PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PELAPORAN LHKPN Palembang 21

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PELAPORAN LHKPN Palembang, 21 November 2017 KDIV MRK

LATAR BELAKANG Bandingkan dng PLN Rp 106 Trilyun Kementrian PUPR (anggaran kementrian ke-1) Rp 105 Trilyun. kementrian Pertahanan (anggaran kementrian terbesar ke-2) Rp 402 Trilyun. PT Pertamina (laporan keuangan 2016) Sumber data : - Detik. com - www. pertamina. com Opex dan Capex PLN mencapai 500 Total APBN T selama setahun 2017 sebesar Rp 2. 070 T www. pln. co. id |

Statistik Korupsi Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara 400 358 300 250 200 169 150 100 50 0 7 21 22 22 Merintangi Proses KPK Pungutan Perijinan TPPU Sumber : acch. kpk. go. id 46 Penyalahgunaan Pengadaan Anggaran Barang/Jasa Penyuapan www. pln. co. id |

Mengapa kecurangan terjadi? Segitiga Kecurangan Faktor sistem Kesempatan Faktor manusia Tekanan Rasionalisasi www. pln. co. id |

Diperlukan Upaya 2 Pencegahan Salah satunya dengan Inefisiensi Survei ACFE* memperkirakan rata 2 perusahaan mengalami kerugian sebesar 5% dari pendapatan setahun karena faktor kecurangan Peraturan Direksi nomor 0074. P/DIR/2017 tentang Pelaporan LHKPN 77 % Fraud terbesar adalah karena korupsi** Peraturan Direksi nomor 0076. P/DIR/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Internalisasi kepada seluruh Insan PLN, Keluarga, Mitra dan Stakeholder WBS * Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) ** Hasil Survey ACFE Indonesia 2016 www. pln. co. id |

Perbedaan aturan LHKPN Lama dan Baru Item Aturan lama Aturan baru Wajib Lapor Manajer Atas (MA), Manajer Menengah (MM), Manajer Dasar (MD) dan Fungsional I, II, III dan Pejabat Perencana Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Pengadaan, Supervisor Atas Penyampaian LHKPN Manual Elektronik (e-LHKPN) Jenis/Form Laporan 2 Jenis (Form A dan Form B) 1 Jenis Dokumen Pendukung 14 Item 2 item Periode Laporan Pengangkatan pertama, Mutasi, Berhenti atau 2 tahun pada posisi yang sama Pengangkatan pertama, atau saat pengangkatan kembali, saat berhenti menjabat/pensiun, dan 1 tahun sekali Data LHKPN Tidak terintegrasi Terintegrasi dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) www. pln. co. id |

Manfaat LHKPN Penanaman sifat keterbukaan dan tanggung jawab (self control) Memenuhi kewajiban Undang-Undang Alat Akuntabilitas terhadap Publik Penyediaan sarana kontrol masyarakat Kerapihan administrasi dokumen harta Menghindari fitnah Sebagai Alat Pengawasan Sebagai wujud dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) www. pln. co. id |

Maksud dan Tujuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PLN Pedoman bagi Insan PLN dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Gratifikasi Memberikan pemahaman, arahan dan acuan bagi seluruh Insan PLN yang berkenaan dengan penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi Mendorong terlaksananya etika bisnis yang baik dan mencegah timbulnya benturan kepentingan, kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya; Melindungi Insan PLN dari masalah hukum dikemudian hari terkait gratifikasi; Membentuk lingkungan perusahaan yang sadar dan paham dalam menangani atau mengendalikan segala bentuk gratifikasi; www. pln. co. id |

Identifikasi Potensi Gratifikasi Pembangkit • Pengadaan Barang dan Jasa • Rekrutmen Pegawai • Pengembangan Karir • Pengelolaan Kesehatan • Diklat Penjenjangan • Pembayaran tagihan • Quality Control Energi Primer Transmisi • Pengadaan Barang dan Jasa • Rekrutmen Pegawai • Pengembangan Karir • Pengelolaan Kesehatan • Diklat Penjejnangan • Pembayaran tagihan • Pembebasan Lahan • Perijinan • Pemeliharaan Distribusi • Layanan Pasang Baru/ Perubahan Daya/ Sambungan Sementara • Pencatatan stand meter pelanggan • Pelayanan Teknik • Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P 2 TL) • Pengadaan Barang dan Jasa • Rekrutmen Pegawai • Pengembangan Karir • Pengelolaan Kesehatan • Diklat Penjenjangan • Pembayaran tagihan www. pln. co. id |

Sasaran Internalisasi Insan PLN Keluarga Mitra Kerja Stakeholders www. pln. co. id |

Program Internalisasi (1) Keteladanan Leader Sosialisasi berjenjang kepada seluruh Insan PLN, Keluarga, Mitra Kerja dan Stakeholders tertentu Pakta Integritas anti Gratifikasi antara PLN dengan Mitra Kerja di seluruh level organisasi Pemasangan Media Visual (Banner, Spanduk, dsb) di tempat pelayanan, mobil, dan fasilitas PLN lainnya Mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada dokumen tertentu yang terkait dengan Mitra Kerja. www. pln. co. id |

Program Internalisasi (2) Peng-organisasian Admin Gratifikasi dan LHKPN Co. C Implementasi KPI Kepatuhan di seluruh jenjang organisasi Peraturan Disiplin Pegawai terkait ketaatan pada Perdir Gratifikasi dan LHKPN Mempertimbangkan kepatuhan kepada Perdir Gratifikasi dan LHKPN sebagai bahan evaluasi promosi Reward & Punishment www. pln. co. id |

Pemberian Terkait Jabatan Per Jenis Pemberi 15% 2% 5% Mitra Kerja/Vendor PBJ/Pabrikan Pelanggan Unit Lainnya 78% Sumber : Data laporan Gratifikasi PLN www. pln. co. id |

Penerima Pemberi Terkait Jabatan 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Alih Daya Sumber : Data laporan Gratifikasi PLN Staff SPV-MD MM-MA BOD-Dekom www. pln. co. id |

www. pln. co. id |

Terimakasih

Closing 1. Masing-masing unit untuk melakukan internalisasi 2. Unit membuat jadwal dan rencana, kemudian disampaikan kepada DIV MRK 3. Membuat Pakta Integritas : Insan PLN, Mitra dan Stakeholder 4. Internalisasi sampai dengan Unit Pelaksana dan Sub Unit Pelaksana 5. Menyampaikan dokumen/eviden internalisasi 6. DIV MRK akan melakukan supervisi secara acak 7. KPI Kepatuhan akan disosialisasikan pada bulan Januari 2018 www. pln. co. id |

Alur Pikir Upaya Pencegahan Korupsi Administrasi / Sistem Fraud Control Plan (FCP) Penyebab Korupsi Orang / Perilaku Culture Masalah Ahlaq / Moral Reengineering / Reframing Culture - Values - Local Wisdom Keluarga Proses Intervensi - Sistem Administrasi - Sistem Pengendalian Proses Intervensi Tunas Integritas - Corporate Culture - Manusia. Berintegritas (Profesional) www. pln. co. id |

Insan PLN “Insan PLN adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan seluruh pegawai PLN termasuk pegawai yang ditugaskan di Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, tenaga kerja alih daya yang bekerja di lingkungan PLN” www. pln. co. id |

Keluarga “Suami/isteri, adik/kakak, anak/menantu dan ibu/bapak/mertua dari Insan PLN” www. pln. co. id |

Mitra Kerja “Pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan PLN” www. pln. co. id |

Stakeholders “Pihak-pihak yang berkepentingan dengan PLN yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau peraturan perundangan” www. pln. co. id |