Panorama Infraestrutura 20142015 Gerencia de Gesto de Contratos

Panorama Infraestrutura 2014/2015 Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul

Nosso Negócio Manter a Infraestrutura adequada para funcionamento da nossa empresa e o bem estar dos nossos funcionários. Apoiar as áreas operacionais, no que tange a realização de obras, contratação serviços, mobilização de contratos, transporte de pessoal e alimentação.

Nossos Pilares Custos Operacionais Clima Organizacional Produtividade Segurança dedo. Gestão Cuidar. Gerência de si, cuidar próximode e deixar Fazer mais com menos, fazer diferente Agir. Respeito de “dentro as pessoas para fora” que cuidem de você Contratos e Infraestrutura

Desafios Manter/Melhorar a qualidade visual dos Sites Contratar e mobilizar em menor prazo e custo Fornecer alimentação de qualidade Transportar pessoas com segurança e pontualidade Aumentar a produtividade dos nossos processos Reduzir os custos operacionais

Abrangência do Atendimento Com a nova reestruturação a Gerência de Contratos e Infraestrutura passa a atender, além dos complexos Paraopeba, Vargem Grande e Itabiritos, outras diretorias referente aos serviços de alimentação, transporte e mobilização.

Estruturação da Nova Gerência A gerência de Gestão de Contratos e Infraestrutura surgiu com a consolidação de 5 outras gerências, nos segmentos de infraestrutura, alimentação, transporte, contratos, SPS, Mobilização.

Gestão de Pessoas 35% 11% 24% Infraestrutura SPS /Mobilização Alimentação/Transporte

Comparativo de Gastos (R$/1. 000) EXECUTADO 2014 PROJETADO 2015 Gerência de Gestão de Contratos e Infraestrutura 109. 648 98. 238 Infraestrutura 40. 851 29. 889 Alimentação 5. 184 4. 072 Transporte 63. 613 63. 284 SPS e Mobilização - 993 10% 27% 21% 0%

Comparativo Segurança 2014 x 2015 53 25 1 Jan-Jun 2014 Acidentes Pessoais Em 2014 ocorreram 101 acidentes materiais. Comparando o mesmo período (janeiro a junho) de 2015 observou-se uma redução de 53%. 3 Jan- Jun 2015 Acidentes Materiais Interdições 2015 Em 2015 passamos a realizar a Interdição quando detectadas condições de riscos graves e iminentes, além de aspectos ambientais significativos não controlados

SPS e Mobilização Supervisor = 1 PCD’s = 4

SPS e Mobilização 2014 Total demandas 737/ano 2015 Total demandas 844/ano Média de 105/mês* Média de 121/mês* * Média trimestral (mai/Jun/Jul 2014/2015) Mobilização Média de Nº Terceiros Mobilizados 614 Média do Nº de Contratos/SPS 52 Nº de Diretorias atendidas 24 Aumento de 15% da demanda de SPS em relação ao mesmo período de 2014

Infraestrutura 2014 2015

Contratos Infraestrutura Ação Resultado Áreas Verdes O serviço era atendido por 6 equipes fixas sendo 2 por complexo, após revisão do escopo, passamos a operar em modo volante com 3 equipes, sendo 1 por complexo (redução de 60% do nº de terceiros). Há possibilidades de mobilização de equipes extras em caso de aumento de demanda, sendo essas oneradas à parte e por tempo determinado. Redução de 79% dos custos mensais (verba fixa). Limpeza Predial Revisão da frequência de atendimento e compartilhamento da mão de obra indireta com o contrato de áreas verdes (redução de 39% do nº de terceiros). Redução de 23% dos custos fixos do contrato. Manutenção Predial Adequação do quadro de profissionais baseado na demanda de atendimento. Redução de 12% no valor verba fixa mensal. Custo cessante de R$ 707 mil em 2015. Obra Fim do contrato de obras passando o atendimento a serem realizados por SPS e parte absorvida pela manutenção predial. Contrato finalizado

Alimentação e Transporte Equipe Unificada

Alimentação Transporte