 500. 00 37, 500. 00 5, 900. 00 15, 500. 00 21, 400. 00 10 JOHOR 11 PAHANG 0. 00 24, 000. 00 27, 000. 00 45, 000. 00 58, 000. 00 69, 000. 00 85, 000. 00 12 0. 00 23, 000. 00 27, 000. 00 50, 000. 00 13 KELANTAN 14 SABAH 0. 00 5, 000. 00 47, 500. 00 52, 500. 00 1, 050. 00 4, 000. 00 5, 050. 00 15 SARAWAK 0. 00 1, 500. 00 - 000. 00 6 WP KUALA LUMPUR TERENGGANU JUMLAH MENGIKUT OBJEK (RM) - - 150, 00 0. 00 - - - 350, 00 0. 00

SEKIAN TERIMA KASIH