Pechod na ISO 9001 2015 v DIAMO s

Přechod na ISO 9001: 2015 v DIAMO, s. p. Eduard Horčík, DIAMO, s. p. listopad 2016 1/12

Systém managementu organizace (SMO) - - přiřazení článků normy k 23 prvkům SMO, vztah dosavadní terminologie SMO a nové terminologie QMS, - způsob řízení rizik / kontext organizace, - osnova přezkoumání SMO dle nové normy. - 2/12

Způsob řízení rizik Koncepce „zvažování rizik“ byla v předchozích vydáních norem obsažena implicitně. Zahrnovala provedení preventivního opatření k odstranění příčin potenciálních neshod, analyzování veškerých vyskytujících se neshod a přijetí opatření odpovídajícího následkům neshody, které má zabránit opakovanému výskytu. - Závěr: rizika vyjadřovat hlavně, resp. přednostně, vůči hlavním procesům, - rizika se musí týkat systému QMS (ne BP, ŽP, apod. ), - rizika navázat na kontext organizace. - 3/12

Kontext organizace 1. Organizace musí určit relevantní zainteresované strany (kap. 4. 2, a) a musí určit relevantní požadavky těchto zainteresovaných stran (kap. 4. 2, b), 2. Analýza interního prostředí – SWOT / OO, Z, +, - / (kap. 4. 1, POZN. 3), 3. Analýza externího prostředí – PESTLE /+, - /(kap. 4. 1, POZN. 2), 4. Kontext organizace (kap. 4), 5. a 6. Organizace musí určit interní a externí aspekty…(kap. 4. 1), aneb Posouzení rizik a příležitostí(ve vazbě na kontext) a Posouzení rizik a příležitostí (bez vazby na kontext) 7. Organizace musí monitorovat a přezkoumávat informace o aspektech aneb Registr významných rizik a jejich příležitostí a jejich řízení. 4/12

4. Kontext organizace Interní aspekty/zainteresované strany kvalifikace, odborná způsobilost/Z dlouhodobost pracovního poměru/Z dostatek zaměstnanců ve většině profesí/Z nedostatek zaměstnanců v určitých technických profesích/Z vysoký věkový průměr/Z dostatek mzdových prostředků/Z, OO systém benefitů/Z, OO … Externí aspekty/zainteresované strany politické změny v ČR/MPO, MF, MŽP dlouhodobě dobré vztahy s dotčenými obcemi/MPO, MF, MŽP nedostatečně rozvinuté public ralations/MPO, MŽP správnost nakládání s majetkem státu/MPO, NKÚ 5/12

5. Posouzení rizik a příležitostí (ve vazbě na kontext) Tabulka ( 5 sloupců): 1 2 3 4 5 Interní aspekty/zainteresované strany_Rizika(-) a příležitosti(+)_ Závažnost _ Četnost výskytu _ Význam (1, 3, 5) Externí aspekty /zainteresované strany dtto (1, 2, 3) (1 - 15) dtto MATICE = význam rizika v rozmezí: 1 -2 = malý, 3, 5, a 6 = střední, 9, 10 a 15 = vysoký. Řízení rizik = nepožaduje se/význam malý , výběrově/význam střední, vždy/význam vysoký. 6/12

PŘÍKLADY: Interní aspekty/Zainter. strany Zdravé a bezpečné prostředí /Z, OO Rizika(-) a příležitosti (+) Význam Přesuny zaměstnanců dle potřeby (+) 3 Interní výcvik specialistů z ČR i zahraničí (+) 3 Nízká cenová konkurenceschopnost některých produktů a služeb (-) 5 Externí aspekty/Zainteresované strany dtto 2 2 2 6 6 10 dtto Kvalita produktu v oblasti san. a likv. prací/MPO, MŽP Použití nej. dostupných technologií (+) Zajištění ochrany ŽP/ČIŽP, MŽP Závaž. / Čet. / 5 3 15 Výběr vhodných subdodavatelů (+) 5 3 15 Použití nevhodných technologií (-) 5 1 5 Výběr nevhodných subdodavatelů (-) 5 1 5 Aktivní účast v dobrovolných programech ochrany ŽP (+) 3 1 3 Nedodržení právních předpisů a závazných rozhodnutí (-) 5 1 5 7/12

6. Posouzení rizik a příležitostí (s přihlédnutím k významu rizika) Tabulka ( 4 sloupce): Rizika (-) vyplývající z interních aspektů kontextu Závažnost Četnost výskytu Význam Rizika (-) vyplývající z externích aspektů kontextu Závažnost Četnost výskytu Význam Příležitosti (+) vyplývající z interních aspektů kontextu Závažnost Četnost výskytu Význam Příležitosti (+) vyplývající z externích aspektů kontextu Závažnost Četnost výskytu Význam 7. Registr významných rizik a příležitostí a jejich řízení Dvě tabulky (á 7 sloupců): Řízená rizika - Riziko (-) / Význam / Opatření / Termín / Odpovídá / Status / Dokumentace Řízené příležitosti - Příležitost (+) / Význam / Opatření / Termín / Odpovídá / Status / Dokumentace 8/12

9. 3 Přezkoumání systému managementu (SMO) 9. 3. 1 Obecně 9. 3. 2 Vstupy pro přezkoumání managementu 9. 3. 3 Výstupy z přezkoumání managementu kap. 1 (kapitola 9. 3. 2 normy ČSN EN ISO 9001: 2016) Vstupy pro přezkoumání SMO kap. 1. 1 (9. 3. 2_a) Stav opatření vyplývajících z předchozích přezkoumání (SMO) kap. 1. 2 (9. 3. 2_b) Změny relevantních interních a externích aspektů (QMS) kap. 1. 3 (9. 3. 2_c) Výkonnost a efektivnost (SMO) - !TRENDY ANO! 9/12

kap. 1. 3. 1 (9. 3. 2_c_1) Spokojenost zákazníka a zpětná vazba od relevantních zainteresovaných stran (QMS) kap. 1. 3. 2 (9. 3. 2_c_2) Míra splnění cílů (SMO) kap. 1. 3. 3 (9. 3. 2_c_3) Výkonnost hlavních procesů (SMO)a shoda produktů a služeb (QMS) kap. 1. 3. 4 (9. 3. 2_c_4) Neshody a nápravná opatření (SMO) kap. 1. 3. 5 (9. 3. 2_c_5) Výsledky monitorování a měření procesů, životního a pracovního prostředí (SMO) kap. 1. 3. 6 (9. 3. 2_c_6) Výsledky auditů a kontrol (SMO) kap. 1. 3. 7 (9. 3. 2_c_7) Výkonnost externích dodavatelů (SMO) kap. 1. 4 (9. 3. 2_d) Přiměřenost zdrojů (SMO) - !TRENDY NE! kap. 1. 5 (9. 3. 2_e) Efektivnost opatření přijatých pro řešení rizik a příležitostí (QMS) kap. 1. 6 Další systémy managementu organizace (SMO) kap. 1. 6. 1 Systém jakosti, resp. systém řízení, dle atomového zákona, 1. 6. 2 Systém údržby nákladních vozů, 1. 6. 3 Systém pro sledovatelnost výbušnin, 1. 6. 4 Systém environmentálního managementu, 1. 6. 5 Systém prevence závažných havárií, 1. 6. 6 Systém požadavků pro jakost při tavném svařování kovových materiálů dle ČSN EN ISO 3834 -2: 2006) 10/12

kap. 1. 7 (9. 3. 2_f) Příležitosti ke zlepšování nezahrnuté v předchozích vstupech pro přezkoumání (SMO) kap. 2 (9. 3. 3) Výstupy z přezkoumání (SMO) kap. 2. 1 (9. 3. 3_a) Příležitosti ke zlepšování (SMO) kap. 2. 2 (9. 3. 3_b) Potřeby změn (SMO) kap. 2. 3 (9. 3. 3_c) Potřeby zdrojů (SMO) kap. 3 Závěr 11/12

Děkuji za pozornost Ing. Eduard Horčík DIAMO, s. p. Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem E-mail: horcik@diamo. cz Mobil: +420 724 173 263 12/12