Opsamling om B 2014 Hvad forventede vi Hvad

Opsamling om B 2014 • • Hvad forventede vi? Hvad kiggede vi på? Hvad fandt vi? Hvordan gik budget-konsultationerne? 1

Prioriteringer i Økonomiaftalen • Folkeskolereform – Omprioriteringer, bedre brug af personaleressourcer, spare på fritidsordninger, afbureaukratisering og ekstra tilskud. Samlet +500 mio. i 2014 til området. – +1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger 2014 -2020 • Sundhedsområdet – 98 sundhedsaftaler bliver til 5 – Forebyggelse og sundhedsfremme styrkes med 300 mio. kr. og sammenhæng og lighed med 328 mio. kr. samlet 20142017 • ”Modernisering” – Skal finde +750 mio. kr. (Social kontrol, administration, velfærdsteknologi og indkøbsaftaler m. v. ). • Krav om besparelser på befordring (430 mio. kr. ).

Lidt mere luft? • Bedre likviditet – Ekstraordinært ”balancetilskud” på 3 mia. kr. også i 2014 • Lånepuljer m. v. – – – 500 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner Pulje til Sociale problemer Pulje til hovedstadskommuner Lånepulje til OPP Generel Lånepulje • Uændret skat, men pulje til skatteforhøjelse på 250 mio. kr. • Skattenedsættelser?

Hvad kiggede vi på? 4

”Budgettemperaturen” • Likviditet pr. indbygger og udviklingen sidste år? • Samlet gæld? • Over- eller underforbrug i 2012 og 2013? • Udvikling i udskrivningsgrundlaget 20132014 - Men måske modsatrettet fald i bloktilskud? • Kritisk befolkningsudvikling fremover?

Rammebesparelser OG bufferpulje OG budgetmodel = økonomisk pres ?

”Effektiviseringspotentialet” iflg. KORA og Produktivitetskommissionen. ”Potentialeafklaring” om udbud iflg. KL 7

Sammenhæng mellem sundhed, social og arbejdsmarked? 8

Struktur (institutioner, adm. , biblioteker, Park og Vej § 60, m. m. ) Skolereformen, brugerbetaling, SFO m. m. 9

Serviceniveau? – ”Revisitering”, åbningstider, tidsforbrug, lukning tilbud 10

Hvad fandt vi? 11

Spareramme? • 36 kommuner gennemgået. I 34 kommuner er udpeget en spareramme. I 32 kommuner er udpeget konkrete forslag. 30 kommuner er sammenlignet med 2013 -rammen. • 16 af de 30 sparede mere i 2013 -budgettet • 11 kommuner vil spare mere i 2014. 4 kommuner er status quo. • Men i gennemsnit nogenlunde som i 2013! 12

Spareforslag • 15 ud af 32 vil spare på SFO/fritidshjem. • 9 ud af 32 vil spare via ”velfærdsteknologi” • 8 ud af 32 vil revisitere indenfor social og ældre. • 4 ud af 32 vil spare på befordring 13

Budgetforlig • 40 kommuner er gennemgået pr. 25. 10 • Mange kommuner ligger lige under eller lige på ”servicerammen” for 2014. • En del kommuner ligger lidt over (5 -10 mio) • Få kommuner ligger væsentligt under (Aarhus, Bornholm, Esbjerg m. fl. ) • Bekræftet, at driftsudgifterne samlet er lavere end 2013 • Opprioriteringer opvejer delvist besparelserne 14

Budgetkonsultationer • 36 aftalt, 31 gennemført. En del nye! • 20 kommuner havde ”sparekataloger”. Her er udarbejdet oversigt. • Før møderne: Invitation, bekræftelse, spørgsmål? • Under møderne: 2 timer, to konsulenter, oversigter fra FTF/OAO? • Efter møderne: Spørgsmål? ; Skemaer, , , ? 15