OSASUNA 2018 ko Aurrekontuproiektua SALUD Proyecto Presupuesto 2018

  • Slides: 19
Download presentation
OSASUNA 2018 ko Aurrekontu-proiektua SALUD Proyecto Presupuesto 2018 Vitoria-Gasteiz, 2017 ko azaroaren 7 a

OSASUNA 2018 ko Aurrekontu-proiektua SALUD Proyecto Presupuesto 2018 Vitoria-Gasteiz, 2017 ko azaroaren 7 a 1

XI. LEGEALDIAKO ILDO OROKORRAK OSASUN SAILA 1) Pertsonak osasun sistemaren ardatz nagusi gisa, eta

XI. LEGEALDIAKO ILDO OROKORRAK OSASUN SAILA 1) Pertsonak osasun sistemaren ardatz nagusi gisa, eta osasun-desberdintasunak 2) Prebentzioa eta osasunaren sustapena 3) Zahartzaroa, kronikotasuna eta menpekotasuna 4) Osasun Sistemaren jasangarritasuna eta modernizazioa 5) Osasun sistemaren profesionalak 6) Berrikuntza eta Ikerketa osasun zientzietan 2

OSAKIDETZAKO ZERBITZU ERAKUNDEAK ERAKUNDE ZENTRALA ZUZENDARITZA NAGUSIA EMERGENTZIAK TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA ARABA

OSAKIDETZAKO ZERBITZU ERAKUNDEAK ERAKUNDE ZENTRALA ZUZENDARITZA NAGUSIA EMERGENTZIAK TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA ARABA OSATEK BIZKAIA GIPUZKOA ARABAko ESI BARAKALDO SESTAOko ESI BIDASOAko ESI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA ESI BARRUALDE GALDAKAOko ESI DEBABARRENAko ESI ARABAko OSASUN MENTALEKO SAREA BILBAO BASURTUko ESI DEBAGOIENAko ESI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES ESI DONOSTIALDEAko ESI URIBEko ESI GOIERRI-UROLA GARAIA ESI GORLIZKO OSPITALEA TOLOSALDEAko ESI SANTA MARINA OSPITALEA GIPUZKOAko OSASUN MENTALEKO SAREA BIZKAIko OSASUN MENTALEKO SAREA 3

OSASUN SAILA 3. 671. 362. 000 € 4

OSASUN SAILA 3. 671. 362. 000 € 4

SAILA OSASUNA HEZKUNTZA EMPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK SEGURTASUNA KULTURA ETA

SAILA OSASUNA HEZKUNTZA EMPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK SEGURTASUNA KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA LANA ETA JUSTIZIA INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETXEBIZITZA GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA OGASUNA ETA EKONOMIA TURISMO, MERKATARIZA ETA KONTSUMOA GAINERAKO SAILAK GUZTIRA *Milioika eurotan 2018 2017 Aldea% 3. 671, 4 2. 716, 8 1. 014, 1 889, 0 640, 3 250, 6 209, 9 205, 9 118, 7 117, 6 50, 8 38, 3 1. 563, 1 3. 542, 7 2. 665, 4 1. 007, 4 1. 044, 9 625, 8 243, 3 209, 1 192, 0 113, 1 115, 0 48, 8 37, 3 1. 214, 8 128, 6 51, 4 6, 7 -155, 9 14, 5 7, 3 0, 8 13, 9 5, 5 2, 6 1, 9 1, 1 348, 2 % 3, 6 % 1, 9 % 0, 7 -% 14, 9 % 2, 3 % 3, 0 % 0, 4 % 7, 2 % 4, 9 % 2, 3 % 3, 9 % 28, 7 11. 486, 4 11. 059, 7 426, 7 % 3, 9 5

untzioen pisu erlatiboaren aldea – Gastuaren sailkapen funtziona 2017 2018 GASTU SOZIALA %76, 1

untzioen pisu erlatiboaren aldea – Gastuaren sailkapen funtziona 2017 2018 GASTU SOZIALA %76, 1 %77, 3 +%1, 2 GAINERAKO FUNTZIOAK %23, 9 %22, 7 -%1, 2 SAILA Aldea + 199, 6 M* Gastu sozialak jasotzen ditu: osasun-sistema, hezkuntza-sistema, emplegua eta gizarte politikak eta ju * Gastu sozialaren igoera Aurrekontu osoaren gainean (zorraren amortizazioa gabe) 6

OSASUN-GASTU PUBLIKOA BIZTANLEKO EUSKADI 2018 1. 673 € 7

OSASUN-GASTU PUBLIKOA BIZTANLEKO EUSKADI 2018 1. 673 € 7

OSASUN-GASTU BIZTANLEKO 2016 ko AUTONOMIA ERKIDEGOETAKO OSASUN Andaluzia 1. 106, 14 ZERBITZUAK Aragoi Asturias

OSASUN-GASTU BIZTANLEKO 2016 ko AUTONOMIA ERKIDEGOETAKO OSASUN Andaluzia 1. 106, 14 ZERBITZUAK Aragoi Asturias Baleareak Errioxa 1. 442, 00 1. 578, 64 1. 307, 23 1. 362, 58 Euskadi 1. 632, 79 Extremadura Galizia Gaztela eta Leon Gaztela-Mantxa Kanariak Kantabria Katalunia Madril Murtzia Nafarroa Valentzia AUTONOMIA ERKIDEGOEN 2016 ko BATEZ BESTEKOA 1. 422, 37 1. 331, 57 1. 343, 15 1. 271, 43 1. 264, 74 1. 418, 30 1. 180, 55 1. 184, 65 1. 209, 17 1. 633, 15 1. 233, 09 1. 348, 32 € 8

OSASUN SAILA KAPITULUAK 1. LANGILE-GASTUAK 2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 3. FINANTZA-GASTUAK 4. TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZA ARRUNTAK

OSASUN SAILA KAPITULUAK 1. LANGILE-GASTUAK 2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 3. FINANTZA-GASTUAK 4. TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZA ARRUNTAK 6. INBERTSIOAK 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK 8. FINANTZA-AKTIBOAK GEHITZEA GUZTIRA AURREKONTUA 2017 2018 47, 71 48, 22 2. 920, 02 3. 027, 09 0, 00 518, 54 534, 12 2, 60 54, 23 59, 24 0, 10 3. 542, 72 3. 671, 36 ALDEA% 0, 51 107, 07 0, 00 15, 58 0, 48 5, 01 0, 00 % 1, 07 % 3, 67 % 0, 00 % 3, 00 % 22, 51 % 9, 24 % 0, 00 128, 65 % 3, 63 (milioi euro) 9

KAPITULUKA BANATUTA (ALDAKETAK) +%3, 0 IV. kapitulua +% 3, 7 Tranferentziak eta dirulaguntza arruntak

KAPITULUKA BANATUTA (ALDAKETAK) +%3, 0 IV. kapitulua +% 3, 7 Tranferentziak eta dirulaguntza arruntak II. kapitulua Funtzionamendu-gastuak Osakidetzako KP Itunak Farmazia + % 3, 0 Protesiak +% 1, 0 BIOEF +% 1, 5 Ikerketa proiek. +% 34, 4 Atxikitz. Laguntza +%2, 5 +% 4, 0 +% 1, 0 +% 9, 2 VII. kapitulua Transferentziak eta kapitaleko diru-laguntzak (OSAKIDETZA Inbertsioak eta OSATEK) +% 1, 1 +% 22, 5 I. kapitulua Langile-gastuak VI. Kapitulua Inbertsio errealak 10

OSASUN SAILA 2017 OSASUN SAILA Itunak Farmazia-Errezetak Txertoak Bestelakoak OSAKIDETZA Programa-Kontratua Inbertsioak TOTAL 2018/17

OSASUN SAILA 2017 OSASUN SAILA Itunak Farmazia-Errezetak Txertoak Bestelakoak OSAKIDETZA Programa-Kontratua Inbertsioak TOTAL 2018/17 842. 766, 4 € 861. 622, 4 € % 2, 2 246. 835, 6 € 495. 419, 0 € 10. 992, 4 € 89. 519, 3 € 249. 225, 7 € 510. 373, 2 € 10. 992, 4 € 91. 031, 0 € % 1, 0 % 3, 0 % 0, 0 % 1, 7 2. 699. 950, 6 € 2. 809. 739, 6 € % 4, 1 2. 645. 733, 0 € 54. 217, 6 € 2. 750. 912, 6 € 58. 827, 0 € % 4, 0 % 8, 5 3. 542. 717, 0 € 3. 671. 362, 0 € % 3, 6 (Milaka eurotan) 11

12

12

2013 -2018 EBOLUZIOA OSAKIDETZAREN KONTRATU-PROGRAMA + OSAKIDETZAREN INBERTSIOAK + FARMAZIA + TXERTOAK PROIEK. 2013

2013 -2018 EBOLUZIOA OSAKIDETZAREN KONTRATU-PROGRAMA + OSAKIDETZAREN INBERTSIOAK + FARMAZIA + TXERTOAK PROIEK. 2013 2014 2. 939. 325. 557 3. 012. 650. 689 % gehik. 2015 2, 49% 3. 058. 142. 512 % gehik. 2016 1, 51% 3. 088. 306. 647 GEHIKUNTZA 2018/2013 % gehik. 2017 0, 99% 3. 206. 362. 028 % gehik. PROIEK. 2018 3, 82% 3. 331. 105. 251 % gehik. 3, 89% % 13, 33 2013 -2018 EBOLUZIOA. OSASUN-ITUN GUZTIAK PROIEK. 2013 241. 000 2014 241. 405. 956 % gehik. 0, 17% 2015 244. 594. 343 GEHIKUNTZA 2018/2013 % gehik. 1, 32% 2016 244. 747. 343 % gehik. 0, 06% 2017 246. 835. 647 % gehik. 0, 85% PROIEK. 2018 249. 225. 725 % gehik. 0, 97% % 3, 41 13

OSAKIDETZA: USTIAPEN-GASTUAK Osakidetza: EMAITZEN Kontua A – LANGILE-GASTUAK Osakidetza B – FUNTZIONAMENDU-GASTUAK A+B USTIAPEN-GASTUAK,

OSAKIDETZA: USTIAPEN-GASTUAK Osakidetza: EMAITZEN Kontua A – LANGILE-GASTUAK Osakidetza B – FUNTZIONAMENDU-GASTUAK A+B USTIAPEN-GASTUAK, GUZTIRA Aurrekontu. Proiektua 2018 % Guztira 2017 ko Aurrekontua Aldea (%) 2018/2017 1. 884. 538. 748 % 67, 71 1. 824. 553. 174 % 3, 29 898. 685. 101 % 32, 29 852. 334. 747 % 5, 44 2. 783. 223. 849 % 100 2. 676. 887. 921 % 3, 97 2. 783 milioi euro. + % 4, 0 + 106, 3 milioi 14

OSAKIDETZAREN INBERTSIOAK LURRALDEKA ETA ZERBITZU ERAKUNDEKA GUZTIRA 58. 827. 000 € (Gehikuntza 18/17 ARABA

OSAKIDETZAREN INBERTSIOAK LURRALDEKA ETA ZERBITZU ERAKUNDEKA GUZTIRA 58. 827. 000 € (Gehikuntza 18/17 ARABA E. NAGUSIA 7. 498. 060 € BIZKAIA 4. 609. 400 €) GIPUZKOA Milioi bat euro barne, irisgarritasun fisikoa errazteko obretarako *OSATEK, SA. 0, 4 Milioi euro gehiago sartzen dira aurrekontuan, Erresonantzia Magnetikoen inbertsioetarako 15

OSASUN SAILA: 2018 ko JARDUERAREN AURREIKUSPENA FARMAZIAKO ITUNAK * Ikerketa-proiektuetarako laguntzak handituko dira Biozientziak-osasuna

OSASUN SAILA: 2018 ko JARDUERAREN AURREIKUSPENA FARMAZIAKO ITUNAK * Ikerketa-proiektuetarako laguntzak handituko dira Biozientziak-osasuna alorreko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren %arekin 16

2018 KO AURREKONTUPROIEKTUAREN GAKOAK 1 OSASUNA: PERTSONEN ESKUBIDEA ILDO OROKORRAK 1)Pertsonak osasun sistemaren ardatz

2018 KO AURREKONTUPROIEKTUAREN GAKOAK 1 OSASUNA: PERTSONEN ESKUBIDEA ILDO OROKORRAK 1)Pertsonak osasun sistemaren ardatz nagusi gisa, 2 OSASUN PLANA 2013 -2020 eta osasun-desberdintasunak 2)Prebentzioa eta osasunaren sustapena • Osakidetza 26. 494 3 PERTSONAK 4 AURREKONTUA 3. 671, 3 milioi € 3)Zahartzaroa, kronikotasuna eta mempekotasuna • Osasun Saila 886 4)Osasun Sistemaren jasangarritasuna eta modernizazioa 5)Osasun sistemaren profesionalak 6)Berrikuntza eta Ikerketa osasun zientzietan EUSKARA PLANA 2018 -2022 GIZON ETA EMAKUMEEI BURUZKO PROGRAMA AGIRIA 20172020 17

OSASUN SAILA EKITATEA GARDENTASUNA OSASUNA, PERTSONA GUZTIEN ESKUBIDEA UNIBERTSALTASUNA ZERBITZUEN KALITATEA JASANGARRITASUNA ELKARTASUNA PARTAIDETZA

OSASUN SAILA EKITATEA GARDENTASUNA OSASUNA, PERTSONA GUZTIEN ESKUBIDEA UNIBERTSALTASUNA ZERBITZUEN KALITATEA JASANGARRITASUNA ELKARTASUNA PARTAIDETZA 18

OSASUNA 2018 ko Aurrekontu-proiektua SALUD Proyecto Presupuesto 2018 Vitoria-Gasteiz, 2017 ko azaroaren 7 a

OSASUNA 2018 ko Aurrekontu-proiektua SALUD Proyecto Presupuesto 2018 Vitoria-Gasteiz, 2017 ko azaroaren 7 a 19