PEMBAHASAN PROGRAM KERJA SPIP LKPP HASIL DA SPIP

PEMBAHASAN PROGRAM KERJA SPIP LKPP

HASIL “DA” SPIP LKPP 1. 2. 3. 4. 5. 6. Belum memiliki pedoman aturan perilaku dalam penegakan integritas Beban kerja belum seimbang bagi seluruh pegawai, serta jumlah pegawai yang ada belum sesuai dengan kebutuhan organisasi Belum dibentuk Unit APIP, sehingga fungsinya masih dirangkap Biro Keuangan Identifikasi, pemetaan dan analisis risiko belum dilaksanakan Kegiatan yang dilaksanakan belum didukung oleh SOP yang diformalkan Belum ada pengendalian atas risiko sistem informasi, pemisahan fungsi antara penyusun informasi, analisis,

SARAN dari BPKP 1. Mengadakan sosialisasi SPIP kepada setiap 2. 3. 4. 5. 6. pegawai LKPP Membuat pakta integritas yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai LKPP Membuat buku pedoman tentang perilaku dan etika khusus bagi pegawai LKPP Membuat dan mengidentifikasi risiko Membuat peta risiko Menambah jumlah sdm LKPP

7. Membuat SOP untuk semua kegiatan yang ada di 8. 9. 10. 11. 12. LKPP Membuat pengukuran kinerja individu Melakukan diklat yang berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi pegawai Memberikan sarana dan prasarana untuk kehandalan pelaksanaan tugas informasi dan komunikasi Membentuk Unit SPI Evaluasi berkala tentang tugas pokok dan fungsi

Kegiatan yang sudah dilakukan: 1. Sosialisasi SPIP, diantaranya adalah 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sosialisasi SPIP dr BPKP, Diklat SPIP, dan Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan SPIP. Pengiriman Peserta ke Diklat SPIP Penyebaran Kuesioner Daftar Uji SPIP Perka tentang SPIP SK Satgas SPIP Penandatanganan Pakta Integritas Opini WTP tahun 2010 dan 2011

Aturan tentang SPIP di LKPP Tanggal 5 September 2011 : Peraturan Kepala LKPP No. 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di LKPP 21 Juli 2011 : Surat Keputusan No. 132 Tahun 2011 dan SK No. 31 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas SPIP

Diagnostic Assesment 16 Agustus 2010 : Pelaksanaan Diagnostic Assesment di LKPP Tanggal 29 Oktober 2010 : Pembahasan Hasil Diagnostic Assesment LKPP Tanggal 24 Mei 2011 : Pembahasan Hasil Diagnostic Assesment dan Rencana Kerja Satgas SPIP Tanggal 26 Juli 2011 : Pembahasan Hasil DA SPIP dengan BPKP

Rapat pembahasan SPIP dengan BPKP Tanggal 13 Agustus 2010 : Responden Kuesioner dan wawancara oleh BPKP Tanggal 24 Agustus 2010 : Permintaan wawancara untuk SPIP oleh BPKP Tanggal 6 Juni 2011 : Permintaan narasumber ke BPKP dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan dan bimbingan pengisian daftar uji pengendalian intern LKPP

Pelaksanaan Diklat/Pelatihan Tanggal 29 Maret 2010 : Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dari BPKP Tanggal 12 April 2010 : Undangan Sosialisasi tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tanggal 8 November 2010 : Undangan untuk mengikuti Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tanggal 19 April 2011 : Undangan Sosialisasi, Diklat dan Bimbingan Teknis dari BPKP 24 Mei 2011 : Lampiran Peserta Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Surat No. B-584/LKPP/Ses. 3/05/2011) Tanggal 10 Juni 2011 : Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SPIP di Kantor sendiri Tanggal 11 Oktober 2011 : Permintaan In House trainning

Reviu Laporan Keuangan LKPP Tanggal 26 Juli 2010 : Reviu Internal Laporan Keuangan LKPP Semester I Tahun 2010 21 September 2010 Permintaan Audit Interim terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan LKPP tahun 2010 tidak terealisir Tanggal 4 Februari 2011 : permintaan reviu dan informasi capaian konerja laporan keuangan tahun 2010 Tanggal 18 Mei 2011 : Hasil Pengawasan BPKP tahun 2010 Tanggal 11 Juli 2011 : Reviu Internal Laporan Keuangan Semester I LKPP Tahun 2011

Reviu Laporan Keuangan LKPP Tahun 2011, LKPP meminta bantuan BPKP untuk pelaksanaan pengawasan laporan keuangan LKPP Tahun Anggaran 2011, namun tidak terealisasi Dilakukan reviu internal atas Laporan Keuangan LKPP Tahun Anggaran 2011, yaitu reviu semester I dan reviu pada akhir tahun anggaran Di akhir tahun 2011, pelaksanaan pengawasan laporan keuangan LKPP tahun anggaran 2011 dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Bappenas

Anggaran SPIP TA 2012 Dari DIPA/POK LKPP Tahun Anggaran 2012, total anggaran Sistem Pengendalian Intern di LKPP adalah sebesar Rp. 135. 729. 000, -

PROGRAM KERJA 2012 Tanggal 6 Maret 2012 : Penyusunan Rencana Tindak Sistem Pengendalian Intern Pemerintah LKPP dengan BPKP Tanggal 20 Maret 2012 : Pembahasan Rencana Pelatihan Implementasi SPIP di LKPP dengan BPKP Tanggal 2 April 2012 : Pembahasan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) LKPP dengan BPKP Tanggal 27 April 2012 : Revisi Final Juklak SPIP LKPP oleh BPKP Bulan Mei 2012 Sosialisasi Juklak SPIP Bulan Juni 2012 Workshop SPIP di LKPP

Kendala 1. Pembentukan Inspektorat terkendala Peraturan 2. SDM baik Struktural maupun staf masih kurang 3. Anggapan bahwa SPIP adalah urusan Inspektorat 4. Aturan pelaksanaan SPIP masih terlalu “sulit”

SARAN 1. Jadwal pembinaan yang lebih jelas waktu dan targetnya 2. Dilakukan pertemuan/forum SPIP secara berkala 3. Kunjungan ke K/L yang sudah menjalankan SPIP 4. Adanya aturan pelaksanaan yang lebih praktis