OPINA KUMROVEC VODI ZA GRAANE UZ PRORAUN ZA

OPĆINA KUMROVEC VODIČ ZA GRAĐANE UZ PRORAČUN ZA 2021 GODINU

Što je proračun ? Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci općine Kumrovec za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine. Proračun se odnosi na fiskalnu godinu i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Zakonodavni akt kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu („Narodne novine” br. 87/08 , 136/12 15/15). Jedini ovlašteni predlagatelj proračuna općine je općinski načelnik. Općinski načelnik općine Kumrovec odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) općinsko vijeće do kraja godine za iduću godinu. Proračun nije statičan akt već se sukladno zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa proračuna identična je proceduri njegova donošenja.

PRORAČUN SADRŽAVA: 1. Opći dio Proračuna Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). Račun zaduživanja/financiranja prikazuje izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova te primitke od financijske imovine i zaduživanja.

2. Poseban dio Proračuna Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Proračunski korisnici: Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnik Općine Kumrovec je Dječji vrtić “Jaglac”. Razdjel 001 Razdjel 002 Općinsko vijeće i načelnik GLAVA Općinsko vijeće i načelnik PROGRAM 1000 Predstavničko i izvršno tijela Jedinstveni upravni odjel GLAVA Jedinstveni upravni odjel PROGRAM 1001 Javna uprava i administracija PROGRAM 1002 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja PROGRAM 1003 Jačanje gospodarstva PROGRAM 1004 Održavanje komunalne infrastrukture PROGRAM 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture PROGRAM 1006 Zaštita okoliša PROGRAM 1008 Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje PROGRAM 1009 Poticanje razvoja turizma i kulture PROGRAM 1010 Program socijalne skrbi i novčane pomoći PROGRAM 1011 Upravljanje imovinom PROGRAM 1012 Razvoj sporta i rekreacije Predškolski odgoj i obrazovanje PROGRAM 1007 Program predškolskog odgoja Dječji vrtić Jaglac

3. Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

PRORAČUN OPĆINE KUMROVEC ZA 2021 godinu Proračunski prihodi i primici Ukupno planirani prihodi za 2021. godinu iznose 11. 688. 152, 00 kuna i prikazani su u sljedećoj strukturi: 1. 61 Prihodi od poreza: 3. 073. 186, 00 kn 2. 63 Prihodi od pomoći iz drugih proračuna i tijela EU : 7. 365. 326, 00 kn 3. 64 Prihodi od imovine: 68. 240, 00 kn 4. 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi : 1. 076. 600, 00 kn 5. 66 Prihodi od usluga ukopa, donacija : 95. 000, 00 kn 6. 68 Prihodi od kazni : 5. 000, 00 kn 7. 72 Prihodi od otkupa stana: 4. 800, 00 kn PRIHODI I PRIMICI 0% 1% 9% 1% 26% 63% 1 2 3 4 5 6 7

Proračunski rashodi i izdaci Ukupno planirani rashodi i izdaci Općine Kumrovec za 2021. godinu iznose 11. 688. 152, 00 kuna i prikazani su u sljedećoj strukturi: 1. Rashodi za zaposlene 2. Materijalni rashodi 3. Financijski rashodi 4. Subvencije 5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 7. Ostali rashodi 8. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 9. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 11. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova RASHODI I IZDACI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 978. 025, 00 kn 2. 701. 816, 00 kn 244. 500, 00 kn 157. 000, 00 kn 152. 000, 00 kn 292. 400, 00 kn 211. 000, 00 kn 315. 000, 00 kn 897. 000, 00 kn 1. 050. 000, 00 kn 3. 689. 411, 00 kn

Poseban dio Proračuna Program 1000, Predstavničko i izvršno tijelo Rashodi za program predstavničkog i izvršnog tijela planirani su za 2021 godinu u iznosu od 538. 000, 00 kn kroz slijedeće aktivnosti : Aktivnost A 100001, Redovan rad izvršnog tijela u iznosu od 402. 000, 00 kn Aktivnost A 100002, Potpora radu političkih stranaka u iznosu od 14. 000, 00 kn Aktivnost A 100003, Redovan rad predstavničkog tijela u iznosu od 22. 000, 00 kn Aktivnost A 100004, Savjet mladih u iznosu od 10. 000, 00 kn Aktivnost A 100005, Rally Kumrovec u iznosu od 10. 000, 00 kn Aktivnost A 100006, Susret na mostu u iznosu od 5. 000, 00 kn Aktivnost A 100007, Dan mladosti i radosti u iznosu od 5. 000, 00 kn Aktivnost A 100008, Eko, etno, fletno i Bučnica fest u iznosu od 40. 000, 00 kn Aktivnost A 100009, Advent u Kumrovcu u iznosu od 5. 000, 00 kn Aktivnost A 100010, Proračunska zaliha u iznosu od 20. 000, 00 kn Aktivnost A 100011 Radne akcije u iznosu od 5. 000, 00 kn

Program 1001 Javna uprava i administracija Rashodi za program Javna uprava i administracija planirani su za 2021 godinu u iznosu od 1, 133. 801, 00 kn kroz slijedeće aktivnosti: A 100001 Redovita djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela u iznosu od 845. 806, 00 kn Sastoji se od rashoda za plaće za zaposlene, rashoda režija (iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom i trošak odvodnje, telefon, plin, Internet, električna energija) zaštitna obuća i odjeća, Arhivski materijal, Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja Literatura, časopis, glasila, Materijal za čišćenje i održavanje, Poštarina, Javnobilježničke usluge, Usluge banaka, Usluge Fine i Porezne uprave. A 100006 Javni radovi u iznosu 57. 995, 00 kn Projekt provođenja zapošljavanja osoba iz ugroženih skupina prema uvjetima koje raspisuje Hrvatski zavod za zapošljavanje. Financiranje provođenja te aktivnosti je isključivo iz Ostalih prihoda za posebne namjene, doznaka HZZ-a. A 100007 Beskamatni zajam u iznosu od 230. 000, 00 kn Tijekom 2020 godine Općina Kumrovec koristila je mjeru Ministarstva financija te konzumirala beskamatni zajam na ime povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi, rok povrata beskamatnog zajma je 30. 06. 2021.

Program 1002, Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja Rashodi za program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirani su za 2021 godinu u iznosu od 173. 000, 00 kn. Program se provodi kroz aktivnost: A 100001 Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja u iznosu od 161. 000, 00 kn Sastoji se od rashoda za Javnu vatrogasnu postrojbu, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kumrovec, GSS KZŽ, te Civilnu zaštitu. A 100002 Procjena i plan ugroženosti od požara u iznosu 12. 000, 00 kn Izrada Procjene i plana ugroženosti od požara planira se učiniti tijekom 2021 godine.

Program 1003, Jačanje gospodarstva Rashodi za program Jačanje gospodarstva planirani su za 2021 godinu u iznosu od 87. 000, 00 kn a provodi se kroz aktivnosti : A 100001 Poticanje malog poduzetništva u iznosu od 80. 000, 00 kn Sastoji se od subvencioniranje javnog prijevoza Meštrović , i subvencioniranje djelatnosti LAG Zagorje. Sutla, te subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite. A 100002 Poticanje poljoprivredne djelatnosti u iznosu od 7. 000, 00 kn Sastoji se od sufinanciranja osjemenjivanja krava i junica na području Općine.

Program 1004, Održavanje komunalne infrastrukture Rashodi za program Održavanje komunalne infrastrukture planirani su za 2021 godinu u iznosu od 1, 390. 380, 00 kn a provodi se kroz aktivnosti i tekuće projekte: A 100001 Održavanje i uređivanje javnih površina u iznosu od 15. 000, 00 kn A 100002 Održavanje i potrošnja javne rasvjete u iznosu od 71. 500, 00 kn A 100003 Redovno održavanje cesta u iznosu od 542. 380, 00 kn Sastoji se od rashoda za zimsko održavanje cesta, redovno održavanje nerazvrstanih cesta, sanacija nerazvrstanih cesta, te sanacija klizišta. A 100004 Internet pokrivenost WIFI 4 EU u iznosu od 15. 000, 00 kn Odnosi se na rashode usluga interneta. A 100005 Uređenje dječjeg igrališta- vrtić u iznosu od 100. 000, 00 kn A 100006 Izrada projekata za dodatna ulaganja u iznosu od 70. 000, 00 kn A 100007 Održavanje i uređivanje groblja u iznosu od 23. 000, 00 kn Odnosi se na rashode koji su vezani za održavanje u uređenje Mjesnog groblja u Kumrovcu, a sastoje se od rashoda Iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom i električnom energijom, motorni benzin, te materijal i sredstva za čišćenje i održavanje. A 100008 Uređenje dječjeg igrališta- Kumrovec u iznosu od 100. 000, 00 kn A 100009 Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže u iznosu od 70. 000, 00 kn T 100001 Pojačano održavanje cesta- asfaltiranje u iznosu od 350. 000, 00 kn Rekonstrukcija i asfaltiranje nerazvrstane ceste Kladnik. T 100003 Vlastiti pogon u iznosu od 33. 500, 00 kn Odnosi se na rashode održavanja traktora, strojeva, te druge opreme za održavanje javnih općinskih površina, a sastoji se od rashoda usluga tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, premije osiguranja , te motorni benzin i dizel gorivo.

Program 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture Rashodi i izdaci za program Izgradnje objekata komunalne infrastrukture planirani su za 2021 godinu u iznosu od 3. 851. 411, 00 kn a provodi se kroz aktivnosti A 100001 Otplata kredita za cestovnu infrastrukturu u iznosu od 3. 659. 411, 00 kn Sastoji se od izdataka za otplatu kredita i kamata za rekonstrukciju prometnice Lončarov put u iznosu od 3. 659. 411, 00 kn. A 100004 Javni WC Kumrovec u iznosu od 50. 000, 00 kn Sastoji se od nabave, postavljanja i stavljanja Javnih WC-a u funkciju na javnoj površini pored parkirališta. K 100001 Ostali građevinski objekti- ukopna mjesta u iznosu od 42. 000, 00 kn T 100001 Izgradnja objekata javne rasvjete u iznosu od 100. 000, 00 kn

Program 1006, Zaštita okoliša Rashodi za program Zaštita okoliša planirani su za 2021 godinu u iznosu od 123. 200, 00 kn a provodi se kroz aktivnosti : A 100001 Ekološka renta, deratizacija u iznosu od 83. 200, 00 kn Sastoji se od rashoda za ekološku rentu , nabavku kanti za sortirani otpad, te troškove deratizacije i dezinsekcije A 100002 Higijeničarska služba u iznosu od 30. 000, 00 kn Sastoji se od veterinarsko-higijeničarskih troškova, te troškova azila za životinje. A 100003 Program zaštite divljači u iznosu od 10. 000, 00 kn Sastoji se od Usluge čuvanja osoba, imovine i divljači na području Općine Kumrovec.

Program 1008 Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje Rashodi za program Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje planirani su za 2021 godinu u iznosu 190. 800, 00 kn, a provodi se kroz aktivnosti A 100001 Sufinanciranje dodatnih programa u osnovnoj školi u iznosu od 55. 000, 00 kn Sastoji se od financiranja knjiga i/ili radnih materijala u osnovnoj školi, te sufinanciranje dodatnih programa. A 100004 Stipendije učenicima i studentima u iznosu od 75. 000, 00 kn A 100005 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 50. 000, 00 kn A 100007 Sufinanciranje prijevoza djece s poteškoćama u razvoju i darovite djece u iznosu od 10. 800, 00 kn

Program 1009 Poticanje razvoja turizma i kulture Rashodi za program Poticanje razvoja turizma i kulture planirani su za 2021 godinu u iznosu od 181. 000, 00 kn a provodi se kroz aktivnosti A 100001 Djelatnost Turističke zajednice u iznosu od 90. 000, 00 kn A 100002 Djelatnost kulturno-umjetničkih društava u iznosu od 60. 000, 00 kn A 100003 Djelatnost Gradske knjižnice Klanjec u iznosu od 6. 000, 00 kn T 100001 Tekuća donacija vjerskim zajednicama u iznosu od 25. 000, 00 kn

Program 1010, Program socijalne skrbi i novčane pomoći Rashodi za Program socijalne skrbi i novčane pomoći planirani su za 2021 godinu u iznosu od 122. 600, 00 kn, te se provodi kroz aktivnosti : A 100001 Pomoći u novcu obiteljima i pojedincima u iznosu od 22. 000, 00 kn A 100002 Pomoć u troškovima stanovanja u iznosu od 4. 600, 00 kn A 100003 Humanitarna djelatnost Crvenog križa u iznosu od 16. 000, 00 kn A 100004 Mjera za mlade obitelji u iznosu od 50. 000, 00 kn A 100005 Potpore za novorođenu djecu u iznosu od 30. 000, 00 kn

Program 1011, Upravljanje imovinom Rashodi za Program Upravljanja imovinom planirani su za 2021 godinu u iznosu od 1. 499. 000, 00 kn a provodi kroz aktivnosti i tekuće projekte: A 100001 Održavanje zgrada, opreme i vozila u iznosu od 42. 500, 00 kn A 100002 Nabava dugotrajne imovine u iznosu od 5. 000, 00 kn A 100003 Izrada projekata za dodatna ulaganja na općinskim zgradama u iznosu od 20. 000, 00 kn A 100004 Vatrodojava Dječji vrtić Jaglac u iznosu od 66. 500, 00 kn T 100001 Dodatna ulaganja na općinskim zgradama u iznosu od 1. 365. 000, 00 kn. Sastoji se od planiranih rashoda za uređenje parka oko Centra za posjetitelje u iznosu od 315. 000 kn, rekonstrukcija Centra za posjetitelje III faza u iznosu od 650. 000, 00 kn, uređenje Društveno kulturnog doma u iznosu od 400. 000, 00 kn.

Program 1012, Razvoj sporta i rekreacije Rashodi za program Razvoj sporta i rekreacije planirani su za 2021 godinu u iznosu od 491. 000, 00 kn a provodi se kroz aktivnost : A 10001 Održavanje stadiona Razvor u iznosu od 20. 000, 00 kn A 10002 Uređenje Park šuma Dubrava u iznosu od 471. 000, 00 kn

Program 1007 Program predškolskog odgoja KORISNIK : DJEČJI VRTIĆ JAGLAC U ukupne rashode Plana Proračuna općine Kumrovec uvršteni su i rashodi Dječjeg vrtića Jaglac kao proračunskog korisnika. Ukupni planirani rashodi Dječjeg vrtića Jaglac za 2021 godinu iznose 1, 906. 960, 00 kn provodi se kroz aktivnosti A 100001 Redovan rad vrtića u iznosu od 1, 260. 560, 00 kn, a sastoji se od rashoda za plaće za zaposlene, režijske troškove, te materijalne troškove za normalno funkcioniranje Dječjeg vrtića Jaglac A 100002 Mala škola u iznosu od 13. 400, 00 kn A 100004 Projekt AKTIVNI U VRTIĆU u iznosu od 633. 000, 00 kn

Kontaktirajte nas: OPĆINA KUMROVEC Ul. J. Broza 12 49295 Kumrovec tel: 049/553 -728 e-mail: racunovodstvo. kumrovec@gmail. com e-mail načelnika : nacelnik@kumrovec. hr