PANORAMA 2015 GERENCIA DE GESTO DE CONTRATOS E

PANORAMA 2015 GERENCIA DE GESTÃO DE CONTRATOS E INFRAESTRUTURA FERROSOS SUL

Rota de Fuga Telefone de Emergência Definir: § Líder de Fuga § 1 Líder de Retaguarda 111 ou 0800 286 8053

Nossa Missão Nossos Valores Transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável. A vida em primeiro lugar Valorizar quem faz a nossa empresa Cuidar do nosso planeta Agir de forma correta Crescer e evoluir juntos Fazer acontecer Nossa Visão Ser a empresa de recursos naturais global número um em criação de valor de longo prazo, com excelência, paixão pelas pessoas e pelo planeta. 2 2

3 3

Quais são nossas prioridades? Saúde e Segurança Redução de acidentes pessoais Baixo Custo Redução sistemática de custos Zero fatalidade Saúde Integral Redução de acidentes materiais Redução da taxa de absenteísmo 44 Aumento da produtividade do efetivo Aumento do rendimento operacional dos equipamentos Alta Qualidade Elevado teor de ferro dos produtos Baixo teor de ferro no rejeito Zero contaminação Ambiente Saudável Clima organizacional saudável Operação ambientalmente sustentável Harmonia comunidade / Bom convívio social

Nosso Negocio A vida em primeiro lugar Cuidar do nosso planeta Agir da forma correta Manter a Infraestrutura adequada para os empregados, apoiando as áreas operacionais nas soluções de seus problemas, através da realização de obras, contratando serviços, mobilizando pessoas e recursos, transportando e alimentando os empregados. Fazer acontecer 5 Crescer e evoluir juntos Valorizar quem faz a nossa empresa

Comparativo Segurança 2014 x 2015 83 90 80 70 60 Em 2014 ocorreram 83 acidentes materiais. Comparando o mesmo período de 2015 observou-se uma redução de 71%. 50 40 30 20 10 24 17 5 0 Incidentes Pessoais Incidentes Materiais 250 202 Interdições 2015 200 Em 2015 passamos a realizar a Interdição quando detectadas condições de riscos graves e iminentes, além de aspectos ambientais significativos não controlados 117 150 100 27 50 0 15 12 40 54 136 151 50 40 30 68 75 20 10 13 14 14 7 42 19 15 51 Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Mês Em 2015 tivemos 2340 REC’s Emitidos e 2670 Diálogos Registrados. 6 60 Acumulado 0

Estruturação da Nova Gerência A Gerência de Gestão de Contratos e Infraestrutura surgiu da consolidação de 5 outras gerências, nos segmentos de Infraestrutura, Alimentação, Transporte, SPS, Mobilização e Contratos. 7

Equipe Gerencial GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONTRATOS E INFRAESTRUTURA Ricardo Oliveira Supervisor Itabiritos Clerimar Andrade 8 Supervisora Vargem Grande I/ II Juliana Lacerda Supervisor Paraopeba I e II Walace Vaz Supervisor Alimentação e Transporte Igor Póvoa Supervisora SPS e Mobilização Filomena Resende Supervisora Gestão de Contratos Heloísa Santos

EFETIVO v Efetivo Próprio -6% 140 119 120 100 112 -27% 80 26% 56 60 -18% 0% 41 -56% 156% 40 20 8 8 11 19 24 9 23 9 16 7 0 Infraestrutura Alimentação Transporte SPS/Mobilização Contratos Linha de Comando OBS 2015: SPS/Mobilização: incluído 5 empregados alocados a projetos. Contratos: Entrada de empregados transferidos da DISV, Núcleo GESSL e Outras áreas DIFL. 9 Total

EFETIVO v Efetivo Terceiros -43% 2000 1864 1800 -57% 1600 1400 1200 1125 1059 1000 800 -22% 600 484 334 400 405 261 314 200 0 Infraestrutura 10 Alimentação Transporte Total

Desempenho de Gasto da Gerência R$ Mil Valores em R$ Mil 13

Desempenho de Gasto da Gerência R$ Mil Economia - Evolução Anual ü O realizado 2015 esta com a execução do acordo coletivo, R$ 668 Mil. ü Em 2016 o orçamento de Transporte sede/residência é R$63, 3 Milhões 14

Abrangência do Atendimento Com a nova reestruturação a Gerência de Contratos e Infraestrutura passou a atender, além dos complexos Paraopeba, Vargem Grande e Itabiritos, outras diretorias referente aos serviços de alimentação, transporte e mobilização. 16

PROCESSOS de INFRAESTRUTURA Reduções – Principais Contratos Diretoria 15, 034 14. 862 70, 000 61, 570 12, 522 11, 968 10, 402 61, 083 50, 000 8, 257 7, 577 60, 383 60, 000 6, 278 39, 524 40, 000 29, 616 30, 000 23, 614 20, 000 2, 561 10, 000 - Limpeza Predial 17 Man. Áreas Verdes Man. Predial Transporte Sede/Residencia Alimentação

Infraestrutura R$ x 1000 Reduções – Principais Contratos - Diretoria R$ 40, 000 34, 578 R$ 35, 000 31, 542 R$ 30, 000 23, 339 R$ 25, 000 2014 R$ 20, 000 R$ 15, 000 15, 034 14, 862 2015 12, 522 11, 968 7, 577 R$ 10, 000 R$ 5, 000 6, 278 2016 10, 402 8, 257 2, 561 R$ - Limpeza Predial 18 Man. Áreas Verdes Man. Predial Total

Contratos Infraestrutura Mudanças Áreas Verdes Limpeza Predial Manutençã o Predial 19 • Atendimento em modelo volante sendo 01 equipe /Complexo • Redimensionamento do quadro • Adequação na frequência de atendimento • Compartilhamento da equipe de Indiretos • Possibilidade de mobilização de equipes esporádicas • • • Adequação a frequência de atendimento Compartilhamento da mão de obra indireta Atendimento em modelo volante Adequação do escopo contratual e quadro de pessoal Mudança no modelo de remuneração e adequação do SLA • • • Novo contrato de manutenção Predial Redução do prazo máximo para atendimento Acréscimo de serviços de cercas, vidraçaria, serralheria Junção com o contrato manutenção de ar condicionado. Compartilhamento da mão de obra indireta Possibilidade de mobilização de equipes esporádicas Resultado Redução de 71% dos custos mensais (verba fixa). Redução de 22% dos custos fixos do contrato. Redução de 23% no valor verba fixa mensal. Redução total mês Diretoria de Ferrosos Sul com serviços de Infraestrutura R$ 906 mil/mês, comparando-se aos antigos contratos.

Contratos Infraestrutura Áreas Verdes O serviço era atendido por 6 equipes fixas sendo 2 por complexo, após revisão do escopo, passamos a operar em modo volante com 3 equipes, sendo 1 por complexo (redução de 60% do nº de terceiros). Há possibilidades de mobilização de equipes extras em caso de aumento de demanda, sendo essas oneradas à parte e por tempo determinado. Medição Anterior *R$ 615 mil Novo Valor - Resultado R$ 436 mil / mês R$ 179 mil Redução de 79% dos custos mensais (verba fixa). * Valor comparado ao antigo contrato de manutenção de áreas verdes - Tervit 21

Contratos Infraestrutura Limpeza Predial O serviço era atendido por 6 equipes fixas sendo 2 por complexo, após revisão do escopo, passamos a operar em modo volante com 3 equipes, sendo 1 por complexo (redução de 60% do nº de terceiros). Há possibilidades de mobilização de equipes extras em caso de aumento de demanda, sendo essas oneradas à parte e por tempo determinado. Novo Valor Medição Anterior *R$ 1215 mil - Resultado R$ 258 mil / mês R$ 957 mil Redução de 23% dos custos mensais (verba fixa). * Valor comparado ao antigo contrato de manutenção de limpeza predial - Brasanitas 22

Contratos Infraestrutura Manutenção Predial + Manutenção de Ar condicionado Novo contrato de manutenção Predial consolidado com obras e manutenção de ar condicionado. No novo contrato foi reduzido o prazo para atendimento as solicitações, implantando serviços de vidraceiro, manutenção de cerca, serviço de serralheiro, possibilidade de mobilização de equipe de obras por prazo determinado. Medição Anterior R$ 885 mil/mês Novo Valor - Resultado R$ 208 mil / mês R$ 677 mil/mês Redução de 23% dos custos mensais (verba fixa). * Valor comparado ao antigo contrato de manutenção Predial + Manutenção Ar condicionado – Manserv/Emac 23

Transporte Coletivo - 4% 1% 62, 100 63. 070 61, 600 Medições 61, 100 R$ Mil 60, 600 61, 083 60, 383 60, 100 59, 600 Transporte Sede/Residencia Frota Unidade 24 Pago em 2015 o valor R$ 865, 9 mil referente a repactuação de contrato. Previsto para 2016 o valor R$ 3, 2 milhões referente a repactuação de contrato.

Transporte Leves Medições x Frota 2, 500 1, 000 900 2, 000 2, 167 2, 052 2, 196 2, 186 800 1, 999 1, 500 700 1, 676 1, 559 1, 661 1, 631 1, 611 1, 637 1, 000 600 1, 388 500 400 300 500 329 257 0 200 100 0 Janeiro Março Maio Julho Frota SAVING TOTAL Setembro Novembro Realizado 2015 2016 R$ 4 milhões R$ 3, 8 milhões ü Desmobilização de 72 veículos (329 em janeiro/15 para 257 em Dezembro/15). ü Substituição de 53 veículos para Localiza. ü Em 2016 com a simplificação do contrato VIX teremos uma economia de R$ 2, 5 milhões e R$ 1, 3 milhões com a entrada do fornecedor alternativo JSL. 26

Alimentação Medição (R$ milhões) 39, 524, 210 -25% -20% 29. 546. 597 23, 614, 232 2014 2015 2016 Anual Redução do lanche Alteração da escala de trabalho do turno. Refeição Quantitativo (Unidades Servidas) -43% 1, 556, 321 -3, 0% 2, 066, 195 2. 004. 543 2014 2015 889. 140 Lanche 29 Menor redução devido a absorção da equipe do turno Refeição

Alimentação Custo médio unitário de lanche e refeição- 2015 R$ 11. 04 -6% -10% R$ 10. 37 R$ 9, 86 -30% -1% R$ 9, 71 R$ 9. 62 R$ 6. 96 Redução de R$1, 07 consider ando as média s de refeição e lanche. 2014 2015 2016 Lanche Refeição Junho 2015 – Alavancas de redução do custo com alterações no escopo do contrato; Novembro 2015 – Redução do custo com novo contrato de alimentação. Foram absorvidos serviços que eram de responsabilidade Vale, como veículo batedor de Jangada com motorista e manutenção de equipamentos. 30

SPS - Solicitação de pagamento de Serviço R$ 1, 160 1, 143 R$ 25. 0 R$ 1, 140 R$ 1. 8 24. 1 1. 7 R$ 24. 0 R$ 1. 7 R$ 1, 120 R$ 23. 0 R$ 1, 100 R$ 1, 080 R$ 1. 6 R$ 22. 0 1, 078 21. 0 1. 5 R$ 21. 0 R$ 1. 5 R$ 1, 060 R$ 20. 0 R$ 1. 4 R$ 1, 040 R$ 19. 0 Quat. Contratada R$ 1. 4 Valor Contratado Economia R$ Milhões Dados de 2015 Nº Demandas Atendidas: 1608 Nº Demandas acima R$ 200 mil: 9 Nº Inspeções Realizadas: Nº Processos Auditados: 129 45 OBS: Os processos auditados não apresentaram divergências. 32 Prazo médio: Meta 2016 11, 62 dias 10, 5 dias

Mobilização Dados de 2015 Tempo Médio Contratos: SPS: 13, 4 dias - Real 2015 5, 28 dias - Real 2015 12, 1 dias - Meta 2016 5, 0 dias - Meta 2016 Nº Empregados Mobilizados: 9. 136 Total Contratos: SPS: 5. 413 3. 723 OBS: Atendimento de mais de 20 DI’s (Sendo as maiores: DIFL / DIIC / DIPE / DIIT) Nº Documentos Validados: 65. 266 Solicitações atendidas via SMT (Sistema de Mobilização de Terceiros) : 11. 442 Obs. : 1. Devido às divergências na forma de apuração/contagem dos indicadores, não é possível à comparação dos dados com 2014. 2. Além das 20 diretorias já atendidas, em 2015 a área de Mobilização incorporou todos os contratos da Diretoria de Investimentos Correntes. 3. 33 Os dados apresentados refere-se ao total de atendimento não apenas DIFL.

GESTÃO DE CONTRATOS v Novo Modelo de atendimento – Gestão de Contratos AC - Analista de Contratos RS – Responsável pelo Segmento • Atuação na pós contratação. • Referência em gestão de contratos para o cliente. • Garantir o cumprimento contratual 34 • Atuação na Pré contratação. • Melhorias dos Processos visando otimização de recursos e consequente 1041 redução de custos Núcleo de Medições • Cumprir os prazos de pagamentos. • Criticar e acompanhar a execução financeira dos Contratos Planejamento e Compliance *Preposto Apoio Jurídico • Elaborar ferramentas de controle. • Normatizar Gestão de contratos. • Capacitar os envolvidos e focar na qualidade. • Comparecer nas Audiências, mitigando risco de revelia. • Apoiar o advogado na elaboração da defesa. • Representar à Vale na ausência do advogado. * Em Implantação

GESTÃO DE CONTRATOS v NACT Regularização de Passivo Jan Fev R$ 8, 000. 00 6, 926, 919 8, 083, 256 R$ 9, 000. 00 7, 976, 467 Redução de Passivos 1, 365, 974 R$ 2, 000. 00 1, 412, 672 R$ 3, 000. 00 1, 459, 786 R$ 4, 000. 00 1, 662, 936 2, 160, 885 R$ 5, 000. 00 1, 906, 185 R$ 6, 000. 00 4, 237, 400 4, 669, 061 R$ 7, 000. 00 Ago Set Out Nov R$ 1, 000. 00 R$ - 35 Mar Abr Mai Jun Jul

Gestão de Contratos v Realização de treinamentos Presenciais – Fiscais de Contratos Capacitação de Fiscais e Gestores • Realização do ciclo de treinamento previsto para toda a diretoria. Material customizando de acordo com cada turma, em grupos menores para garantira a absorção do Conteúdo. v Demais ações concluídas • Concluído 73 trabalhos de redução de custos em contratos; • Realizado inventário nos contratos de locação • Levantado 256 ações nas inspeções realizadas nos contratos; • Redução de 87% nos problemas relacionados a notas extemporâneas. 36 v Analistas de Contratos • Realizados 203 atendimentos em campo no 1° mês de implantação novo modelo v Núcleo de Pagamentos

Nossos Desafios 2016 37 1 Zerar acidentes pessoais 2 Fornecer alimentação de qualidade 3 Transportar pessoas com segurança e pontualidade 4 Manter/Melhorar a qualidade visual dos Sites 5 Reduzir os custos operacionais 6 Contratar e mobilizar em menor prazo e custo 7 Aumentar a produtividade dos nossos processos 8 Melhorar a gestão dos contratos