PEJABAT DAERAHTANAH HULU LANGAT PELAN PENGURUSAN RISIKO BAHAGIAN

PEJABAT DAERAH/TANAH HULU LANGAT PELAN PENGURUSAN RISIKO

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN PENYELENGGARAAN KENDERAAN

SENARAI OUTPUT BORANG CRM 02 Aktiviti : Menguruskan pengurusan aset (pengurusan penyelenggaraan kenderaan) Senarai Output • Penyelenggaraan kenderaan secara berkala dan kawalan rekod 3

SENARAI MASALAH BORANG CRM 02 -SM Aktiviti : Menguruskan pengurusan aset (pengurusan penyelenggaraan kenderaan) Output : Penyelenggaraan kenderaan secara berkala dan kawalan rekod Masalah 1. Kebanyakan usia kenderaan melebihi 6 tahun; 4

PUNCA MASALAH BERDASARKAN TERMA RUJUKAN Output Masalah BORANG CRM 02 -PM 1 5 : Penyelenggaraan kenderaan secara berkala dan kawalan rekod : Kebanyakan usia kenderaan melebihi 6 tahun Terma Rujukan 1. Dasar dan Perundangan Punca Masalah Tiada peruntukan “one-off” diperolehi Polisi dan arahan Pihak Berkuasa Negeri dimana, tiada peruntukan tambahan diperolehi oleh jabatan

BORANG CRM 02 -PM 2 6 Output : Penyelenggaraan kenderaan secara berkala dan kawalan rekod Masalah : Kebanyakan usia kenderaan melebihi 6 tahun Terma Rujukan 2. Sistem dan Prosedur Kerja Punca Masalah Tiada satu senarai panel bengkel berpusat yang standard untuk semua daerah

BORANG CRM 02 -PM 3 7 Output Masalah : Penyelenggaraan kenderaan secara berkala dan kawalan rekod : Kebanyakan usia kenderaan melebihi 6 tahun Terma Rujukan 3. Nilai-nilai Murni dan Kod Etika Punca Masalah Tidak mempraktikkan sepenuhnya kod etika

8 Output Masalah BORANG CRM 02 -PM 4 : Penyelenggaraan kenderaan secara berkala dan kawalan rekod : Kebanyakan usia kenderaan melebihi 6 tahun Terma Rujukan 4. Pengurusan Pelanggan Punca Masalah Permintaan penggunaan kenderaan pejabat yang tinggi oleh pegawai dan kakitangan

BORANG CRM 02 -PM 5 9 Output Masalah : Penyelenggaraan kenderaan secara berkala dan kawalan rekod : Kebanyakan usia kenderaan melebihi 6 tahun Terma Rujukan 5. Kawalan Dalaman Punca Masalah Kekangan kakitangan dalam melaksanakan tugasan, terutama tugasan yang memerlukan tindakan segera.

10 Output Masalah BORANG CRM 02 -PM 6 : Penyelenggaraan kenderaan secara berkala dan kawalan rekod : Kebanyakan usia kenderaan melebihi 6 tahun Terma Rujukan Punca Masalah 6. Tindakan Pengesanan, Punitif dan Pemulihan Setakat ini tiada berlaku sebarang penyelewengan dan salahguna kuasa

BORANG CRM 02 -PM 7 11 Output Masalah : Penyelenggaraan kenderaan secara berkala dan kawalan rekod : Kebanyakan usia kenderaan melebihi 6 tahun Terma Rujukan 7. Pengiktirafan dan Penghargaan Punca Masalah Pegawai dan kakitangan yang melaksanakan kutipan hasil luar tidak diberikan insentif kewangan khas seperti kakitangan di Unit Hasil walaupun berjaya mengutip jumlah royalti paling tinggi berbanding daerah lain.

KESAN MASALAH Output 12 BORANG CRM 02 -KM : Penyelenggaraan kenderaan secara berkala dan kawalan rekod Masalah Kebanyakan usia kenderaan melebihi 6 tahun Kesan 1. Tadbir Urus – Kerap berlaku perubahan tugasan yang telah disusun oleh pihak pengurusan. 2. Ekonomi – Peningkatan kos penyelenggaraan.

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH UNIT PELUPUSAN TANAH PERMOHONAN PERMIT BATUAN

Aktiviti SENARAI OUTPUT BORANG CRM 02 : Memproses Permohonan Permit Bahan Batuan. Senarai Output • • • Pengeluaran Doket / Kupon permit bahan batuan. Surat kelulusan daripada Pentadbir Tanah. Bayaran royalti kepada Kerajaan Negeri (Hasil Kerajaan Negeri). 14

SENARAI MASALAH BORANG CRM 02 -SM Aktiviti : Memproses Permohonan Permit Bahan Batuan Output : Pengeluaran Doket / Kupon permit bahan batuan. Masalah 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kelewatan mengeluarkan doket/kupon. Pemalsuan Doket / Kupon. Penggunaan semula Doket / Kupon yang telah digunakan (recycle). Pengeluaran bahan batuan yang mungkin tidak diisytihar menyebabkan bayaran royalti tidak dapat dikutip. Bebanan tugas tidak seimbang dengan bilangan kakitangan. Tiada kepakaran teknikal dalam mengesahkan pengisytiharan kuantiti pengeluaran tambahan. Hanya bergantung kepada Akuan Sumpah dan perakuan dari Jabatan Mineral dan Geosains. 15

PUNCA MASALAH BERDASARKAN TERMA RUJUKAN 16 Output Masalah BORANG CRM 02 -PM 1 : Pengeluaran Doket / Kupon permit bahan batuan. : Kelewatan mengeluarkan doket/kupon. Terma Rujukan 1. Dasar dan Perundangan Punca Masalah Tiada dasar khusus berkaitan pengeluaran permit bahan batuan daripada Pihak Berkuasa Negeri. Polisi dan arahan Pihak Berkuasa Negeri berubah terlalu kerap dari semasa ke semasa.

17 Output : Pengeluaran Doket / Kupon permit bahan batuan. Masalah : Kelewatan mengeluarkan doket/kupon. Terma Rujukan 2. Sistem dan Prosedur Kerja BORANG CRM 02 -PM 2 Punca Masalah Garis panduan yang diguna pakai tidak standard antara setiap daerah dalam Negeri Selangor. Tafsiran yang berbeza atas semua pekeliling yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri.

18 Output Masalah BORANG CRM 02 -PM 3 : Pengeluaran Doket / Kupon permit bahan batuan. : Kelewatan mengeluarkan doket/kupon. Terma Rujukan 3. Nilai-nilai Murni dan Kod Etika Punca Masalah Tiada kod etika yang spesifik untuk pegawai dan kakitangan yang melaksanakan tugas di bawah permohonan permit bahan batuan.

19 Output Masalah BORANG CRM 02 -PM 4 : Pengeluaran Doket / Kupon permit bahan batuan. : Kelewatan mengeluarkan doket/kupon. Terma Rujukan 4. Pengurusan Pelanggan Punca Masalah Desakan daripada pemegang permit untuk mendapatkan kelulusan dalam tempoh terlalu singkat.

20 1. Output Masalah BORANG CRM 02 -PM 5 : Pengeluaran Doket / Kupon permit bahan batuan. : Kelewatan mengeluarkan doket/kupon. Terma Rujukan 5. Kawalan Dalaman Punca Masalah Tiada kawalan dalaman terhadap proses dan aktiviti pengeluaran permit kerana doket / kupon terpaksa di meterai di luar waktu kerja. Ini kerana wujud tekanan daripada pemegang permit yang berkehendakkan doket / kupon dalam tempoh terlalu singkat. Penyimpanan doket / kupon – tiada tempat simpan yang khusus dan selamat.

BORANG CRM 02 -PM 6 21 Output Masalah : Pengeluaran Doket / Kupon permit bahan batuan. : Kelewatan mengeluarkan doket/kupon. Terma Rujukan 6. Tindakan Pengesanan, Punitif dan Pemulihan Punca Masalah Setakat ini tiada berlaku sebarang penyelewengan dan salahguna kuasa

BORANG CRM 02 -PM 7 22 Output Masalah : Pengeluaran Doket / Kupon permit bahan batuan. : Kelewatan mengeluarkan doket/kupon. Terma Rujukan 7. Pengiktirafan dan Penghargaan Punca Masalah Pegawai dan kakitangan yang menguruskan pengeluaran permit bahan batuan tidak diberikan insentif kewangan seperti kakitangan di Unit Hasil walaupun berjaya mengutip jumlah royalti paling tinggi berbanding daerah lain.

KESAN MASALAH Output 23 BORANG CRM 02 -KM : Pengeluaran Doket / Kupon permit bahan batuan. Masalah Kelewatan mengeluarkan doket/kupon Kesan 1. Jenayah - pemalsuan surat kelulusan. 2. Tadbir Urus – Pemegang permit memberi tekanan kepada Pentadbir Tanah. 3. Ekonomi – melibatkan kos kerugian berkaitan royalti yang diperolehi oleh Kerajaan Negeri.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN PEMILIHAN KONTRAKTOR MELAKSANAKAN PROJEK

SENARAI OUTPUT Aktiviti : Pemilihan Kontraktor untuk melaksanakan projek-projek Senarai Output • BORANG CRM 02 Pemberian projek kepada kontraktor yang dipilih 25

SENARAI MASALAH BORANG CRM 02 -SM Aktiviti : Pemilihan Kontraktor untuk melaksanakan projek-projek Output : Pemberian projek kepada kontraktor yang dipilih Masalah Persaingan untuk mendapatkan projek menyebabkan kontraktor cuba untuk memberi rasuah 26

KESAN MASALAH Output 27 BORANG CRM 02 -KM : Pemberian projek kepada kontraktor yang dipilih Masalah Kesan Meminta/Menerima Rasuah 1. Jenayah Kelemahan Kawalan dan Penyeliaan Imej buruk kepada Pejabat Daerah 2. Tadbir Urus Kontraktor gulung tikar 3. Ekonomi

Output : Pemberian projek kepada kontraktor yang dipilih 28 Masalah : Persaingan untuk mendapatkan projek menyebabkan kontraktor cuba untuk memberi rasuah Terma Rujukan 1. Dasar dan Perundangan BORANG CRM 02 -PM 1 Punca Masalah Dasar yang membenarkan Jabatan untuk melantik kontraktor secara “rundingan terus”membuka peluang kepada rasuah

29 Output : Pemberian projek kepada kontraktor yang dipilih Masalah : Persaingan untuk mendapatkan projek menyebabkan kontraktor cuba untuk memberi rasuah Terma Rujukan 2. Sistem dan Prosedur Kerja BORANG CRM 02 -PM 2 Punca Masalah 1. Senario kontraktor semasa iaitu seorang kontraktor memegang lebih daripada 3 lesen kontraktor kelas F. Kontraktor telah mempunyai sistem yang diterima pakai sesama kontraktor berkenaan ‘pemain’ dan ‘gelangggang masing-masing’. 2. Kejadian sub kerja kadang kala berlaku dan ada kaitan dengan ahli politik kawasan.

BORANG CRM 02 -PM 3 30 Output : Pemberian projek kepada kontraktor yang dipilih Masalah : Persaingan untuk mendapatkan projek menyebabkan kontraktor cuba untuk memberi rasuah Terma Rujukan 3. Nilai-nilai Murni dan Kod Etika Punca Masalah Tiada / Tidak diwujudkan bergantung kepada nilai yang dipegang oleh seseorang pegawai / individu

31 BORANG CRM 02 -PM 4 Output : Pemberian projek kepada kontraktor yang dipilih Masalah : Persaingan untuk mendapatkan projek menyebabkan kontraktor cuba untuk memberi rasuah Terma Rujukan 4. Pengurusan Pelanggan Punca Masalah Tiada masalah. Wujud saluran / forum bagi kontraktor / pegawai yang melaksanakan tugas menyampai / memanjangkan aduan / masalah seperti Mesyuarat Unit, Mesyuarat Bahagian, Kotak Aduan dan lain-lain

32 Output : Pemberian projek kepada kontraktor yang dipilih Masalah : Persaingan untuk mendapatkan projek menyebabkan kontraktor cuba untuk memberi rasuah Terma Rujukan 5. Kawalan Dalaman BORANG CRM 02 -PM 5 Punca Masalah Tiada masalah. Aliran kerja pelantikan kontraktor bermula dengan syor daripada Juruteknik, disemak oleh Penolong Jurutera, disokong oleh PPD/KPPD dan diluluskan oleh Pegawai Daerah dalam format khusus

33 Output : Pemberian projek kepada kontraktor yang dipilih Masalah : Persaingan untuk mendapatkan projek menyebabkan kontraktor cuba untuk memberi rasuah Terma Rujukan 6. Tindakan Pengesanan, Punitif dan Pemulihan BORANG CRM 02 -PM 6 Punca Masalah Kontraktor melaksanakan sub-projek kepada kontraktor yang berprestasi rendah. Wujud ruang dan peluang untuk rasuah apabila pelaksanaan kerja tidak memuaskan dan timbul masalah semasa proses pembayaran kerja.

34 Output : Pemberian projek kepada kontraktor yang dipilih Masalah : Persaingan untuk mendapatkan projek menyebabkan kontraktor cuba untuk memberi rasuah Terma Rujukan 7. Pengiktirafan dan Penghargaan BORANG CRM 02 -PM 7 Punca Masalah Tiada masalah. Pengiktirafan dan Penghargaan diberikan melalui majlis seperti Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Hari Keluarga.

KESAN MASALAH BORANG CRM 03 -KM Output: Pemberian projek kepada kontraktor yang dipilih Masalah: Persaingan untuk mendapatkan projek menyebabkan kontraktor cuba untuk memberi rasuah KESAN JENAYAH 1. “Fraud” TADBIR URUS x 2. Salahguna Kuasa x 3. Penyelewengan x 1. Kualiti x 2. Kuantiti x 3. Masa x Fraud – Rasuah, penipuan, money laundering, pemalsuan , pakatan dll

Aktiviti Output Masalah Terma Rujukan PELANuntuk TINDAKAN : Pemilihan Kontraktor melaksanakan projek-projek : Pemberian projek kepada kontraktor yang dipilih : Persaingan untuk mendapatkan projek menyebabkan kontraktor cuba untuk memberi rasuah : Dasar dan Perundangan BORANG CRM 04 -1 Pelan Tindakan Pelaksana Pemantau Outcomes Pelantikan kontraktor secara lantikan terus perlu dikenakan syarat-syarat khas KPPD (P) PD Memastikan kontraktor yang dilantik benar layak dan mempunyai rekod yang baik

Aktiviti Output Masalah Terma Rujukan PELANuntuk TINDAKAN : Pemilihan Kontraktor melaksanakan projek-projek : Pemberian projek kepada kontraktor yang dipilih : Persaingan untuk mendapatkan projek menyebabkan kontraktor cuba untuk memberi rasuah : Sistem Dan Prosedur BORANG CRM 04 -2 Pelan Tindakan 1. Pecahkan kontraktor ada sistem sedia 2. Putuskan rangkaian antara kontraktor dan ahli politik Pelaksana Pemantau Outcomes Pengarah Pusat Khidmat Kontraktor KSU, KKR Hanya kontraktor tulen yang melaksanakan projek KPPD (P) PD Tiada masalah campur tangan pihak ketiga

Aktiviti Output Masalah Terma Rujukan PELANuntuk TINDAKAN : Pemilihan Kontraktor melaksanakan projek-projek : Pemberian projek kepada kontraktor yang dipilih : Persaingan untuk mendapatkan projek menyebabkan kontraktor cuba untuk memberi rasuah : Nilai-Nilai Murni Dan Kod Etika BORANG CRM 04 -3 Pelan Tindakan Pelaksana Pemantau Outcomes 1. Mewujudkan kod etika dan pamerkan kepada orang awam. Contoh: Larangan Memberi Hadiah 2. Penekanan kepada nilai murni sentiasa diterapkan di dalam Mesyuarat Bahagian dan Unit disamping penekanan kehadiran dalam aktiviti jabatan Semua Warga Bahagian KPPD (P) Orang awam memahami kesungguhan usaha ke arah integriti Semua Warga Bahagian KPPD (P) Warga Bahagian sentiasa ingatmengingati di antara satu sama lain

Aktiviti Output Masalah Terma Rujukan PELANuntuk TINDAKAN : Pemilihan Kontraktor melaksanakan projek-projek : Pemberian projek kepada kontraktor yang dipilih : Persaingan untuk mendapatkan projek menyebabkan kontraktor cuba untuk memberi rasuah : Pengurusan Pelanggan BORANG CRM 04 -4 Pelan Tindakan Pelaksana Pemantau Outcomes Menambahbaik sistem pengaduan awam yang sediaada supaya menjadi lebih efektif PPD (PF) KPPD (P) Lebih banyak maklumbalas dapat diterima daripada segenap lapisan masyarakat

Aktiviti Output Masalah Terma Rujukan PELANuntuk TINDAKAN : Pemilihan Kontraktor melaksanakan projek-projek : Pemberian projek kepada kontraktor yang dipilih : Persaingan untuk mendapatkan projek menyebabkan kontraktor cuba untuk memberi rasuah : Kawalan Dalaman BORANG CRM 04 -5 Pelan Tindakan Pelaksana Pemantau Outcomes Pemantauan secara berkala melalui Audit Dalaman Auditor dalaman yang dilantik (daripada Bahagian lain) PD Peluang penambahbaik an terhadap prosedur sedia ada

Aktiviti Output Masalah Terma Rujukan PELANuntuk TINDAKAN : Pemilihan Kontraktor melaksanakan projek-projek : Pemberian projek kepada kontraktor yang dipilih : Persaingan untuk mendapatkan projek menyebabkan kontraktor cuba untuk memberi rasuah : Tindakan Pengesanan, Punitif dan Pemulihan BORANG CRM 04 -6 Pelan Tindakan Pelaksana Pemantau 1. Surat amaran dikeluarkan kepada Kontraktor Utama yang berprestasi rendah. 2. Peringatan supaya tidak sub kerja semasa surat tawaran dikeluarkan PJ & JT KPPD (P) PJ & JT KPPD(P) Outcomes Kontraktor akan patuh kepada arahan yang telah dikeluarkan

Aktiviti Output Masalah Terma Rujukan PELANuntuk TINDAKAN : Pemilihan Kontraktor melaksanakan projek-projek : Pemberian projek kepada kontraktor yang dipilih : Persaingan untuk mendapatkan projek menyebabkan kontraktor cuba untuk memberi rasuah : Pengiktirafan dan Penghargaan BORANG CRM 04 -7 Pelan Tindakan Pelaksana Pemantau Outcomes Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang peringkat Bahagian PPD (PF) KPPD (P) Kakitangan berasa dihargai dan akan berkhidmat dengan lebih cemerlang dan penuh integriti

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH UNIT HASIL TINDAKAN PENGUATKUASAAN RAMPASAN TANAH

BORANG CRM 01 SENARAI AKTIVITI Unit Hasil, Pejabat Daerah / Tanah Hulu Langat q Mengutip hasil tanah seperti hasil cukai tanah, hasil bukan cukai dan lain – lain hasil q Melaksanakan tindakan penguatkuasaan perampasan tanah mengikut sek. 97, 98 dan 100, Kanun Tanah Negara 1965 q Memproses permohonan pengurangan atau pengecualian denda lewat, permohonan bayaran ansuran q Mengadakan lawatan tapak secara kerap untuk berjumpa penunggak tegar yang gagal menjelaskan tunggakan cukai 44

BORANG CRM 02 SENARAI OUTPUT Aktiviti : Melaksanakan tindakan penguatkuasaan perampasan tanah (sek. 97, 98, 100 KTN) • Surat Peringatan • Notis Tuntutan Pertama • Notis Tuntutan Kedua • Notis Tuntutan Terakhir • Borang Notis 6 A dan Notis 8 A 45 -

SENARAI MASALAH BORANG CRM 02 -SM AKTIVITI : MELAKSANAKAN TINDAKAN PENGUATKUASAAN PERAMPASAN TANAH (SEK. 97, 98, 100 KTN) OUTPUT : BORANG NOTIS 6 A DAN NOTIS 8 A • Pemilik tanah yang tidak berpuas hati akan bertindak keras • Berisiko kerana boleh menjadi isu politik • Enggan menerima notis yang disampaikan dengan memberikan alasan yang tidak relevan, dan enggan menandatangani bukti penyampaian • Terdedah kepada proses rayuan oleh pemilik tanah bagi mengurangkan tunggakan cukai tanah – rasuah, salahguna kuasa, penyelewengan, pelarasan amaun cukai tanah oleh 46 warga kerja dalaman

47 RUJUKAN PUNCA MASALAH BERDASARKAN TERMA BORANG CRM 02 -PM 1 OUTPUT : BORANG NOTIS 6 A DAN NOTIS 8 A MASALAH : TERDEDAH KEPADA PROSES RAYUAN OLEH PEMILIK BAGI MENGURANGKAN TUNGGAKAN CUKAI TANAH Terma Rujukan 1. Dasar dan Perundangan Punca Masalah • Ada tetapi tidak dipatuhi • Operasi semasa adalah berdasarkan amalan dan budi bicara

48 BORANG CRM 02 -PM 2 OUTPUT : BORANG NOTIS 6 A DAN NOTIS 8 A MASALAH : TERDEDAH KEPADA PROSES RAYUAN OLEH PEMILIK BAGI MENGURANGKAN TUNGGAKAN CUKAI TANAH Terma Rujukan 2. Sistem dan Prosedur Kerja Punca Masalah • Ada tetapi tidak dipatuhi • Operasi semasa adalah berdasarkan amalan dan budi bicara (tidak seragam)

49 Sepatutnya Amalan semasa Sistem dan Prosedur Kerja Tunggakan > 1 tahun Tunggakan > 5 tahun Surat Peringatan (30 hari) Notis Tuntutan Pertama (30 hari) Notis 6 A (3 bulan) Notis Tuntutan Kedua (14 hari) Notis Tuntutan Terakhir (14 hari) Notis 8 A Notis 6 A (3 bulan) Notis 8 A

50 BORANG CRM 02 -PM 3 OUTPUT : BORANG NOTIS 6 A DAN NOTIS 8 A MASALAH : TERDEDAH KEPADA PROSES RAYUAN OLEH PEMILIK BAGI MENGURANGKAN TUNGGAKAN CUKAI TANAH Terma Rujukan 3. Nilai-nilai Murni dan Kod Etika Punca Masalah • Tidak mempunyai piagam pelanggan (dalaman dan luaran) yang SPESIFIK bagi memproses permohonan rayuan pengurangan atau pengecualian denda lewat – hanya berdasarkan garis panduan yang terkandung dalam Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Selangor.

51 BORANG CRM 02 -PM 4 OUTPUT : BORANG NOTIS 6 A DAN NOTIS 8 A MASALAH : TERDEDAH KEPADA PROSES RAYUAN OLEH PEMILIK BAGI MENGURANGKAN TUNGGAKAN CUKAI TANAH Terma Rujukan 4. Pengurusan Pelanggan Punca Masalah Pelanggan Dalaman • Tiada saluran aduan dalaman yang rasmi khusus untuk kakitangan Jabatan * Saluran aduan bagi pelanggan luaran telah sedia ada dan sedang berfungsi secara berkesan

52 BORANG CRM 02 -PM 5 OUTPUT : BORANG NOTIS 6 A DAN NOTIS 8 A MASALAH : TERDEDAH KEPADA PROSES RAYUAN OLEH PEMILIK BAGI MENGURANGKAN TUNGGAKAN CUKAI TANAH Terma Rujukan 5. Kawalan Dalaman Punca Masalah • Terlalu fleksibel dalam menguatkuasakan tindakan • Kurang pematuhan terhadap tempoh masa yang ditetapkan bagi mengeluarkan notis • Penggunaan budi bicara tanpa kawalan oleh pegawai dan kakitangan

53 BORANG CRM 02 -PM 6 OUTPUT : BORANG NOTIS 6 A DAN NOTIS 8 A MASALAH : TERDEDAH KEPADA PROSES RAYUAN OLEH PEMILIK BAGI MENGURANGKAN TUNGGAKAN CUKAI TANAH Terma Rujukan 6. Tindakan Pengesanan, Punitif dan Pemulihan Punca Masalah • Setakat ini masih belum ada sebarang salahlaku dan penyelewengan yang berlaku di Unit Hasil

54 BORANG CRM 02 -PM 7 OUTPUT : BORANG NOTIS 6 A DAN NOTIS 8 A MASALAH : TERDEDAH KEPADA PROSES RAYUAN OLEH PEMILIK BAGI MENGURANGKAN TUNGGAKAN CUKAI TANAH Terma Rujukan 7. Pengiktirafan dan Penghargaan Punca Masalah • Tiada penghargaan KHUSUS bagi mengiktiraf kakitangan yang menolak rasuah

KESAN MASALAH OUTPUT: 55 BORANG CRM 02 -KM BORANG NOTIS 6 A DAN NOTIS 8 A Masalah Terdedah kepada proses rayuan oleh pemilik tanah bagi mengurangkan tunggakan cukai tanah – rasuah, salahguna kuasa, penyelewengan, pelarasan amaun cukai tanah oleh warga kerja dalaman Kesan 1. Jenayah • Mengambil rasuah • Salah guna kuasa • Penyelewangan 2. Tadbir Urus • Masa • Kualiti 3. Ekonomi • Sasaran kutipan hasil tidak tercapai • Hasil kerajaan negeri menurun

KESAN MASALAH BORANG CRM 03 -KM OUTPUT : BORANG NOTIS 6 A DAN NOTIS 8 A MASALAH : TERDEDAH KEPADA PROSES RAYUAN OLEH PEMILIK BAGI MENGURANGKAN TUNGGAKAN CUKAI TANAH KESAN JENAYAH 1. “Fraud” x 2. Salahguna Kuasa x 3. Penyelewengan x 1. Kualiti x TADBIR URUS 2. Kuantiti 3. Masa Fraud – Rasuah, penipuan, money laundering, pemalsuan , pakatan dll x

PELAN TINDAKAN Aktiviti Output Masalah Terma Rujukan BORANG CRM 04 -1 : Melaksanakan Tindakan Penguatkuasaan Perampasan Tanah : Borang Notis 6 A & Notis 8 A : Proses Rayuan Oleh Pemilik Bagi Mengurangkan Tunggakan CT : Dasar Dan Perundangan Pelan Tindakan Pelaksana • Mengeluarkan surat arahan agar mematuhi dasar dan undang-undang sedia ada • Mengadakan taklimat atau bengkel bagi mentafsirkan undang –undang Ketua Bahagian Ketua Unit Pemantau Outcomes Ketua Jabatan & Perbendaharaa n Negeri Selangor Pematuhan terhadap Kanun Tanah Negara 1965 dan undang lain yang terpakai

PELAN TINDAKAN Aktiviti Output Masalah Terma Rujukan : Melaksanakan Tindakan Penguatkuasaan Perampasan Tanah : Borang Notis 6 A & Notis 8 A : Proses Rayuan Oleh Pemilik Bagi Mengurangkan Tunggakan CT : Sistem dan Prosedur Pelan Tindakan • SOP diperjelaskan kepada kakitangan melalui bengkel, seminar dll • Prosedur kerja diseragamkan mengikut garis panduan BORANG CRM 04 -2 Pelaksana Ketua Bahagian Ketua Unit Pemantau Outcomes Penyeragaman Ketua Jabatan proses kerja & berdasarkan Perbendaharaa satu garis n Negeri panduan yang Selangor khusus dan konsisten

PELAN TINDAKAN Aktiviti Output Masalah Terma Rujukan BORANG CRM 04 -3 : Melaksanakan Tindakan Penguatkuasaan Perampasan Tanah : Borang Notis 6 A & Notis 8 A : Proses Rayuan Oleh Pemilik Bagi Mengurangkan Tunggakan CT : Nilai-nilai Murni dan Kod Etika Pelan Tindakan • Mewujudkan piagam pelanggan spesifik bagi pegawai dan kakitangan unit • Menetapkan tanda aras bagi mengukur keberkesanan pencapaian piagam pelanggan pada akhir setiap bulan bagi Pelaksana Ketua Bahagian Ketua Unit Pemantau Outcomes Permohonan rayuan dapat Ketua Jabatan diproses secara telus Dan Perbendaharaa Penyalahgunaa n Negeri n kuasa dapat Selangor dikurangkan & Nilai murni dapat diterapkan ke semua warga kerja.

PELAN TINDAKAN Aktiviti Output Masalah Terma Rujukan BORANG CRM 04 -4 : Melaksanakan Tindakan Penguatkuasaan Perampasan Tanah : Borang Notis 6 A & Notis 8 A : Proses Rayuan Oleh Pemilik Bagi Mengurangkan Tunggakan CT : Pengurusan Pelanggan Pelan Tindakan • Menyediakan satu saluran aduan dalaman dan mewujudkan jawatankuasa pengurusan aduan dalaman Pelaksana KPPD Khidmat Pengurusan Ketua Bahagian Ketua Unit Pemantau Outcomes Ketua Jabatan Pegawai dan kakitangan mempunyai saluran yang jelas dan efektif bagi mengadu, melapor dan menyelesaikan masalah yang dihadapi

PELAN TINDAKAN Aktiviti Tanah Output Masalah CT Terma Rujukan Pelan Tindakan BORANG CRM 04 -5 : Melaksanakan Tindakan Penguatkuasaan Perampasan : Borang Notis 6 A & Notis 8 A : Proses Rayuan Oleh Pemilik Bagi Mengurangkan Tunggakan : Kawalan Dalaman Pelaksana • Mengeluarkan surat arahan agar mematuhi dasar dan undang-undang sedia ada • Mengadakan taklimat atau bengkel • Mengadakan sesi ‘knowledge sharing’ secara Ketua Jabatan melalui Ketua Bahagian atau Unit Pemantau Ketua Jabatan dan Perbendaharaa n Negeri Selangor Outcomes Pemprosesan permohonan rayuan tunggakan cukai tanah dapat dijalankan secara telus berlandaskan garis panduan yang dikeluarkan

PELAN TINDAKAN Aktiviti Tanah Output Masalah CT Terma Rujukan Pelan Tindakan BORANG CRM 04 -6 : Melaksanakan Tindakan Penguatkuasaan Perampasan : Borang Notis 6 A & Notis 8 A : Proses Rayuan Oleh Pemilik Bagi Mengurangkan Tunggakan : Tindakan Pengesanan, Punitif dan Pemulihan Pelaksana Pemantau Outcomes • Mewujudkan pusingan kerja atau rombakan semula tugas • Memberikan khidmat nasihat dan kaunseling • Mengatur pertukaran pegawai atau kakitangan ke jabatan lain Ketua Jabatan Ketua Bahagian Ketua Unit Perbendaharaan Negeri Selangor Mengelakkan ‘monopoli’ tugasan dan memudahkan pengesanan salah laku Ketidakpatuhan dapat dikurangkan

PELAN TINDAKAN Aktiviti Tanah Output Masalah CT Terma Pelan Rujukan Tindakan BORANG CRM 04 -7 : Melaksanakan Tindakan Penguatkuasaan Perampasan : Borang Notis 6 A & Notis 8 A : Proses Rayuan Oleh Pemilik Bagi Mengurangkan Tunggakan : Pengiktirafan dan Penghargaan Pelaksana Pemantau • Mewujudkan anugerah khas bagi mengiktiraf pekerja yang berintergriti, dan telus dalam menjalankan tugas. • Menerapkan & menggunapakai konsep ‘whistle blowing’ di organisasi Outcomes Melahirkan pekerja yang bermotivasi tinggi dan berintegriti Ketua Bahagian Ketua Unit Ketua Jabatan Menggalakan pelaporan salahlaku di dalam organisasi

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH UNIT PENDAFTARAN LELONGAN AWAM

SENARAI OUTPUT Aktiviti BORANG CRM 02 : Lelongan Awam Senarai Output • Lelongan Awam - Perlantikan Pelelong Berdaftar bagi menjalankan kerja lelongan - Menjatuhkan perintah jual (lelongan awam) - Mendaftarkan perintah jual 65

SENARAI MASALAH BORANG CRM 02 -SM Aktiviti : Lelongan Awam Output : Perlantikan Pelelong Berdaftar bagi menjalankan kerja lelongan Masalah - Jumlah Pelelong Berdaftar melebihi daripada kes lelongan awam 66

PUNCA MASALAH BERDASARKAN TERMABORANG RUJUKAN 67 CRM 02 -PM 1 Output : Perlantikan Pelelong Berdaftar bagi menjalankan kerja lelongan Masalah : Jumlah Pelelong Berdaftar melebihi daripada kes lelongan awam Terma Rujukan 1. Dasar dan Perundangan Punca Masalah -Tiada garis panduan atau Pekeliling yang jelas.

PUNCA MASALAH BERDASARKAN TERMA RUJUKAN 68 BORANG CRM 02 -PM 2 Output : Perlantikan Pelelong Berdaftar bagi menjalankan kerja lelongan Masalah : Jumlah Pelelong Berdaftar melebihi daripada kes lelongan awam Terma Rujukan 2. Sistem dan Prosedur Kerja Punca Masalah Kaedah pelantikan Pelelong secara sistem penggiliran tidak diiktiraf oleh mana – mana sistem perundangan tanah.

69 CRM 02 -PM 3 PUNCA MASALAH BERDASARKAN TERMA BORANG RUJUKAN Output : Perlantikan Pelelong Berdaftar bagi menjalankan kerja lelongan Masalah : Jumlah Pelelong Berdaftar melebihi daripada kes lelongan awam Terma Rujukan 3. Nilai-nilai Murni dan Kod Etika Punca Masalah Tiada pelanggaran terhadap Kod Etika dan pegawai serta kakitangan mematuhi Nilai – Nilai Murni dan Kod Etika jabatan.

70 bagi menjalankan kerja Output : Perlantikan Pelelong Berdaftar lelongan BORANG CRM 02 -PM 4 Masalah : Jumlah Pelelong Berdaftar melebihi daripada kes lelongan awam Terma Rujukan 4. Pengurusan Pelanggan Punca Masalah Pelelong tidak mengetahui prosedur untuk menggunakan saluran yang betul dalam mengemukakan aduan.

71 BORANG CRM 02 -PM 5 PUNCA MASALAH BERDASARKAN TERMA RUJUKAN Output : Perlantikan Pelelong Berdaftar bagi menjalankan kerja lelongan Masalah : Jumlah Pelelong Berdaftar melebihi daripada kes lelongan awam Terma Rujukan 5. Kawalan Dalaman Punca Masalah Tiada satu kaedah untuk mengawal jumlah Pelelong Berdaftar.

BORANG CRM 02 -PM 6 72 PUNCA MASALAH BERDASARKAN TERMA RUJUKAN Output : Perlantikan Pelelong Berdaftar bagi menjalankan kerja lelongan Masalah : Jumlah Pelelong Berdaftar melebihi daripada kes lelongan awam Terma Rujukan 6. Tindakan Pengesanan, Punitif dan Pemulihan. Punca Masalah • Kesalahan rasuah sukar dibuktikan. • Tiada Pelelong atau pegawai yang melaporkan kesalahan rasuah melalui saluran yang disediakan.

PUNCA MASALAH BERDASARKAN TERMA RUJUKAN 73 BORANG CRM 02 -PM 7 Output : Perlantikan Pelelong Berdaftar bagi menjalankan kerja lelongan Masalah : Jumlah Pelelong Berdaftar melebihi daripada kes lelongan awam Terma Rujukan 7. Pengiktirafan dan Penghargaan Punca Masalah Tiada penghargaan dan pengiktirafan diberikan kepada pegawai dan kakitangan yang berkualiti dan berintegriti.

KESAN MASALAH 74 BORANG CRM 02 -KM Output : Perlantikan Pelelong Berdaftar bagi menjalankan kerja lelongan Masalah Jumlah Pelelong Berdaftar melebihi daripada kes lelongan awam Kesan Jenayah

KESAN MASALAH BORANG CRM 03 -KM Output : Perlantikan Pelelong Berdaftar bagi menjalankan kerja lelongan Masalah: Jumlah Pelelong Berdaftar melebihi daripada kes lelongan awam KESAN JENAYAH TADBIR URUS 1. “Fraud” x 2. Salahguna Kuasa x 3. Penyelewengan x 1. Kualiti 2. Kuantiti 3. Masa Fraud – Rasuah, penipuan, money laundering, pemalsuan , pakatan dll

Aktiviti Output Masalah awam Terma Rujukan PELAN : Lelongan Awam TINDAKAN : Perlantikan Pelelong Berdaftar bagi menjalankan kerja lelongan : Jumlah Pelelong Berdaftar melebihi daripada kes lelongan BORANG CRM 04 -1 : Dasar dan Perundangan Pelan Tindakan Pelaksana Garis panduan / pekeliling yang dibaca bersama dengan Kanun Tanah Negara (KTN) bagi menjelaskan lebih terperinci Pegawai Undang – undang Negeri Pemantau Pengarah Pejabat Tanah dan Galian (PTG) Outcomes Memudahkan Pentadbir Tanah membuat pelantikan Pelelong Berdaftar

Aktiviti Output lelongan Masalah Terma Rujukan : Lelongan Awam BORANG CRM 04 -2 PELAN TINDAKAN : Perlantikan Pelelong Berdaftar bagi menjalankan kerja : Jumlah Pelelong Berdaftar melebihi daripada kes lelongan awam : Sistem Dan Prosedur Pelan Tindakan Pelaksana Pemantau Outcomes Perlu mewujudkan Sistem dan Prosedur yang berlandaskan KTN dan garis panduan yang dikeluarkan oleh PTG Pegawai Daerah Pengarah PTG Supaya sistem pelantikan tidak menjadi isu dikalangan Pelelong

PELAN TINDAKAN Aktiviti : Lelongan Awam Output : Perlantikan Pelelong Berdaftar bagi menjalankan kerja lelongan Masalah : Jumlah Pelelong Berdaftar melebihi daripada kes lelongan BORANG CRM 04 -3 awam Terma Rujukan Pelan Tindakan Menyesuaikan Nilai – nilai Murni dan Kod Etika yang sedia ada bagi memudahkan berurusan dengan Pelelong : Nilai-Nilai Murni Dan Kod Etika Pelaksana Ketua Penolong Pegawai Daerah (Tanah) Pemantau Outcomes Pegawai Daerah Melancarkan urusan kerja dalam melayani karenah Pelelong

Aktiviti Output Masalah Terma Rujukan Pelan Tindakan Mengemaskini saluran aduan yang sedia ada khusus untuk Lelongan Awam PELAN TINDAKAN : Lelongan Awam : Pelantikan Pelelong : Jumlah Pelelong Berdaftar melebihi daripada kes lelongan awam : Pengurusan Pelanggan BORANG CRM 04 -4 Pelaksana Ketua Penolong Pegawai Daerah (Bahagian Khidmat Pengurusan) Pemantau Outcomes Pegawai Daerah Aduan berkaitan Lelongan Awam dapat diuruskan dengan cara yang lebih berkesan sebagai contoh meletakkan emel aduan di portal daerah.

Aktiviti Output Masalah Terma Rujukan PELAN TINDAKAN : Lelongan Awam : Pelantikan Pelelong : Jumlah Pelelong Berdaftar melebihi daripada kes lelongan awam : Kawalan Dalaman BORANG CRM 04 -5 Pelan Tindakan Pelaksana Pemantau Outcomes Perlu ada mekanisme pengambilan Pelelong Berdaftar berdasarkan statistik Lelongan Awam semasa. Timbalan Pengarah, Unit Perancang Ekonomi Negeri Pengarah PTG Supaya nisbah Pelelong Awam adalah relevan dengan Kes yang hendak dilelong

Aktiviti Output Masalah Terma Rujukan Pelan Tindakan Sistem penggiliran pegawai dan kakitangan yang berjadual dalam Menguruskan Lelongan Awam PELAN TINDAKAN : Lelongan Awam : Pelantikan Pelelong : Jumlah Pelelong Berdaftar melebihi daripada kes lelongan awam : Tindakan Pengesanan, Punitif dan Pemulihan BORANG CRM 04 -6 Pelaksana Ketua Penolong Pegawai Daerah (Bahagian Tanah Pemantau Outcomes Pegawai Daerah Supaya kes penyelewengan dan rasuah dapat dielakkan.

Aktiviti Output Masalah Terma Rujukan Pelan Tindakan Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada pegawai dan kakitangan yang terlibat. PELAN TINDAKAN : Lelongan Awam : Pelantikan Pelelong : Jumlah Pelelong Berdaftar melebihi daripada kes lelongan awam : Pengiktirafan dan Penghargaan BORANG CRM 04 -7 Pelaksana Ketua Penolong Pegawai Daerah (Bahagian Tanah) Pemantau Outcomes Pegawai Daerah Supaya memberi lebih motivasi dan galakan serta dorongan kepada pegawai dan kakitangan untuk bekerja lebih efisyen.