PARMETROS 540 570 BUTTINI 800 650 580 CATA
PARÁMETROS 540 -570 BUTTINI 800 -650 -580 CATA 400 -549 ANDESMAR 700 DICE TOURS 510 ISELIN Gas-oil COMUN A PRECIO NO PREFERENCIAL Gas-oil PREMIUM A PRECIO NO PREFERENCIAL Porcentaje de gas oil a precio preferencial Porcentaje de gas oil a precio no preferencial Litro de aceite Diesel Móvil Extra Vida Litro de aceite Hipoimóvil 85 W 140 Litro de aceite Hidromóvil ATF Líquido refrigerante anticongelante y antecorrosivo Consumo Gas Oil cada 100 Km. Cubierta Michelin 295 -80 -22. 5, + cámara + protector 1 er precurado 2 do. precurado Protector VEHICULO PROMEDIO $ 56, 632 $ 59, 916 0, 00% 100, 00% $ 147, 35 $ 169, 68 $ 178, 48 $ 337, 53 33, 00 $ 48. 000, 00 $ 12. 015, 30 0, 00 $ 14. 895. 334, 61 $ 56, 632 $ 59, 916 0, 00% 100, 00% $ 147, 35 $ 169, 68 $ 178, 48 $ 337, 53 36, 00 $ 48. 000, 00 $ 12. 015, 30 0, 00 $ 16. 138. 541, 36 $ 56, 632 $ 59, 916 0, 0000 100, 00% $ 147, 35 $ 169, 68 $ 178, 48 $ 337, 53 38, 00 $ 48. 000, 00 $ 12. 015, 30 0, 0000 $ 19. 809. 450, 00 $ 56, 632 $ 59, 916 0, 0000 100, 00% $ 147, 35 $ 169, 68 $ 178, 48 $ 337, 53 30, 00 $ 48. 000, 00 $ 12. 015, 30 0, 00 $ 11. 242. 793, 32 $ 56, 632 $ 59, 916 0, 0000 100, 00% $ 147, 35 $ 169, 68 $ 178, 48 $ 337, 53 36, 00 $ 48. 000, 00 $ 12. 015, 30 0, 00 $ 16. 223. 431, 50 Valor venal de un coche con 10 años de antigüedad Valor residual Dotación básica (conductores por coche) Cargas sociales Adicional por antigüedad Adicional por boletera no remunerativo Sueldo básico choferes adicional remunerativo suel basico administ Art. 68/71 Viaticos no remunerativos Honorarios por asesoramiento contable Honorarios informático Honorarios abogado Honorarios médico Honorarios asesor higiene y seguridad industrial $ 2. 234. 300, 19 15, 00% 2, 3000 27, 00% $ 8. 822, 24 $ 5. 613, 56 $ 63. 016, 00 $ 2. 420. 781, 20 15, 00% 2, 3600 27, 00% $ 8. 822, 24 $ 5. 613, 56 $ 63. 016, 00 $ 2. 971. 417, 50 15, 00% 2, 3600 27, 00% $ 8. 822, 24 $ 5. 613, 56 $ 63. 016, 00 $ 1. 686. 419, 00 15, 00% 2, 4100 27, 00% $ 8. 822, 24 $ 5. 613, 56 $ 63. 016, 00 $ 2. 433. 514, 73 15, 00% 2, 3600 27, 00% $ 8. 822, 24 $ 5. 613, 56 $ 63. 016, 00 $ 61. 440, 07 $ 8. 890, 38 $ 9. 779, 37 $ 81. 920, 80 $ 63. 016, 00 $ 31. 508, 00 $ 61. 440, 07 $ 8. 890, 38 $ 9. 779, 37 $ 81. 920, 80 $ 63. 016, 00 $ 31. 508, 00 DESCRIPCIÓN
PARÁMETROS DESCRIPCIÓN Honorarios psicólogo Costo anual seguro sobre vehículo Costo accidentes de trabajo (A. R. T. - en % sobre sueldos) Impuesto al automotor promedio anual (para más de 10. 000 kg. ) Tasa por desinfección mensual Tasa por revisión técnica anual Pantalones de verano o invierno Camisas Campera acolchada Zapatos (5 % s/sueldo mes anterior) Cuota gremial empresaria Costo mensual Uso de Terminales Costo 100, 000 boletos Pasajeros transportados por año Kilómetros recorridos por año Recaudacion Pasajeros transportados por cada kilómetro recorrido Cantidad de coches Alícuota ingresos brutos Tasa de contraprestación por concesión Tasa Epret Tasa por renovación licencia de conducir Honorarios Dirección y Sindicatura (mensual) kilómetros recorridos por mes por coche Beneficio Empresario Antigueda personal conduccion Costo M. O. Administracion y trafico Inversion en Edificios Inversion en Bs. De Uso Inversión en Terrenos 540 -570 BUTTINI 800 -650 -580 CATA 400 -549 ANDESMAR 700 DICE TOURS 510 ISELIN $ 31. 508, 00 $ 156. 568, 29 3, 80% 3, 80% $ 162. 237, 00 $ 47, 50 $ 3. 968, 80 $ 740, 00 $ 675, 00 $ 1. 489, 99 $ 3. 150, 80 $ 800, 00 $ 157. 390, 43 58. 933, 05 2. 267. 511 3. 579. 507 $ 79. 289. 836, 00 0, 6335 41 1, 75% 0, 66% 1, 50% $ 1. 120, 00 $ 157. 540, 00 7. 275, 42 10, 00% 14, 00% $ 28. 914. 785, 34 $ 1. 486. 136, 75 $ 755. 737, 50 $ 1. 259. 116, 25 $ 253. 248, 00 $ 47, 50 $ 3. 968, 80 $ 740, 00 $ 675, 00 $ 1. 489, 99 $ 3. 150, 80 $ 800, 00 $ 330. 972, 61 3. 000, 00 3. 809. 429 7. 741. 358 $ 268. 466. 907, 00 0, 4921 64 1, 75% 0, 66% 1, 50% $ 1. 120, 00 $ 135. 957, 02 10. 079, 89 10, 00% 14, 00% $ 46. 257. 050, 79 $ 1. 317. 647, 80 $ 190. 377, 60 $ 218. 400, 00 $ 110. 796, 00 $ 47, 50 $ 3. 968, 80 $ 740, 00 $ 675, 00 $ 1. 489, 99 $ 3. 150, 80 $ 800, 00 $ 125. 658, 00 159. 720, 00 961. 872 2. 520. 000 $ 92. 874. 167, 00 0, 3817 28 1, 75% 0, 66% 1, 50% $ 1. 120, 00 $ 315. 080, 00 7. 500, 00 10, 00% 14, 00% $ 23. 127. 762, 67 $ 1. 486. 136, 40 $ 755. 738, 20 $ 1. 259. 116, 60 $ 292. 818, 00 $ 47, 50 $ 3. 968, 80 $ 740, 00 $ 675, 00 $ 1. 489, 99 $ 3. 150, 80 $ 800, 00 $ 372. 000, 00 18. 000, 00 9. 168. 237 10. 379. 523 $ 219. 761. 838, 00 0, 8833 74 1, 75% 0, 66% 1, 50% $ 1. 120, 00 $ 315. 080, 00 11. 688, 65 10, 00% 14, 00% $ 46. 568. 506, 49 $ 4. 021. 529, 40 $ 158. 648, 00 $ 700. 000, 00 $ 253. 248, 00 $ 47, 50 $ 3. 968, 80 $ 740, 00 $ 675, 00 $ 1. 489, 99 $ 3. 150, 80 $ 800, 00 $ 219. 322, 40 3. 814. 785 6. 086. 074 $ 188. 335. 029, 00 0, 6268 64 1, 75% 0, 66% 1, 50% $ 1. 120, 00 $ 315. 080, 00 7. 924, 58 10, 00% 14, 00% $ 52. 256. 179, 15 $ 26. 112. 800, 00 $ 0, 00
PARÁMETROS 610 LA UNION 850 MITRE 750 N. GENERAC 300 PRESTACIONES Gas-oil COMUN A PRECIO NO PREFERENCIAL Gas-oil PREMIUM A PRECIO NO PREFERENCIAL Porcentaje de gas oil a precio preferencial Porcentaje de gas oil a precio no preferencial Litro de aceite Diesel Móvil Extra Vida Litro de aceite Hipoimóvil 85 W 140 Litro de aceite Hidromóvil ATF Líquido refrigerante anticongelante y antecorrosivo Consumo Gas Oil cada 100 Km. Cubierta Michelin 295 -80 -22. 5, + cámara + protector 1 er precurado 2 do. precurado Protector VEHICULO PROMEDIO $ 56, 632 $ 59, 916 0, 0000 100, 00% $ 147, 35 $ 169, 68 $ 178, 48 $ 337, 53 35, 15 $ 48. 000, 00 $ 12. 015, 30 0, 00 $ 16. 016. 178, 35 $ 56, 632 $ 59, 916 0, 0000 100, 00% $ 147, 35 $ 169, 68 $ 178, 48 $ 337, 53 35, 59 $ 48. 000, 00 $ 12. 015, 30 0, 00 $ 12. 844. 645, 81 $ 56, 632 $ 59, 916 0, 0000 100, 00% $ 147, 35 $ 169, 68 $ 178, 48 $ 337, 53 34, 80 $ 48. 000, 00 $ 12. 015, 30 0, 00 $ 12. 125. 194, 08 $ 56, 632 $ 59, 916 0, 0000 100, 00% $ 147, 35 $ 169, 68 $ 178, 48 $ 337, 53 34, 00 $ 48. 000, 00 $ 12. 015, 30 0, 00 $ 12. 301. 193, 38 Valor venal de un coche con 10 años de antigüedad Valor residual Dotación básica (conductores por coche) Cargas sociales Adicional por antigüedad Adicional por boletera no remunerativo Sueldo básico choferes adicional remunerativo suel basico administ Art. 68/71 Viaticos no remunerativos Honorarios por asesoramiento contable Honorarios informático Honorarios abogado Honorarios médico Honorarios asesor higiene y seguridad industrial $ 2. 402. 426, 75 15, 00% 2, 3600 27, 00% $ 8. 822, 24 $ 5. 613, 56 $ 63. 016, 00 $ 1. 926. 696, 87 15, 00% 2, 3600 27, 00% $ 8. 822, 24 $ 5. 613, 56 $ 63. 016, 00 $ 1. 818. 779, 11 15, 00% 2, 3200 27, 00% $ 8. 822, 24 $ 5. 613, 56 $ 63. 016, 00 $ 1. 845. 179, 01 15, 00% 2, 3600 27, 00% $ 8. 822, 24 $ 5. 613, 56 $ 63. 016, 00 $ 61. 440, 07 $ 8. 890, 38 $ 9. 779, 37 $ 81. 920, 80 $ 63. 016, 00 $ 81. 920, 80 $ 63. 016, 00 $ 31. 508, 00 DESCRIPCIÓN
PARÁMETROS 610 LA UNION 850 MITRE 750 N. GENERAC 300 PRESTACIONES $ 31. 508, 00 $ 156. 568, 29 3, 80% Impuesto al automotor promedio anual (para más de 10. 000 kg. ) Tasa por desinfección mensual $ 67. 269, 00 $ 134. 538, 00 $ 383. 829, 00 $ 126. 624, 00 $ 47, 50 Tasa por revisión técnica anual Pantalones de verano o invierno $ 3. 968, 80 $ 740, 00 DESCRIPCIÓN Honorarios psicólogo Costo anual seguro sobre vehículo Costo accidentes de trabajo (A. R. T. - en % sobre sueldos) Camisas Campera acolchada Zapatos (5 % s/sueldo mes anterior) Cuota gremial empresaria Costo mensual Uso de Terminales Costo 100, 000 boletos $ 675, 00 $ 1. 489, 99 $ 3. 150, 80 $ 800, 00 $ 144. 136, 56 $ 220. 360, 00 $ 434. 651, 50 $ 193. 389, 32 55. 305, 25 17. 720, 90 1. 189. 708 2. 597. 691 13. 785. 129 4. 210. 669 1. 986. 645 2. 990. 949 11. 910. 231 3. 666. 044 $ 62. 362. 280, 00 $ 99. 515. 027, 00 $ 297. 776. 447, 00 $ 110. 885. 268, 00 Pasajeros transportados por cada kilómetro recorrido Cantidad de coches Alícuota ingresos brutos 0, 5989 0, 87 1, 1574 1, 1486 17 36 97 32 1, 75% Tasa de contraprestación por concesión 0, 66% 0, 01 0, 66% Tasa Epret Tasa por renovación licencia de conducir Honorarios Dirección y Sindicatura (mensual) kilómetros recorridos por mes por coche 1, 50% $ 1. 120, 00 $ 315. 080, 00 $ 229. 378, 24 $ 453. 715, 20 9. 738, 46 6. 923, 49 10. 232, 16 9. 546, 99 10, 00% 14, 00% $ 17. 421. 454, 23 $ 21. 661. 951, 82 $ 57. 538. 659, 50 $ 27. 723. 677, 13 $ 2. 027. 149, 60 $ 1. 066. 471, 19 $ 1. 317. 647, 24 $ 1. 317. 647, 80 $ 317. 296, 00 $ 154. 086, 87 $ 190. 377, 60 $ 336. 000, 00 $ 176. 767, 50 $ 218. 400, 00 Pasajeros transportados por año Kilómetros recorridos por año Recaudación Beneficio Empresario Antigueda personal conduccion Costo M. O. Administracion y trafico Inversion en Edificios Inversion en Bs. De Uso Inversión en Terrenos
CONSUMO COMBUSTIBLES – LUBRICANTES CONSUMO COMBUSTIBLE Lubricantes y otros Consumo GRUPO EMPRESA Consumo Gas Oil cada 100 Km. (ltrs) 540 -570 -400 BUTTINI 33, 00 800 CATA 35, 97 700 DICE TOURS 30, 00 510 ISELIN 36, 00 d. Refrigerante 610 LA UNION 35, 15 PRECIOS 850 MITRE 35, 59 Litro de aceite Diesel Móvil Extra Vida $ 147, 35 750 N. GENERAC 34, 80 Litro de aceite Hipoimóvil 85 W 140 $ 169, 68 300 PRESTACIONES 34, 00 Litro de aceite Hidromóvil ATF $ 178, 48 549 -400 ANDESMAR 38, 00 Líquido refrigerante anticongelante $ 337, 53 a. Motor Cambio 16, 42 litros cada 10. 000 Km. Reposición 22, 5 litros por mes b. Caja y diferencial 23 litros cada 15. 000 Km. . c. Dirección hidráulica 8, 2 litros cada 40. 000 Km. 1 litro cada 10. 000 Km. El precio unitario de GO COMUN al 29/10/2020 es de $56, 6323/lt. (I. V. A. incluido) El precio unitario de GO INFINIA al 29/10/2020 es de $59, 9164/lt. (I. V. A. incluido)
NEUMÁTICOS Rubro Km de Duración Neumático nuevo 100. 000 Duración primer precurado 75. 000 Duración segundo precurado 65. 000 PRECIOS Insumo Unidad de Medida Precio Cubierta 1 cubierta $ 48. 000, 00 1 precurado $ 12. 015, 30 precurado
PRECIO PARQUE MÓVIL Parque móvil Urbanos Estándar (motor delantero) Urbanos Estándar caja autom. (mot del) OF 1721 Caja Manual 0500 u caja automática O 500 U 1 P O 500 U D P Equipamiento Cartelería LED (frontal superior) Cartelería LED (lateral y trasero) Cámaras GPS Valor final parque móvil VALOR BUTTINI CATA DICETOURS ISELIN $ 11. 119. 054 $ 11. 443. 456 $ 12. 189. 803 $ 14. 610. 350 $ 20. 869. 000 $ 27. 191. 200 $ 8. 407. 090 $ 6. 601. 938 $ 11. 119. 054 $ 6. 775. 674 $ 1. 018. 000 $ 5. 305. 600 $ 5. 217. 250 $ 4. 248. 625 $ 89. 030 $0 $ 29. 205 $ 46. 410 $ 8. 347 $ 15. 971 $ 46. 410 $ 4. 239. 016 $ 5. 098. 350 $ 48. 124 $0 $ 29. 205 $ 46. 410 $ 34. 777 $0 $ 29. 205 $ 46. 410 $ 14. 895. 335 $ 16. 138. 541 $ 11. 242. 793 $ 16. 223. 432
PRECIO PARQUE MÓVIL Parque móvil Urbanos Estándar (motor delantero) Urbanos Estándar caja autom. (mot del) OF 1721 Caja Manual 0500 u caja automática O 500 U 1 P O 500 U D P Equipamiento Cartelería LED (frontal superior) Cartelería LED (lateral y trasero) Cámaras GPS Valor final parque móvil VALOR LA UNION MITRE $ 11. 119. 054 $ 11. 443. 456 $ 12. 189. 803 $ 14. 610. 350 $ 20. 869. 000 $ 27. 191. 200 $ 7. 194. 682 $ 7. 721. 565 $ 717. 047 $ 2. 708. 845 $ 7. 997. 412 $0 $ 2. 265. 933 $ 89. 030 $0 $ 29. 205 $ 46. 410 $ 31. 422 $0 $ 29. 205 $ 46. 410 $ 81. 611 $ 20. 281 $ 46. 410 NUEVA PRESTACIONES GENERACIÓN ANDESMAR $ 2. 177. 959 $ 1. 179. 738 $ 8. 168. 425 $ 451. 866 $0 $ 1. 737. 352 $ 357. 608 $ 9. 142. 352 $ 913. 147 $0 $ 3. 971. 091 $ 71. 591 $0 $ 29. 205 $ 46. 410 $ 75. 119 $0 $ 29. 205 $ 46. 410 $ 89. 030 $0 $ 29. 205 $ 46. 410 $ 5. 962. 571 $ 9. 711. 143 $ 16. 016. 178 $ 12. 844. 646 $ 12. 125. 194 $ 12. 301. 193 $ 19. 644. 805
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y DEPRECIACIÓN MANTENIMIENTO DEPRECIACIÓN PARQUE MÓVIL DEPRECIACIÓN RESTO BIENES DE USO BUTTINI $ 53. 039. 163, 73 $ 50. 906. 561, 15 $ 125. 111, 64 CATA $ 124. 331. 288, 71 $ 104. 299. 007, 95 $ 62. 959, 35 ANDESMAR $ 49. 647. 846, 80 $ 46. 461. 051, 03 $ 125. 111, 70 DICETOURS $ 115. 886. 420, 22 $ 96. 649. 699, 97 $ 149. 915, 78 ISELIN $ 98. 262. 989, 29 $ 86. 688. 747, 42 $ 2. 611. 280, 00 LAUNION $ 31. 663. 730, 31 $ 26. 559. 360, 87 $ 99. 301, 25 MITRE $ 38. 184. 729, 74 $ 38. 423. 336, 20 $ 50. 957, 73 NVA. GENERACION $ 143. 486. 231, 20 $ 119. 836. 158, 64 $ 62. 959, 33 PRESTACIONES $ 44. 811. 185, 43 $ 37. 434. 761, 20 $ 62. 959, 35 $ 699. 313. 585, 41 $ 607. 258. 684, 43 $ 3. 350. 556, 14
PERSONAL DE CONDUCCIÓN SALARIOS Básico Inicial Personal de Tráfico Básico Inicial Personal Adm Mantenimiento Adicional por Boletera Adicional No Remunerativo Viáticos Art. 68/71 Antigüedad Cargas Sociales ART $ 63. 016, 00 $ 61. 440, 07 $ 5. 613, 56 $ 9. 779, 37 $ 8. 890, 38 14, 00% 27, 00% 3, 80% El costo en uniformes corresponde a la suma de valor de 4 pantalones, 4 camisas, 1 par de calzado, 1 campera.
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y TRÁFICO DICETOURS N. GENERACION Jefe tráfico Inspectores Recaudadores Auxiliar Administr. 1º Control Largada Sereno Encargado Taller Mantenimiento of. 1ª Mantenimiento oficial Medio Oficial Ayudantes Total 1 5 3 3 4 3 1 7 5 5 2 39 1 6 4 5 4 2 2 8 8 4 4 48 Variable Honorarios (en relación al salario del chofer) HONORARIOS PROFESIONALES Rubro Sueldo básico Contable Informático Jurídico Médico Higiene y Seguridad W P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 1, 5 W W 1, 5 W �� ch 0, 5 W Psicólogo P 6 0, 5 W MITRE ISELIN 0 3 2 2 2 1 0 2 2 2 1 21 1 5 5 5 4 3 1 5 4 5 1 39 PRESTACIONES LA UNION 1 2 4 2 2 1 1 4 1 1 1 20 1 1 1 2 1 13 BUTTINI CATA ANDESMAR 1 1 1 4 3 2 5 24 1 5 5 5 4 3 1 5 4 5 1 39 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 3 19
TOTAL PERSONAL POR EMPRESA PERSONAL CONDUCCION BUTTINI CATA ANDESMAR DICETOURS ISELIN LAUNION MITRE NVA. GENERACION PRESTACIONES ADMINISTRACIÓN Y TALLER ASESORAMIENTO Y DIRECCIÓN $ 130. 231. 015, 40 $ 208. 590. 589, 25 $ 91. 258. 382, 80 $ 246. 292. 675, 37 $ 208. 590. 589, 25 $ 55. 406. 875, 27 $ 117. 332. 206, 45 $ 310. 786. 720, 11 $ 104. 295. 294, 63 $ 28. 914. 785, 34 $ 46. 257. 050, 79 $ 23. 127. 762, 67 $ 46. 568. 506, 49 $ 52. 256. 179, 15 $ 17. 421. 454, 23 $ 21. 661. 951, 82 $ 57. 538. 659, 50 $ 27. 723. 677, 13 $ 6. 125. 155, 20 $ 5. 866. 159, 44 $ 8. 015. 635, 20 $ 7. 374. 017, 75 $ 8. 015. 635, 20 $ 6. 987. 214, 08 $ 9. 679. 257, 60 $ 7. 826. 587, 20 $ 1. 472. 784. 348, 54 $ 321. 470. 027, 12 $ 67. 905. 296, 87
GASTOS GENERALES
IMPUESTO AUTOMOTOR –TASASIMPUESTO AUTOMOTOR+TASAS SEGUROS PARQUE MOVIL + ART BUTTINI $ 369. 451, 00 $ 9. 765. 723, 68 CATA $ 577. 564, 16 $ 15. 766. 956, 24 ANDESMAR $ 252. 684, 32 $ 6. 728. 892, 87 DICETOURS $ 668. 637, 36 $ 17. 914. 804, 48 ISELIN $ 577. 564, 16 $ 15. 380. 326, 56 LAUNION $ 153. 415, 48 $ 4. 085. 399, 24 MITRE $ 316. 965, 84 $ 8. 651. 433, 69 NVA. GENERACION $ 874. 501, 56 $ 23. 173. 117, 88 PRESTACIONES $ 288. 782, 08 $ 7. 690. 163, 28 $ 4. 079. 565, 96 $ 109. 156. 817, 91
IMPUESTOS PROVINCIALES INGRESOS BRUTOS CONTRAPRESTACIÓN EMPRESARIA EPRET BUTTINI $ 7. 468. 725, 44 $ 2. 816. 776, 45 $ 6. 401. 764, 66 CATA $ 14. 088. 756, 02 $ 5. 313. 473, 70 $ 12. 076, 59 ANDESMAR $ 6. 055. 390, 43 $ 2. 283. 747, 25 $ 5. 190. 334, 66 DICETOURS $ 14. 978. 246, 74 $ 5. 648. 938, 77 $ 12. 838. 497, 21 ISELIN $ 12. 588. 887, 67 $ 4. 747. 809, 06 $ 10. 790. 475, 15 LAUNION $ 3. 843. 958, 79 $ 1. 449. 721, 60 $ 3. 294. 821, 82 MITRE $ 6. 163. 551, 86 $ 2. 324. 539, 56 $ 5. 283. 044, 45 NVA. GENERACION $ 19. 102. 852, 27 $ 7. 204. 504, 28 $ 16. 373. 873, 37 PRESTACIONES $ 6. 312. 398, 39 $ 2. 380. 675, 96 $ 5. 410. 627, 19 $ 90. 602. 767, 60 $ 34. 170. 186, 64 $ 77. 659. 515, 09
PRINCIPALES COMPONENTES DE COSTOS 4, 51% 4, 68% 17, 33% 13, 84% 33, 33% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MANTENIMIENTO DEPRECIACION PM Y B DE USO INTERES CAP INVERTIDO BENEF EMPRESARIO PERSONAL OTROS IMPUESTOS PROVINCIALES 10, 81% 8, 68% 6, 82% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MANTENIMIENTO DEPRECIACION PM Y B DE USO INTERES CAP INVERTIDO BENEF EMPRESARIO PERSONAL OTROS IMPUESTOS PROVINCIALES 17, 33% 13, 84% 10, 81% 6, 82% 8, 68% 33, 33% 4, 68% 4, 51%
COSTO KILÓMETRO POR EMPRESA BUTTINI COMBUSTIBLE LUBRICANTES NEUMÁTICOS MANTENIMIENTO DEPRECIACIÓN PARQUE MÓVIL PERSONAL DE CONDUCCIÓN SEGUROS IMPUESTOS Y TASAS PERS. ADMINIST DEPRECIACIÓN BS DE USO INTERES CAP. INVERTIDO HONOR. PROFES. HONORARIOS DIRECT GTOS GRALES BENEFICIO EMPRESARIO IMPUESTOS COSTO POR KILÓMETRO CATA ANDESMAR SA $ 18, 7415 $ 1, 0282 $ 2, 1011 $ 14, 8174 $ 14, 2217 $ 36, 3824 $ 2, 7282 $ 0, 1032 $ 8, 0779 $ 0, 0350 $ 9, 8591 $ 1, 1830 $ 0, 5281 $ 3, 8446 $ 11, 3652 $ 6, 0926 $ 131, 1093 $ 20, 4615 $ 0, 9014 $ 2, 1011 $ 16, 0607 $ 13, 4730 $ 26, 9450 $ 2, 0367 $ 0, 0746 $ 5, 9753 $ 0, 0081 $ 7, 6829 $ 0, 5470 $ 0, 2107 $ 2, 6525 $ 9, 9131 $ 5, 3142 $ 114, 3578 $ 21, 7877 $ 0, 9779 $ 1, 8008 $ 19, 7015 $ 18, 4369 $ 36, 2136 $ 2, 6702 $ 0, 1003 $ 9, 1777 $ 0, 0496 $ 12, 7255 $ 1, 6804 $ 1, 5004 $ 4, 0635 $ 13, 0886 $ 7, 0166 $ 150, 9913 $ 36, 9866 $ 33, 5546 $ 43, 8240 $ 2, 5998 $ 2, 8169 $ 0, 8540 TOTAL A RECAUDAR PARA CUBRIR EL COSTO/KM $ 91, 5229 $ 77, 9863 $ 106, 3133 INGRESO ACTUAL POR KILÓMETRO PORCENTAJE A INCREMENTAR PASAJEROS KILÓMETRO COSTO MEDIO ECONÓMICO POR PASAJERO $ 22, 1510 313, 18% $ 0, 6335 $ 34, 6796 124, 88% $ 0, 4921 $ 36, 8548 188, 47% $ 0, 3817 $ 144, 4786 $ 158, 4805 $ 278, 5294 INGRESO MEDIO REAL POR PASAJERO PORCENTAJE A INCREMENTAR $ 34, 9678 313, 18% $ 70, 4743 124, 88% $ 96, 5556 188, 47% MENOS SUBSIDIO RESOLUCIÓN RES. 12 -RES 17 -RES 190 -140 MENOS: SUBSIDIO PROV. Ley 7053 y Dec. Nº 525/04 y Abono Docente
COSTO KILÓMETRO POR EMPRESA DICETOURS SRL COMBUSTIBLE LUBRICANTES NEUMÁTICOS MANTENIMIENTO DEPRECIACIÓN PARQUE MÓVIL PERSONAL DE CONDUCCIÓN SEGUROS IMPUESTOS Y TASAS PERS. ADMINIST DEPRECIACIÓN BS DE USO INTERES CAP. INVERTIDO HONOR. PROFES. HONORARIOS DIRECT GTOS GRALES BENEFICIO EMPRESARIO IMPUESTOS COSTO POR KILÓMETRO ISELIN SA LA UNION SRL $ 17, 3225 $ 0, 8561 $ 2, 1011 $ 11, 1649 $ 9, 3116 $ 23, 7287 $ 1, 7260 $ 0, 0644 $ 4, 4866 $ 0, 0144 $ 4, 6324 $ 0, 4080 $ 0, 3643 $ 2, 4213 $ 7, 8602 $ 4, 2137 $ 90, 6763 $ 20, 4246 $ 0, 9908 $ 2, 1011 $ 16, 1455 $ 14, 2438 $ 34, 2734 $ 2, 5271 $ 0, 0949 $ 8, 5862 $ 0, 4291 $ 10, 0242 $ 0, 5904 $ 0, 5271 $ 3, 1350 $ 11, 4093 $ 6, 0579 $ 131, 5604 $ 20, 1779 $ 0, 9129 $ 2, 1011 $ 15, 9383 $ 13, 3690 $ 27, 8897 $ 2, 0564 $ 0, 0772 $ 8, 7693 $ 0, 0500 $ 7, 9480 $ 2, 1316 $ 1, 9032 $ 3, 4010 $ 10, 6725 $ 5, 6667 $ 123, 0647 $ 27, 1127 $ 40, 6728 $ 42, 6791 $ 1, 9522 $ 2, 4820 $ 1, 7304 $ 61, 6113 $ 88, 4057 $ 78, 6553 INGRESO ACTUAL POR KILÓMETRO PORCENTAJE A INCREMENTAR PASAJEROS KILÓMETRO COSTO MEDIO ECONÓMICO POR PASAJERO $ 21, 1726 191, 00% $ 0, 8833 $ 30, 9452 185, 68% $ 0, 6268 $ 31, 3908 150, 57% $ 0, 5989 $ 69, 7513 $ 141, 0417 $ 131, 3432 INGRESO MEDIO REAL POR PASAJERO PORCENTAJE A INCREMENTAR $ 23, 9699 191, 00% $ 49, 3698 185, 68% $ 52, 4181 150, 57% MENOS SUBSIDIO RESOLUCIÓN RES. 12 -RES 17 -RES 190 -140 MENOS: SUBSIDIO PROV. Ley 7053 y Dec. Nº 525/04 y Abono Docente TOTAL A RECAUDAR PARA CUBRIR EL COSTO/KM
COSTO KILÓMETRO POR EMPRESA MITRE SRL COMBUSTIBLE LUBRICANTES NEUMÁTICOS MANTENIMIENTO DEPRECIACIÓN PARQUE MÓVIL PERSONAL DE CONDUCCIÓN SEGUROS IMPUESTOS Y TASAS PERS. ADMINIST DEPRECIACIÓN BS DE USO INTERES CAP. INVERTIDO HONOR. PROFES. HONORARIOS DIRECT GTOS GRALES BENEFICIO EMPRESARIO IMPUESTOS COSTO POR KILÓMETRO NVA. GENERACION SA PRESTACIONES SA $ 20, 1869 $ 1, 0513 $ 2, 1011 $ 12, 7668 $ 12, 8465 $ 39, 2291 $ 2, 8925 $ 0, 1060 $ 7, 2425 $ 0, 0170 $ 8, 9130 $ 1, 4158 $ 0, 9203 $ 3, 9774 $ 11, 3666 $ 4, 6043 $ 129, 6372 $ 20, 0733 $ 0, 8965 $ 2, 1011 $ 12, 0473 $ 10, 0616 $ 26, 0941 $ 1, 9456 $ 0, 0734 $ 4, 8310 $ 0, 0053 $ 5, 6854 $ 0, 3555 $ 0, 4571 $ 2, 7361 $ 8, 7363 $ 4, 6834 $ 100, 7832 $ 19, 5690 $ 0, 9197 $ 2, 1011 $ 12, 2233 $ 10, 2112 $ 28, 4490 $ 2, 0977 $ 0, 0788 $ 7, 5623 $ 0, 0172 $ 6, 1976 $ 0, 6497 $ 0, 8354 $ 2, 8763 $ 9, 3788 $ 5, 0278 $ 108, 1950 $ 49, 2368 $ 30, 6000 $ 37, 4669 $ 3, 6671 $ 1, 4620 $ 1, 7008 TOTAL A RECAUDAR PARA CUBRIR EL COSTO/KM $ 76, 7334 $ 68, 7212 $ 69, 0273 INGRESO ACTUAL POR KILÓMETRO PORCENTAJE A INCREMENTAR PASAJEROS KILÓMETRO COSTO MEDIO ECONÓMICO POR PASAJERO $ 33, 2721 130, 62% $ 0, 8685 $ 25, 0017 174, 87% $ 1, 1574 $ 30, 2466 128, 22% $ 1, 1486 $ 88, 3498 $ 59, 3745 $ 60, 0990 INGRESO MEDIO REAL POR PASAJERO PORCENTAJE A INCREMENTAR $ 38, 3090 130, 62% $ 21, 6013 174, 87% $ 26, 3344 128, 22% MENOS SUBSIDIO RESOLUCIÓN RES. 12 -RES 17 RES 19 -RES 190 -140 MENOS: SUBSIDIO PROV. Ley 7053 y Dec. Nº 525/04 y Abono Docente
INCREMENTO COSTO POR KILÓMETRO – COMPARATIVO AÑO ANTERIOR Empresas COSTO KM 2019 COSTO KM 2020 INCREMENTO COSTO POR KM COSTO KM SOLICITADO POR EMPRESAS PRESTACIONES SA NUEVA GENERACION SA DICETOURS SRL CATA (580 -650 -800) B. MITRE SRL ISELIN SA LA UNION SRL A. BUTTINI e Hijos SRL ANDESMAR SA (549 -400) $ 79, 482 $ 70, 322 $ 64, 853 $ 82, 745 $ 91, 593 $ 92, 275 $ 88, 772 $ 92, 708 $ 105, 116 $ 108, 195 $ 100, 783 $ 90, 676 $ 114, 358 $ 129, 637 $ 131, 560 $ 123, 065 $ 131, 109 $ 150, 991 36% 43% 40% 38% 42% 43% 39% 41% 44% $ 110, 160 $ 101, 810 $ 91, 630 $ 122, 530 $ 139, 610 $ 152, 610 $ 127, 210 $ 152, 540 $ 152, 240 Promedio Ponderado (S. E. U. O. ) $ 767, 866 $ 1. 080, 375 40, 70% $ 1. 150, 340
DEFASAJE RECAUDACIÓN – DÉFECIT POR EMPRESA DEFICIT POR EMPRESA Empresas PRESTACIONES SA NUEVA GENERACION SA DICETOURS SRL CATA (580 -650 -800) B. MITRE SRL ISELIN SA LA UNION SRL A. BUTTINI e Hijos SRL ANDESMAR SA (549 -400) Promedio Ponderado (S. E. U. O. ) Costo Km. Actualizado menos SUBSIDIOS Km. Recaudacion Requerida Recaudación actual Déficit % sobre recaudación 1 2 3=1 x 2 4 5=3 -4 6 =5 / 4 $ 69, 027 $ 68, 721 $ 61, 611 $ 77, 986 $ 76, 733 $ 88, 406 $ 78, 655 $ 91, 523 $ 106, 313 $ 3. 666. 044, 00 $ 11. 910. 231, 00 $ 10. 379. 523, 00 $ 7. 741. 358, 00 $ 2. 990. 949, 00 $ 6. 086. 074, 00 $ 1. 986. 645, 00 $ 3. 579. 507, 00 $ 2. 520. 000, 00 $ 253. 057. 088, 67 $ 818. 485. 165, 06 $ 639. 496. 329, 13 $ 603. 720. 173, 21 $ 229. 505. 599, 48 $ 538. 043. 638, 87 $ 156. 260. 111, 43 $ 327. 606. 854, 92 $ 267. 909. 602, 08 $ 75, 385 $ 50. 860. 331, 00 $ 3. 834. 084. 562, 85 DEFICIT PROMEDIO $ 110. 885. 268, 00 $ 297. 776. 447, 00 $ 219. 761. 838, 00 $ 268. 466. 907, 00 $ 99. 515. 027, 00 $ 188. 335. 029, 00 $ 62. 362. 280, 00 $ 79. 289. 836, 00 $ 92. 874. 167, 00 $ 142. 171. 820, 67 $ 520. 708. 718, 06 $ 419. 734. 491, 13 $ 335. 253. 266, 21 $ 129. 990. 572, 48 $ 349. 708. 609, 87 $ 93. 897. 831, 43 $ 248. 317. 018, 92 $ 175. 035. 435, 08 128, 22% 174, 87% 191, 00% 124, 88% 130, 62% 185, 68% 150, 57% 313, 18% 188, 47% $ 1. 419. 266. 799, 00 $ 2. 414. 817. 763, 85 170, 15%
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