OPTINA SJENICA VODI KROZ NACRT ODLUKE O BUDETU

OPŠTINA SJENICA VODIČ KROZ NACRT ODLUKE O BUDžETU za 2020. godinu 1

Ko se finansira iz budžeta? Direktni korisnici budžetskih sredstava: - Skupština opštine - Predsednik opštine - Opštinsko veće - Opštinska uprava - Pravobranilaštvo opštine - Ombudsman Indirektni korisnici budžetskih sredstava: - Predškolska ustanova «Maslačak» - Ustanova kulture Sjenica - Biblioteka «Muhamed Abdagić» - Ustanova za sport i rekreaciju - Turistička organizacija Sjenica - Mesna zajednica Sjenica Ostali korisnici javnih sredstava: - Osnovne i srednje škole - Dom zdravlja Sjenica - Centar za socijalni rad) - Neprofitne organizacije (udruženja građana, nevladine organizacije, itd. ) 2

Ko učestvuje u budžetskom procesu? Osnovne škole Predškolska ustanova Mesna zajednice Ustanove kulture Ustanova za sport Turistička organizacija Biblioteka Srednje škole Dom zdravlja Opštinska uprava Predsednik Opštinsko veće Skupština opštine Građani i njihova udruženja Javna preduzeća 3

Na osnovu čega se donosi budžet? Zakoni i propisi: Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Na osnovu čega se donosi budžet? Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o lokalnoj samoupravi, Uputstvo Ministarstva finansija za pripremu odluke o budžetu za 2020. godinu i dr. Svi posebni propisi kojima su utvrđene nadležnosti JLS Strateški dokumenti: Strategija i Plan razvoja opštine Akcioni planovi za pojedine oblasti; Potrebe budžetskih korisnika Započeti projekti iz ranijih godina Ostvarenje prošlogodišnjeg budžeta 4

Kako se puni opštinska kasa? • Ukupni planirani javni prihodi i primanja opštine Sjenica za 2020. godinu iznose 843. 824. 268, 00 dinara • Nacrtom odluke o budžetu opštine Sjenica za 2020. godinu planirana su sredstva iz budžeta opštine u iznosu od 843 милиона dinara i sredstva iz ostalih izvora 216 милиона dinara. Sredstva iz budžeta opštine Preneta sredstva iz ranijih godina Sredstva iz ostalih izvora Ukupan budžet opštine 5

Šta su prihodi i primanja budžeta? Poreski prihodi • Vrsta javnih prihoda koji se prikupljaju obaveznim plaćanjima poreskih obveznika bez obaveze izvršenja specijalne usluge zauzvrat Donacije i transferi • Donacije se dobijaju od domaćih i međunarodnih donatora i organizacija za različite projekte. Transferi podrazumevaju prenos sredstava od nivoa Republike Srbije opštinskom nivou vlasti. Mogu biti namenski (za tačno utvrđene namene) ili nenamenski (nije im unapred utvrđena namena te se mogu u skladu sa zakonom koristiti za bilo koje svrhe). Neporeski prihodi • Vrsta javnih prihoda koji se naplaćuju za korišćenje javnih dobara (naknade), pružanje javnih usluga (takse) ili zbog kršenja ugovornih ili zakonskih odredbi (kazne i penali) Primanja od prodaje nefinansijske imovine • Ova primanja se ostvaruju prodajom nepokretnosti i pokretnih stvari u vlasništvu grada. Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine • Primanja od zaduživanja predstavljaju prilive po osnovu primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa gradova. Primanja od prodaje finansijske imovine predstavljaju prilive po osnovu prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova Preneta sredstva iz ranijih godina • Predstavljaju višak prihoda budžeta grada koji nisu potrošeni u prethodnoj budžetskoj godini 6

Структура планираних прихода и примања за 2020. годину Prihodi od poreza 272 miliona dinara Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija x miliona dinara Prihodi od imovine i prodaje dobara i usluga 32 miliona dinara Ukupni budžetski prihodi i primanja 843 miliona dinara Transferi 505 miliona dinara Drugi prihodi 30 miliona dinara Novčane kazne i oduzeta imovinska korist 4 miliona dinara 7

Структура планираних прихода и примања за 2020. годину Структура планираних прихода и примања Prihodi od domaćih Prihodi od zaduživanja prodaje. Prihodi dobaraod i 3% zemljišta usluga imovine 2% 3% 1% Poreski prihodi 32% Transferi 59% 8

Na šta se troše javna sredstva? Budžet mora biti u ravnoteži, što znači da rashodi moraju odgovarati prihodima. Ukupni planirani rashodi i izdaci za 2020. godinu u Nacrtu odluke o budžetu iznose: 843 miliona dinara RASHODI Rashodi predstavljaju sve troškove opštine za plate budžetskih korisnika, nabavku roba i usluga, subvencije, dotacije i transfere, socijalnu pomoć i ostale troškove koje opština obezbeđuje bez direktne i neposredne naknade. IZDACI predstavljaju troškove izgradnje ili investicionog održavanja već postojećih objekata, nabavku zemljišta, mašina i opreme neophodne za rad budžetskih korisnika. RASHODI I IZDACI moraju se iskazivati na zakonom propisan način, odnosno moraju se iskazivati: po programima koji pokazuju koliko se troši za izvršavanje osnovnih nadležnosti i strateških ciljeva grada; po osnovnoj nameni koja pokazuje za koju vrstu troška se sredstva izdvajaju; po funkciji koja pokazuje funkcionalnu namenu za određenu oblast i po korisnicima budžeta što pokazuje organizaciju rada grada/opštine. 9

Šta su rashodi i izdaci budžeta? Rashodi za zaposlene • Rashodi za zaposlene predstavljaju sve troškove za zaposlene, kako u upravi tako i kod budžetskih korisnika Korišćenje roba i usluga • Korišćenje roba i usluga obuhvataju stalne troškove, putne troškove, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, troškove materijala i tekuće popravke i održavanje. Dotacije i transferi • Dotacije i transferi su troškovi koje lokalna samouprava ima za isplatu institucijama koje su u primarnoj nadležnosti centralnog/pokrajinskog nivoa kao što su škole, centar za socijalni rad, dom zdravlja. Ostali rashodi • Ostali rashodi obuhvataju dotacije nevladinim organizacijama, poreze, takse, novčane kazne. Subvencije • Subvencije se odobravaju za funkcionisanje međumesnog prevoza i poljoprivrednim proizvođačima. Socijalna zaštita • Socijalna zaštita obuhvata sve troškove isplate socijalne pomoći za različite kategorije građana. Budžetska rezerva • Budžetska rezerva predstavlja novac koji se koristi za neplanirane ili nedovoljno planirane svrhe, kao i u slučaju vanrednih okolnosti. Kapitalni izdaci • Kapitalni izdaci su troškovi za izgradnju novih, ili investiciono održavanje postojećih objekata, nabavku opreme, mašina zemljišta i slično. 10 10

Struktura projektovanih rashoda i izdataka budžeta za 2020. godinu Korišćenje roba i usluga 249 miliona dinara Dotacije i transferi 124 miliona dinara Kapitalni izdaci 159 dinara Sredstva rezerve 23 miliona Ukupni rashodi i izdaci Subvencije 45 miliona dinara Rashodi za zaposlene 190 miliona dinara Socijalna pomoć 11 miliona dinara 11

Planirani rashodi budžeta po programima Naziv programa Sredstva iz Nacrta Odluke o budžetu za 20 hh. godinu (iznos u dinarima) Program 1. Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje 8. 000 Program 2. Komunalne delatnosti 145. 500. 000 Program 3. Lokalni ekonomski razvoj 4. 000 Program 4. Razvoj turizma 91. 236. 210 Program 5. Poljoprivreda i ruralni razvoj 41. 000 Program 6. Zaštita životne sredine 18. 000 Program 7. Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura 122. 500. 000 Program 8. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje 132. 108. 300 Program 9. Osnovno obrazovanje i vaspitanje 83. 396. 000 Program 10. Srednje obrazovanje i vaspitanje 16. 050. 000 Program 11. Socijalna i dečija zaštita 53. 000 Program 12. Zdravstvena zaštita 10. 000 Program 13. Razvoj kulture i informisanja 51. 175. 818 Program 14. Razvoj sporta i omladine 32. 539. 000 Program 15. Opšte usluge lokalne samouprave 225. 654. 076 Program 16. Politički sistem lokalne samouprave 25. 809. 864 Program 17. Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije 0 Ukupni rashodi po programima 1. 059. 969. 268 % budžeta po programu 13

Planirani rashodi budžeta raspodeljeni po direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. Naziv budžetskog korisnika Skupština opštine Predsednik opštine Opštinsko veće Opštinska uprava Opštinsko pravobranilaštvo Mesne zajednice Ustanova za kulturu Sjenica Biblioteka „Muhamed Abdagić“ Predškolska ustanova „Maslačak“ Ustanova za sport i rekreaciju Sjenica Turistička organizacija Sjenica Sredstva iz Nacrta Odluke o budžetu za 2020. godinu (iznos u dinarima) % budžeta po korisniku 11. 348. 483 1, 40 11. 032. 228 1, 36 3. 429. 153 674. 967. 093 1. 934. 008 2. 240. 000 0, 42 83, 45 0, 24 0, 90 25. 514. 600 10, 27 16. 661. 218 65. 138. 300 25. 539. 000 89. 236. 210 6, 71 35, 9 10, 28 35, 93 15

Najvažniji planirani projekti od interesa za lokalnu zajednicu Назив пројекта Planirana sredstva (iznos u dinarima) 2020 REKONSTRUKCIJA ZELENE PIJACE 67. 500. 000 ZAVRŠETAK IZGRADNj. E ZGRADE VRTIĆA 30. 000 IZGRADNj. A SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE 15. 000 IZGRADNj. A SJENIČKE KUĆE 22. 000 IZGRADNj. A TRIM STAZE NA IZLETIŠTU BORIĆI 30. 000 SJENIČKO KULTURNO LETO 10. 000 USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE 2022 110. 000 REKONSTRUKCIJA ZGRADE OPŠTINSKE UPRAVE REKONSTRUKCIJA KUHINj. E U VRTIĆU 2021 7. 300. 000 11. 000 16

Želimo da Vam se zahvalimo što ste izdvojili vreme za sagledavanje ove prezentacije. Nadamo se da je ona olakšala vaše razumevanje planirane sadržine budžeta; Nacrt odluke o budžetu opštine Sjenica za 2020. godinu možete preuzeti na internet stranici www. sjenica. rs Pozivamo vas i da svoje sugestije za unapređenje Nacrta odluke o budžetu Odeljenju za budžet i finansije ili na email adresu opstina@sjenica. rs 17

• Aktivnost unapređenja transparentnosti rada opštinske uprave je podržana u okviru projekta “Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou”, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije u okviru programa “Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština za unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti” (Swiss. PRO), koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS). 18