Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernizacin UTILIDAD

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización UTILIDAD E IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRODUCTOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES • • Lic. Enf. Dorita Ayde Quevedo Saldaña Oficina de Planeamiento y Estudios Económicos-OGPPM Teléfono: 315 -6600 -2859 Celular 990230022 Email: dquevedo@minsa. gob. pe/doayquesal 72@hotmail. com

Presupuesto por Resultados Directiva Nº 002 -2016 -EF/50. 01 Resolución Directoral Nº 024– 2016 -EF/50. 01

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización RESPONSABLES TÉCNICOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Comisión de carácter Permanente

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización ANEXO N° 2 Contenidos mínimos del Programa Presupuestal PROGRAMA PRESUPUESTAL 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES MINISTERIO DE SALUD Directiva Nº 002 -2016 -EF/50. 01 Resolución Directoral N° 024– 2016 -EF/50. 01 2019

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Programas Presupuestal en Salud al 2018 PP: 0001 Programa Articulado Nutricional PP: 0024 Prevención y Control del Cáncer PP: 0002 Salud Materno Neonatal PP: 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas PP: 0016 TB-VIH/SIDA PP: 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad PP: 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis PP: 0131 Control y Prevención en Salud Mental PP: 0018 Enfermedades No Transmisibles PP: 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (Multisectorial)

CADENA DE VALOR, PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 1. Ejecución oportuna del presupuesto con cargo a Productos (SIAF). 2. Gasto en “Especificas de gasto” priorizadas Insumos/personal CAS (SIAF). 1. Procesos de adquisición oportunos (SIAF/SIGA) 2. Contratos CAS anual (SIAF) 3. Distribución inmediata de insumos (PECOSAS) 1. % de EESS c/equipos críticos (SIGA-Patrimonio) 2. % de EESS con disponibilidad aceptable de insumos y medicamentos críticos (SISMED) 3. % de EESS c/ personal de salud (enfermera/ técnico) disponibles según meta física (HIS)

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización ¿Qué entendemos por Definición Operacional del Producto? Es el procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y describen los contenidos del producto (bienes y servicios) entregados al grupo poblacional que recibe el producto. Deberá responder a las siguientes preguntas: 1. ¿Quién recibe el producto / o sobre quien se interviene? - grupo poblacional priorizado que recibe el producto 2. ¿ Qué bienes y/o servicios – específico recibirá el grupo poblacional que recibe el producto? 3. ¿Cuál es la modalidad de la entrega del producto al grupo poblacional que recibe el producto? 4. ¿Quién realiza la entrega del producto? 5. ¿Dónde se entrega el producto? 6. Cuál es el proceso general que se requiere para la entrega del producto?

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización ¿Qué entendemos por Definición Operacional de la Actividad? Es el procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y describe cómo se ejecutará la actividad (acción sobre una lista específica de insumos). Deberá responder a las siguientes preguntas: 1. 2. 3. 4. 5. ¿Qué bienes y/o servicios específicos están comprendidos en la actividad? ¿Cuál es la modalidad de ejecución? ¿Quién o quienes ejecutan la actividad? ¿Dónde se ejecuta la actividad? Cuál es el proceso a través del cual se ejecuta la actividad?

Presupuesto por Resultados DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS • QUINTA. - El registro correspondiente de metas físicas y financieras de los Programas Presupuestales de los Sectores Salud y Educación, en el Gobierno Nacional y Regional se realizarán en el módulo SIGA – Pp. R. Para tal fin, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación realizan el registro del listado de bienes y servicios según cartera definida en el Módulo de Gestión de Productos. Directiva Nº 002 -2016 -EF/50. 01 Resolución Directoral Nº 024– 2016 -EF/50. 01

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Guía metodológica para la elaboración del listado de insumos de los productos de Programas Presupuestales

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización PROCEDIMIENTO 1 Identificación del producto y actividad/subproducto, y de la unidad de medida 2 Listado de bienes y servicios por actividad/subproducto, en base a las definiciones operacionales, guías de procedimientos o protocolos de atención 3 Determinación de la unidad de medida de uso, cantidad por vez, número de veces y cantidad por caso 4 Clasificación de insumos por tipo de costos, tipos de recursos, directo/indirecto, fijo/variable y tipo de cálculo 5 Identificación del punto de atención para cada insumo

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización PROCEDIMIENTO 6 Búsqueda del código y la descripción en el catálogo de bienes y servicios del MEF 7 Identificación del código de clasificador de gasto según normativa del MEF 8 Estimación de la cantidad requerida del insumo en unidades logísticas de adquisición 9 Estimación del presupuesto requerido por unidad de producto del Programa Presupuestal

DEFINICIÓN DE COSTOS • Insumos fijos: son aquellos que se mantienen constantes a pesar de amplias variaciones en el volumen de producción. Es decir, no varían con el nivel de producción de una actividad. • Insumos variables: son aquellos estrechamente ligados al volumen de producción, de manera que se incrementan o disminuyen en forma directamente proporcional a la cantidad producida. • Insumos directos: Son aquellos imputables, directamente a los insumos necesarios para producir un bien o servicio, como por ejemplo, la mano de obra. Es decir, aquellos atribuibles directamente a una actividad, un programa o un servicio. • Insumos indirectos: que no están directamente relacionados con la actividad, el programa o el servicio

CLASIFICARLOS POR TIPO DE CALCULO Tipo de cálculo DESCRIPCIÓN 1 RECURSOS HUMANOS DIRECTOS Considerado para los recursos humanos catalogados como costos directos, es decir, directamente asociados a la entrega del producto. 2 BIENES Y SERVICIOS INDIRECTOS. Usado para las demás unidades de medida de uso (medicamentos, insumos y materiales, equipos, mobiliario e instrumental, y servicios) catalogados como costos indirectos y fijos. 3 EQUIPO, MOBILIARIO O INSTRUMENTAL: Usado para los equipos, mobiliario e instrumental, catalogados como costos fijos, pero directos. 4 BIENES DIRECTOS Usado para los bienes (medicamentos, materiales e insumos) catalogados como costos directos y variables. 5 BIENES DIRECTOS Usados para los insumos catalogados como costos directos y asociados a actividades de capacitación 6 BIENES O ENSERES DIRECTOS Usado para los insumos (material instrumental que se adquieren por única vez y que no corresponden a bienes patrimoniales) 7 Usado para las obras de construcción. 8 Para bienes o enseres directos que se requieren una cantidad mínima por punto de atención, como las bolsas de bioseguridad que se deben eliminar máximo una vez por semana, aun cuando la cantidad de atenciones es mínima.

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN PARA CADA INSUMO En el Sector Salud Existen las siguientes categorías de Establecimientos, cada uno con una cartera de servicios. Categoría I-1 Puesto de salud sin profesional Categoría I-2 Puesto de salud con profesional Categoría I-3 Centro de salud con profesional sin internamiento Categoría I-4 Centro de salud con profesional con internamiento Categoría II-1 Hospitales con profesionales en especialidades básicas Categoría II-2 Hospitales con profesionales de múltiples especialidades Categoría III-1 Hospitales con profesionales de múltiples especialidades y Unidades de Cuidados Intensivos Categoría III-2 Institutos especializados

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Identificación del código de clasificador de gasto según normativa del MEF Genérica de gasto Son los gastos en recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así como los bienes, servicios y obras públicas que las entidades públicas contratan, adquieren o realizan para la consecución de sus objetivos institucionales 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales 2. 2 Pensiones y Prestaciones Sociales 2. 3 Compra de bienes y servicios 2. 4 Donaciones y Transferencias de Gobiernos Extranjeros, Organismos Internacionales y Unidades de Gobiernos 2. 5 Otros gastos 2. 6 Adquisición de Activos no financieros 2. 7 Adquisición de Activos financieros 2. 8 Servicio de la deuda

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización APARTIR DEL AÑO 2015 ¿Cómo se trabajaba antes del 2015 el listado de bienes y servicios? USO DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE PRODUCTOS - MGP

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización USO DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE PRODUCTOS Registro/Modificación de Sub Productos

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización USO DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE PRODUCTOS Registro del Listado de Insumos

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización USO DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE PRODUCTOS Simulador de cantidad de insumo TC 4

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización USO DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE PRODUCTOS Selección del Clasificador de Gasto

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización INTERRELACIÓN ENTRE EL MGP Y SIGA

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización INTERRELACIÓN ENTRE EL MGP Y SIGA MÓDULO DE GESTIÓN DE PRODUCTOS - MGP SIGA

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización INSTRUMENTOS DESARROLLADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL Registro de Metas Físicas x subproducto Centros de costo Matriz de Insumos Cartera de Servicios Personalización de insumos por punto de atención Disponibilidad de Activos Disponibilidad de Bienes y Servicios Cuadro de Necesidades por Programa/Producto/Subproducto x Clasificador de gasto x Punto de atención

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización SI UN INSUMO NO LO ENCUENTRO EN EL KIT DEL SIGA Pp. R QUÉ HAGO? A QUIÉN LE PID 0? CÓMO LO PIDO?

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización FORMATO PARA EL REQUERIMIENTO DE ADICIONES/MODIFICACIONES EN EL KIT

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización FORMATO PARA EL REQUERIMIENTO DE ADICIONES/MODIFICACIONES EN EL KIT ¿Qué y Quién Evalúa la Solicitud? Se Evalúa el Sustento Técnico de la Solicitud/El Responsable del Producto

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización TODO REQUERIMIENTO DE ADICIÓN O MODIFICACIÓN EN EL KIT DEBERÁ BASARSE EN EL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS - MEF Link para consultas en Web : http: //apps 5. mineco. gob. pe/siga/catalogo/Busqueda/Buscar. Item. aspx

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización SI UN INSUMO NO LO ENCUENTRO EN EL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL MEF

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización FORMATO DE CREACIÓN DE ITEMS-CATALOGO SIGA MEF

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización RESPONSABLES DEL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE PRODUCTOS PP: 0001 PAN

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización RESPONSABLES DEL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE PRODUCTOS PP: 0002 SMN

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización RESPONSABLES DEL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE PRODUCTOS PP: 0016 TB-VIH/SIDA

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización RESPONSABLES DEL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE PRODUCTOS PP: 0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización RESPONSABLES DEL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE PRODUCTOS PP: 0018 ENT

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización RESPONSABLES DEL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE PRODUCTOS PP: 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización RESPONSABLES DEL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE PRODUCTOS PP: 0068 Y 0104

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización RESPONSABLES DEL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE PRODUCTOS PP: 0129 Y 0131

Oficina General de Planeamiento, FLUJO DE PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN, AGREGACIÓN O ELIMINACIÓN DE ÍTEMS DE LOS KIT EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE Presupuesto y Modernización PRODUCTOS Responsable del Producto PP -MINSA Coordinadordel PP de DIRESA Coordinador PP -MINSA Coordinador SGP-OPGI Responsable PP -OPGI Jefatura OPGI MEF Residente SIGA UE Inicio Monitorea Comunica Presenta la propuesta Conocimiento Revisa la propuesta Ítems modificado/eliminado/ag regado 1 No ¿Se ajusta al SP Si Registra en el SGP y aprueba Revisa el registro aprobado 2 No ¿Es conform e? Revisa consistencia de la propuesta Si Correo Autoriza Si ¿Es conform e? Genera archivo en SGP No 2 Conocimiento y comunica Conocimiento Correo Conocimiento Distribuye SGP Recibe y coordina Incorpora al SIGA PPR Correo con nuevo KIT 3 días SP: Subproducto 2 días S GP: Sistema de Gestión de Productos 0. 2 día 0. 3 día 1 día 0 día Fin

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización CRONOGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL MAESTRO KIT 2018 -2019 ACTIVIDAD / MES FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC Generación KIT Ejecución 2018 5 19 2 16 7 21 4 18 2 16 6 20 3 17 8 22 5 19 3 10 17 Generación KIT Programacion 2019 3 17 8 22 5 19 3 17 7 21 4 18 9 23 6 20 4

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización GRACIAS