OPTINA TUTIN GRAANSKI VODI KROZ BUDET OPTINE TUTIN
OPŠTINA TUTIN GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDŽET OPŠTINE TUTIN za 2017. godinu
Opština Tutin
Ø Uvod Sadržaj Ø Kako nastaje budzet opštine? Ø Какo se puni opštinska kasa? Ø Struktura prihoda i primanja u 2017. godinu Ø Sta se promenilo u odnosu na 2016. godinu? Ø Na sta se trosi vas novac? Ø Struktura rashoda i izdataka po namenama u 2017. godinu Ø Sta se promenilo u odnosu na 2016. godinu? Ø Programsko budzetiranje u 2017. godinu Ø Programska struktura u 2017. godinu Ø Rashodi i izdaci po programima u 2017. години Ø Ukljucenje gradjana u proces u budzetu za 2017 godinu
Uvod Drage sugrađanke i sugrađani, publikacija pred vama je Građanski vodič kroz budžet opštine Tutin. Osnovna svrha ovog dokumenta je da vam pružimo najvažnije informacije o planiranom budžetu za 2017. godinu, kao i o okolnostima i odlukama kojima smo se vodili prilikom njegovog sastavljanja. S obzirom na to da dio novca stiže u budžet kroz naplatu poreza, naša je obaveza da njime raspolažemo u najboljem interesu zajednice i da građanima predstavimo tačne i razumljive podatke. Građanski vodič kroz budžet namenjen je svim građanima koji žele da budu obavešteni o planovima lokalne samouprave za prikupljanje i trošenje novca i da prate realizaciju postavljenih ciljeva. Nadamo se da je ovaj dokument, prvi put napravljen u Opštini Tutin, objasnio ključna pitanja i tako učinio budžet pristupačnijim i razumljivijim. Ova publikacija nastala je u okviru inicijative za veće uključivanje javnosti u budžetske konsultacije i ja se nadam da ćete i u narednim godinama biti spremni da se odazovete pozivu da zajedno planiramo razvoj našeg Tutina. Šemsudin Kučević Predsjednik opštine
KAKO NASTAJE BUDžET OPŠTINE TUTIN je finansijski dokument koji utvrđuje plan prihoda i rashoda opštine za narednu godinu. Opštinska vlast i strukturne službe Iz opštinskog budžeta se tokom godine plaćaju sve obaveze lokalne samouprave. Isto tako u budžet se slivaju prihodi iz kojih se podmiruju te obaveze. Predsjednik i lokalna uprava sprovode gradsku politiku, a glavna poluga te politike i razvoja je upravo budžet. Prilikom definisanja ovog, za opštinu najvažnijeg dokumenta, treba se rukovoditi sa zakonskim propisima, strateškim prioritetima razvoja i drugim elementima. Gradjani i njihova udruženja Učesnici u izradi budžeta Budžetski коrisnici Мesne zajednice
Како се puni opštinska кasa? BUDžET SE PUNI NOVCEM OD: -Poreza -Donacija i republičkih transfera -Drugih prihoda -Primanja od prodaje imovine -Prihoda od zaduživanja -Prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina -Prihoda i primanja budžetskih korisnika iz ostalih izvora Porezi Prihodi i primanja budžetskih korisnika iz ostalih izvora 90, 093, 039 Preneta neutrošena srestva iz ranih godina 26. 555. 552 204. 997. 484 Donacije i Republički transferi 466. 950. 837 Ukupni prihodi i Укупни primanja od и приходи примања 1. 153. 829. 372. 00 3. 042. 302. 0 dinara 00 динара Prihodi od zaduživanja 29. 052. 375 Примања од продаје osnovnih srestava 46. 918. 366 Drugi prihodi 286. 068. 236
Како se puni gradska кasa? . . DRUGI PRIHODI – obuhvataju prihode od imovine, prihode od prodaje dobara i usluga, novčane kaz ne i o duz et u im o v ins ku ko ris t , do bro v o lj ne transfere od fizičkih i pravnih lica i mešoviti i neodređeni prihodi. PRIMANj. A OD PRODAJE IMOVINE– odnose se na primanja od prodaje pokretne i nepokretne imovine u vlasništvu Opštine. . POREZI – Ovoj grupi prihoda pripadaju i naplaćuju se: porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, porez na imovinu, porez na dobra i usluge i drugi porezi. DONACIJE I REPUBLIČKI TRANSFERI – podrazumevaju donacije od međunarodnih organizacija i transfere sa Republičkog nivoa. PRIHODI OD ZADUŽIVANj. A – obuhvataju primanja od zaduživanja od poslovnih banaka i izdavanje Opštinskih obveznica. PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA – Sredstva koja ostanu neutrošena na podračunima budžetskih korisnika na kraju godine prenose se u narednu godinu PRIHODI I PRIMANj. A BUDžETSKIH KORISNIKA IZ OSTALIH IZVORA –Obuhvataju prihode u kulturi, obrazovanju i socijalnoj zaštiti koji se ostvaruju obavljanjem redovnih delatnosti, kao i ostali prihodi koje ostvare iz donacije i drugih izvora.
Struktura prihoda i primanja u 2017. god. Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina Prihodi od zaduživanja 2, 3% Primanja od prodaje imovine 2, 5% 4, 1% Porezi 48, 3% 18% 24, 8% Drugi prihodi Donacije i republički transferi
Struktura rashoda i izdataka u 2017. godini 5, 6% Ostali rashodi Socijalna pomoć 0, 1% Donacije i transferi 10, 4% Subvencije 2, 4% Korišćenje roba i usluga Budžetska rezerva 29, 0% 1, 1% Rashodi za zaposlene 19, 2% Otplata javnog duga 3, 2 % Kapitalne investicije 29% 0 5 10 15 20 25 30
Šta se promenilo u оdnosu na 2016. godinu? Zbog mera štednje: Ø Zaštita životne sredine +29. 000 din Ø Srednje obrazovanja +100. 000 din Ø Osnovno obrazovanja +15. 000 din Ø Predškolsko obrazovanje +11. 000 din -Smanjene su subvencije javnim preduzećima (9. 000 dinara na godišnjem nivou) -Smanjene su usluge po ugovorima ( 30. 000 dinara na godišnjem nivou) -Smanjeni su troškovi putovanja ( 1. 000 dinara na godišnjem nivou)
Programsko budžetiranje u 2017. Budžet naše opštine je programski. Šta to tačno znači? Novac je namenjen za programe koji doprinose ispunjavanju strateških ciljeva razvoja naše opštine, a troškovi budžeta raspoređeni su prema projektima na koje se odnose. Odluka o budžetu Opštine Tutin za 2017. akcenat stavlja na obezbeđenje normalnog funkcionisanja sistema lokalne samouprave bez zastoja u radu budžetskih korisnika, izgradnju i rekonstrukciju objekata za potrebe obrazovanje, realizaciju komunalnog programa i infrastrukturnih investicija, veću podršku zaštiti životne sredine i socijalno ugroženoj grupi stanovništva. Zakon o budžetskom sistemu obavezuje da Odluka o budžetu za 2017. godinu bude izrađena na programskom principu, što je i ispoštovano prilikom izrade Odluke o budžetu Opštine Tutin za 2017. godinu. Ovakav način izrade podrazumeva definisanje indikatora kojima se meri uspešnost ostvarivanja definisanih ciljeva.
Program 1: Urbanizam i prostorno planiranje Program 5 Razvoj poljioprivrede Program 2: Коmunalna delatnost Program 6: Zaštita životne sredine Program 10: Funkcionisanje srednjih škola Program 14: Razvoj sporta i omladine Program 3: Lokalni i ekonomdki razvoj Program 7: Putna infrastruktura Program 11: Socijalna i dečja zaštita Program 15: Opšte usluge lokalne samouprave Program 4: Razvoj turizma Program 8: Predškolsko obrazovanje Program 12: Primer na zdrastvena zaštita Program 16: Politički sistem lokalne samouprave Program 9: Оsnovno obrazovanje Program 13: Razvoj kulture Program 17: Energets ka efikasnost
Rashodi i izdaci po programima u 2017. godine U 2017. godini najvise novca bice izdvojeno za: funkcionisanje sistema lokalne samouprave, saobracajnu infrastrukturu, komunalnu delatnost, obrazovanje i predskolsko vaspitanje. NAZIV PROGRAMA PROGRAM 1 PROGRAM 2 PROGRAM 3 PROGRAM 4 PROGRAM 5 PROGRAM 6 PROGRAM 7 PROGRAM 8 PROGRAM 9 PROGRAM 10 PROGRAM 11 PROGRAM 12 PROGRAM 13 PROGRAM 14 PROGRAM 15 PROGRAM 16 PROGRAM 17 Urbanizam i prostorno planiranje Комunalna delatnost Lokalni i ekonomski razvoj Razvoj turizma Razvoj poljoprivrede Zastita zivotne sredine Оrganizacija saobracaja i organizaciona infrastruktura Predskolsko vaspitanje Оsnovno obrazovanje Srednje obrazovanje Socijalna i decja zastita Zrastvena zastita Razvoj kulture Razvoj sporta i omladine Lokalna samouprava Politicki sistem lokalne samouprave Energetska efikasnost PLAN ZA 2017. godinu 86. 777. 890 169. 982. 750 100. 000 4. 660. 093 14. 570. 000 34. 300. 000 % ucesca u ukupnim rashodima 7. 5% 14. 7% 0. 0% 0. 4% 1. 3% 3. 0% 195. 499. 938 16. 9% 93. 270. 261 90. 210. 000 11. 050. 000 65. 523. 924 10. 150. 000 31. 615. 893 20. 225. 578 299. 477. 745 26. 000. 300 600. 000 8. 1% 7, 8% 1. 0% 5. 7% 0. 9% 2. 7% 1. 8% 25, 9% 2. 3% 0, 1%
Program 1 –Urbanizam i prostorno planiranje 1101 -001 Prostorno i urbanističko planiranje 1101 -0003 Upravljanje gradjevinskog zemljišta 1101 -P 1 Eksproporcija zemljišza-potes Čair Program 2. Komunalna delatnost 1102 -0001 Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem 1102 -0002 Održavanje javnih zelenih površina 1102 -0003 Održavanje čistoće na površinama javne namene 1102 -0004 Zoohigijena 1102 -0006 Održavanje grobalja i pogrebne usluge 1102 -0008 Upravljanje i snabdevanje vodom za piće 1102 -0009 Ostale komunalne usluge 1102 -P 1 Nabavka i ugradnja opreme za NN mrežu 1102 -P 2 Izgradnja vodovodne mreže 1102 -P 3 Nabavka i ugradnja opreme za potrebe vodovodne mreže u selo Draga 1102 -P 4 Izrada projektno tehničke dokumentacije snabdevanja vodom II-ge i III-će visinske zone u Tutinu 1102 -P 5 Izrada elaborata i projekata za izvorišta vodosnabdevanja opštine Tutin 1102 -P 6 Izgradnja cevovoda Velje polje-Dubovo 1102 -P 7 Izgradnja vodovodne mreže u Ljeskovi 1102 -P 8 Sufinansiranje izgradnje vodovodne mreže u Ribariće
Program 3 – Lokalni ekonomski razvoj 1501 -0001 Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta Program 4 – Razvoj turizma 1502 -0001 Upravljanje razvojem turizma 1502 -0002 Promocija turističke ponude
Program 5 –Razvoj poljoprivrede 0101 -0001 Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici 01001 -0002 Mere podrškenuralnom razvoju 0101 -P 1 Izgradnja objekta za sušenje lekovitog bilja-II faza 0101 -P 2 Izgradnja objekta za sušenje lekovitog bilja-III faza Program 6 – Zaštita životne sredine 0401 -0001 Upravljanje zaštitom životne sredine 0401 -0002 Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine 0401 -0004 Upravljanje otpadnim vodama 0401 -0005 Upravljanje komunalnim otpadom 0401 -0006 Upravljanje ostalim vrstama otpada 0401 -P 1 Izgradnja kanalizacione mreže-faza II 0401 -P 2 Očuvanje životne sredine uređenjem otpadnih voda i korita rijeka
Program 7 – Putna infrastruktura 0701 -0002 Održavanje saobraćajne infrastrukture 0701 -P 1 Izgradnja lokalnih puteva 0701 -P 2 Unapređenje bezbednosti sdaobraćaja u 2017. godini 0701 -P 3 Izgradnja lokalnih puteva-faza III Program 8 - Predškolsko obrazovanje 2001 -0001 Funkcionisanje predškolskih ustanova 20001 -P 1 Uvođenje HCCP sistema Program 9 Osnovno obrazovanje 2001 -0001 Funkcionisanje osnovnih škola 2002 -P 1 Izgradnja objekta O. Š u selu Šaronje 2002 -P 2 Izgradnja objekta O. Š u selu Mojstir 0701 -P 3 Izgradnja sistema grijanja u O. Š. u Delimeđe
Program 10 Srednje obrazovanje 2003 -0001 Funkcionisanje srednjih skola 2003 -P 1 Sufinansiranje rekonstrukcije objekta srednje skole Program 11 Socijalna dečja zaštita 0901 -0001 Socijalne pomoći 0901 -0002 Prihvatilišta, prihvatne stanice i druge vrste smeštaja 0901 -0003 Podrška socio-humanitarnim organizacijama 0901 -0004 Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge 0901 -0005 Aktivnosti Crvenog krsta 0901 -P 1 Pomoć u kući za starija lica 0901 -P 2 Izgradnja 3 montažne kuće za povratnike po Sporaz o readm 0901 -P 3 Finansiranje mera aktivnosti za jačanje kapaciteta lok. sam. za rešavanje problema povratnika ili izbeglica 0901 -P 4 Izrada LAP-a za ostvarivanje rodne ravnopravnosti 0901 -P 5 Ekonomsko osnaživanje žena 0901 -P 6 Projekat: Dohodovne aktivnosti za interno raseljena lica 0901 -P 7 Obezbeđivanje i poboljšanje uslova stanovanja povratnika po osnovu Sporaz o readmisiji, dodelom građevinskog materjala 0901 -P 8 Obezbeđivanje i poboljšanje uslova stanovanja za raseljena lica , dodelom građevinskog materjala 0 901 -P 9 Projekat: Privremeni smeštaj za žrtve nasilja u porodici 0901 -P 10 Projekat: Dohodovne aktivnosti za povratnike po Sporazumu o readmisiji
Program 12 – Primarna zdravstvena zaštita 1801 -0001 Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite 1801 -0002: Mrtvozorstvo Program 13 - Razvoj kulture 1201 -0001 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture 1201 -0003 Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva 1201 -0004 Ostvarivae i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja 1201 -0005 Unapređivanje javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina 1201 -P 1 Izdavačka delatnost 1201 -P 2 Javna čitaonica-zavičajna zbirka
Program 14 –Razvoj sporta i omladine 1301 -0001 Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima 1301 -0002 Podrška predškolskom, školskom i rekreativnom sportu 1301 -0003 Održavanje sportske infrastrukture 1301 -0005 Sprovođenje omladinske politike 1301 -0006 Uvođenje mladih u naučno-istraživačke procese 1301 -P 1 Postavljanje trave na sortskomtrenu u Ribariće
Program 15 –Opšte usluge Lokalne samouprave 0602 -0001 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština 0602 -0002 Funkcionisanje mesnih zajednica 0602 -0003 Servisiranje javnog duga 0602 -0004 Opštinsko pravobranilaštvo 0602 -0005 Zaštitnik građana 0602 -0007 Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina 0602 -0009 Tekuća budžetska rezerva 0602 -0010 Stalna budžetska rezerva 0602 -0014 Vanredne situacije 0602 -P 1: Proslava Dana opštine Tutin 0602 -P 2 Projekat: Izgradnja zgrade opstine Tutin II faza Program 16 –Politički sistem lokalne samouprave 2101 -0001 Funkcionisanje Skupštine 2101 -0002 Funkcionisanje izvršnih organ Program 17 - Energetska vrednost 0501 -0001 Unaprđenje i poboljšanje energ. Efikasnosti
Uključivanje građana u proces pripreme Budžeta Građani imaju pravo da se pitaju o načinu trošenja sredstava iz budžeta opštine i da budu informisani o trošenju sredstava koje kao poreski obveznici plaćaju opštini. Načini uključivanja građana su sledeći: Javne rasprave; Građanske inicijative; Javne ankete; Drugi oblici komunikacije sa organima opštine. Opština Tutin je u 2016. godini, u okviru izrade nacrta budžeta za 2017. godinu održala javnu raspravu. U okviru ove rasprave, građani opštine Tutin predložili su projekte za koja su smatrali da će imati najpozitivniji uticaj na razvoj naše opštine kao i na život naših sugrađana i sugrađanki.
Strateški plan razvoja opštine Tutin u periodu od 2013 -2020 važan je dokument koji služi kao smernica za izradu budžeta opštine Tutin. Strateški plan razvoja opštine Tutin omogućava da se odaberu kapitalni projekti koji su ekonomski i društveno najopravdaniji. Strateški plan razvoja opštine Tutin značajno povećava šanse lokalnoj samoupravi da obezbedi razvojna sredstva iz eksternih izvora, a naročito donacija, grantova i subvencija.
Opština Tutin se zahvaljuje svojim građanima koji su učestvovali u predlaganju projekata po prioritetima za kapitalne investicije i time uticali na raspodelu dela budžeta naše opštine za 2017. godinu. Pozivamo sve građane da se u narednom periodu što aktivnije uključe u proces pripreme budžeta i na taj način daju svoj doprinos transparetnijem radu javne uprave u budućnosti. Opština Tutin Odeljenje za budžet i finansije Telefon: 020/811 -068 E-mail: finansije@tutin. rs
- Slides: 24