Para trabajar con justicia y participacin INFORME CONSOLIDADO
“Para trabajar con justicia y participación” INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIAS 2012 -2013 Y 2014. Ing. FERNANDO ANTONIO GOMEZ RISCANEVO Alcalde Municipal Tamara Casanare 2015
“Para trabajar con justicia y participación” EVALUACION FISICA DE LAS METAS PRODUCTO
“Para trabajar con justicia y participación” EVALUACION FISICA DE LAS METAS PRODUCTO SECTOR 5 TRANSPORTE 5 4. 5 3 4 3. 5 2 3 2. 5 2 1. 5 1 0. 5 0 Programadas Ejecutadas No ejecutadas
“Para trabajar con justicia y participación” EVALUACION FISICA DE LAS METAS PRODUCTO SECTOR 12 EDUCACIÓN 10 12 10 8 6 2 4 2 0 Programadas Ejecutadas No ejecutadas
“Para trabajar con justicia y participación” EVALUACION FISICA DE LAS METAS PRODUCTO SECTOR SALUD 22 22 25 20 15 10 5 0 Programadas Ejecutadas
“Para trabajar con justicia y participación” EVALUACION FISICA DE LAS METAS PRODUCTO SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL 11 11 12 10 8 6 4 2 0 Programadas Ejecutadas
“Para trabajar con justicia y participación” EVALUACION FISICA DE LAS METAS PRODUCTO SECTOR 4 VIVIENDA 4 4 3. 5 3 2. 5 2 1. 5 1 0. 5 0 Programadas Ejecutadas
“Para trabajar con justicia y participación” EVALUACION FISICA DE LAS METAS PRODUCTO SECTOR 16 CULTURA 15 16 14 12 10 8 6 1 4 2 0 Programadas Ejecutadas No ejecutadas
“Para trabajar con justicia y participación” EVALUACION FISICA DE LAS METAS PRODUCTO SECTOR 10 DEPORTE Y RECREACIÓN 10 8 9 8 7 6 5 2 4 3 2 1 0 Programadas Ejecutadas No ejecutadas
“Para trabajar con justicia y participación” EVALUACION FISICA DE LAS METAS PRODUCTO SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Programadas Ejecutadas 9
“Para trabajar con justicia y participación” EVALUACION FISICA DE LAS METAS PRODUCTO SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 4 4 4 3. 5 3 2. 5 2 1. 5 1 0. 5 0 Programadas Ejecutadas
“Para trabajar con justicia y participación” EVALUACION FISICA DE LAS METAS PRODUCTO SECTOR 6 EQUIPAMIENTO 6 5 4 3 2 1 0 Programadas Ejecutadas 6
“Para trabajar con justicia y participación” EVALUACION FISICA DE LAS METAS PRODUCTO SECTOR 9 AMBIENTAL 9 8 7 5 4 6 5 4 3 2 1 0 Programadas Ejecutadas No ejecutadas
“Para trabajar con justicia y participación” EVALUACION FISICA DE LAS METAS PRODUCTO SECTOR 7 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 7 6 5 4 3 2 1 0 Programadas Ejecutadas 7
“Para trabajar con justicia y participación” EVALUACION FISICA DE LAS METAS PRODUCTO SECTOR AGROPECUARIO 18 18 12 16 14 12 6 10 8 6 4 2 0 Programadas Ejecutadas No ejecutadas
“Para trabajar con justicia y participación” EVALUACION FISICA DE LAS METAS PRODUCTO SECTOR 9 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 9 6 8 7 6 3 5 4 3 2 1 0 Programadas Ejecutadas No ejecutadas
“Para trabajar con justicia y participación” EVALUACION FISICA DE LAS METAS PRODUCTO SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 17 16 18 16 14 12 10 8 6 1 4 2 0 Programadas Ejecutadas No ejecutadas
“Para trabajar con justicia y participación” EVALUACION FISICA DE LAS METAS PRODUCTO SECTOR 10 JUSTICIA Y SEGURIDAD 8 10 9 8 7 6 5 2 4 3 2 1 0 Programadas Ejecutadas No ejecutadas
“Para trabajar con justicia y participación” Consolidado Ejecución Metas Producto del Plan de Desarrollo Sector Programadas Ejecutadas No ejecutadas TRANSPORTE EDUCACIÓN SALUD ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES VIVIENDA CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN AGUA P Y SANEAMIENTO BÁSICO SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO EQUIPAMIENTO AMBIENTAL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES AGROPECUARIO PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL JUSTICIA Y SEGURIDAD Total 5 12 22 11 4 16 10 9 2 10 22 11 4 15 8 9 3 2 1 2 4 4 6 9 7 18 9 17 10 169 6 5 7 12 3 16 8 142 4 6 6 1 2 27
“Para trabajar con justicia y participación” Porcetaje de Cumplimiento de las Metas Producto del 100% Plan de Desarrollo 84% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 14% 30% 20% 10% 0% Total Metas Producto Ejecutadas Metas Producto No ejecutadas
“Para trabajar con justicia y participación” Consolidado Financiero Por sector del Plan de Desarrollo Sector TRANSPORTE EDUCACIÓN SALUD AT GRUPOS VULNERABLES VIVIENDA CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN AGUA P Y SANEAMIENTO BÁSICO SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A AC, ALCANT. Y ASEO Programado Plan de Desarrollo 2. 883. 454 2. 470. 421 5. 738. 449 991. 872 480. 000 471. 492 544. 404 2. 534. 334 Ejecutado (de 2012 a 31 de dic de 2014) 3. 419. 313 1. 853. 373 8. 567. 987 1. 920. 482 1. 314. 845 1. 479. 752 264. 597 2. 558 124. 625 EQUIPAMIENTO AMBIENTAL 400. 000 11. 055. 651 120. 000 2. 054. 963 109. 884 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 320. 000 183. 216 AGROPECUARIO 1. 419. 777 208. 571 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 200. 000 154. 200 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 919. 354 1. 1443. 098 JUSTICIA Y SEGURIDAD Total 360. 000 30. 909. 206 501. 746 25. 847. 997
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 157% PROMOCIÓN DEL DESARROLLO, 77% AGROPECUARIO, 15% PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES, 57% AMBIENTAL, 92% JUSTICIA Y SEGURIDAD, 139% % financiero Ejecutado EQUIPAMIENTO, 19% SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A AC, ALCANT. Y ASEO, 31% AGUA P Y SANEAMIENTO BÁSICO, 101% DEPORTE Y RECREACIÓN, 49% VIVIENDA, 274% AT GRUPOS VULNERABLES , 194% SALUD, 149% EDUCACIÓN, 75% TRANSPORTE, 119% CULTURA, 314% “Para trabajar con justicia y participación” Porcentaje Financiero Ejecutado frente a lo programado en el Plan de Desarrollo
“Para trabajar con justicia y participación” SICEP GESTION WEB Es un sistema aplicativo diseñado por el DNP para proporcionar a los municipios una herramienta que permita el manejo adecuado de la información relacionada con la gestión: - - Realiza la captura de la información de los municipios. Se Constituye como una herramienta que facilita el reporte de información de los municipios para el seguimiento y evaluación. Facilita a los municipios la presentación de informes confiables y actualizados sobre la ejecución de las metas del plan de desarrollo y los indicadores para medir eficiencia y capacidad administrativa Optimiza las acciones de seguimiento y evaluación que deben realizar las Secretarías de Planeación Departamental y el Departamento Nacional de Planeación
“Para trabajar con justicia y participación” SICEP GESTION WEB
“Para trabajar con justicia y participación” Modulo Capacidad Administrativa: mide la disponibilidad de recursos con que cuenta la administración territorial para el desempeño de sus funciones. Este Módulo muestra los grupos de preguntas relacionadas con: 1. Recurso Humano 2. Recursos Técnicos 3. Formulación y Ejecución Plan de Desarrollo 4. Seguimiento Plan de Desarrollo. Fuente de información Municipios: • Estabilidad del personal directivo • Profesionalización de la planta • Disponibilidad de computadores (niveles directivo, asesor, profesional y técnico) • Sistematización de procesos • Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
“Para trabajar con justicia y participación” PANTALLAZO CAPACIDAD ADMINISTRATIVA: Recurso Humano
“Para trabajar con justicia y participación” PANTALLAZO CAPACIDAD ADMINISTRATIVA: Recursos Técnicos
“Para trabajar con justicia y participación” PANTALLAZO CAPACIDAD ADMINISTRATIVA: Formulación y Ejecución Plan de Desarrollo
“Para trabajar con justicia y participación” PANTALLAZO CAPACIDAD ADMINISTRATIVA: Seguimiento Plan de Desarrollo
“Para trabajar con justicia y participación” Modulo EFICIENCIA • Eficiencia: Es la Habilidad para producir un bien o servicio a un costo mínimo. • ¿Cuáles son las fuentes de información? § Nacionales: • Ministerio de Educación: matrícula, docentes. • ICFES: pruebas • Ministerio de la Protección Social: afiliación régimen subsidiado, niños vacunados • Instituto Nacional de Salud –INS-: calidad de agua (índice IRCA) • Superintendencia de servicios públicos: viviendas conectadas a agua potable Municipales: • Formato SICEP Gestión - FUT
“Para trabajar con justicia y participación” PANTALLAZO EFICIENCIA
“Para trabajar con justicia y participación” Modulo Planta de Personal En este Modulo se registra el número de funcionarios de cada dependencia, desagregándolos por niveles (directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial) y trabajadores oficiales, así como por tipo de vinculación (de carrera administrativa, con nombramiento provisional, de libre nombramiento y remoción). 1. Concejo / Asamblea. 2. Personería. 3. Contraloría Los funcionarios de la administración central se deben clasificar de acuerdo con la fuente que se utiliza para su financiación, de tal forma que se pueda identificar el número de funcionarios que se financian con recursos propios y el número de funcionarios que se financian con Ingresos que tienen destinación especifica. 1. Administración Central – Educación 2. Administración Central – Salud 3. Administración Central – Otros Sectores. 4. Administración Central – Vacantes
“Para trabajar con justicia y participación” Modulo Planta de Personal 4. Contratistas : En este formato se registra el número de contratistas por cada dependencia (Concejo, Personería, Contraloría y Administración central) y (el número de contratistas por sector planeación, educación, salud y otros sectores). 5. Pensionados. En este formato se registra el número de pensionados, ubicándolos por dependencia y por tipo.
“Para trabajar con justicia y participación” PANTALLAZO PLANTA DE PERSONAL
“Para trabajar con justicia y participación” Modulo Transparencia: Es el nivel de organización y apertura de las instituciones que tienen funciones publicas o manejan recursos estatales para que todos los interesados utilicen las disposiciones y medios establecidos para conocer, interpelar, cuestionar y modificar las acciones del Estado. Este modulo muestra los siguientes grupos de preguntas: 1. Servicio al ciudadano. 2. Protección de datos. 3. Publicación. 4. Gestión documental 5. Rendición de cuentas 6. Anticorrupción.
“Para trabajar con justicia y participación” Modulo Fortalecimiento: visto como la Acción y efecto de hacer fuerte al municipio, para lo cual este modulo evalúa: 1. La Demanda de procesos de asistencia técnica, capacitación o acompañamiento. 2. El Cumplimiento Planes de Desarrollo: Identifica causas de incumplimiento de las metas 3. La Evaluación de las acciones de fortalecimiento del Departamento.
“Para trabajar con justicia y participación” PANTALLAZO FORTALECIMIENTO
“Para trabajar con justicia y participación” MATRIZ SIEE o Matriz Eficacia La eficacia es un componente que calcula el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo, donde se contrasta lo ejecutado y lo programado. Por medio del aplicativo SAGA o Sistema de Información para la evaluación de la Eficacia, herramienta diseñada por del DNP para reportar la información.
“Para trabajar con justicia y participación” Aplicativo SAGA
“Para trabajar con justicia y participación” Aplicativo SAGA
“Para trabajar con justicia y participación” MATRIZ SIEE en el aplicativo
“Para trabajar con justicia y participación” Matriz Eficacia en excel
GRACIAS
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