Oficina del Secretario General 2017 2018 OFICINA DEL

Oficina del Secretario General 2017 -2018

OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL • Estructura: Oficina del Secretario General Oficina de Protocolo Jefe de Gabinete

Oficina del Secretario General Presupuesto 2014 -2018 Cuadro Comparativo Presupuesto y Plan de Ejecución OSG 2014 -2018 90 000 80 000 70 000 Fondos Miles 60 000 50 000 Presupuesto 40 000 Pres. OSG 30 000 20 000 10 000 0 2014 2015 2016 Año 2017 2018 (Borrador)

Presupuesto 2016 -2018 Secretarias: Fondos Personal y No-Personal Cuadro Comparativo entre Secretarias 2016 -2018 Fondos Personal y No-Personal 18 000, 0 16 000, 0 14 000, 0 Fondos (Miles) 12 000, 0 10 000, 0 8 000, 0 6 000, 0 4 000, 0 2016 2017 2018 (Borrador) SG (1) 2 925, 1 2 766, 3 2 578, 5 ASG (2) 14 135, 7 12 054, 7 12 143, 9 PSO (3) 13 405, 9 12 492, 9 16 116, 3 SCODMR (4) 2 956, 8 2 713, 4 2 643, 6 SARE (5) 1 928, 5 1 731, 5 1 610, 8 SSD (6) 4 184, 6 3 368, 8 3 765, 5 SEDI (7) 8 626, 4 6 229, 1 8 533, 9 SMS (8) 4 346, 5 3 663, 4 4 003, 0 SHA (9) 3 392, 0 2 492, 6 2 338, 9 SLA (10) 3 646, 6 3 597, 5 3 548, 7 SAF (11) 9 375, 2 8 376, 3 9 050, 8

Oficina del Secretario General Presupuesto 2014 -2018 Cuadro Comparativo Fondos personal y no-personal 2014 -2018 Oficina del Secretario General y Protocolo 4000 3789, 4 3600, 7 3500 429, 4 2925, 1 3000 2766, 3 341, 5 283, 5 Fondos (Miles) 2500 2578. 5 249, 4 2000 3360 1500 3171, 3 2583, 6 2482, 8 2329, 1 1000 500 0 2014 2015 2016 Personal No-personal 2017 Totals 2018 (Borrador)

Oficina del Secretario General Presupuesto 2014 -2018 Cuadro Comparativo Fondos Personal y no-personal 2014 -2018 Oficina del Secretario General Personal No-Personal 289, 3 234, 3 206, 9 Fondos (Miles) 301, 9 2077, 4 1971, 7 1794, 5 1421, 7 1008, 8 2014 2015 2016 Año 2017 2018 (Borrador)

Presupuesto Oficina de Protocolo 2014 -2018 Fondos Personal y No-Personal Cuadro Comparativo Fondos Personal y no-persona 2014 -2018 Oficina de Protocolo No-Personal 582 Personal Totales 577, 1 558, 4 560, 3 506, 2 511, 1 534, 6 Fondos (Miles) 467, 9 529, 6 415, 5 52, 4 52, 2 49, 2 42, 5 2014 2015 2016 Año 2017 2018 (Borrador)

Recursos Humanos 2017 Oficina del Secretario General Recursos Humanos 2017: Secretario General 1 Asesor Especial Sr. 1 Jefe de Gabinete 3 Asesores 1 Asistente al Secretario General 1 Asistente de Oficina 1 Asistente al Jefe de Gabinete 1 Asistente administrativo 1 Asistente de Oficina 1 Cocinero 1 Empleada Domestica

Recursos Humanos 2017 Oficina del Secretario General (Borrador) Recursos Humanos 2018 (Borrador): Secretario General 1 Asesor Especial Sr. 1 Jefe de Gabinete 2 Asesores 1 Asistente al Secretario General 1 Asistente de Oficina 1 Asistente al Jefe de Gabinete 1 Asistente administrativo 1 Asistente de Oficina 1 Cocinero 1 Empleada Domestica

Recursos Humanos Oficina de Protocolo Recursos Humanos 2017: 1 Director 2 Oficiales 1 Mayordomo 1 CPR (Financiado por fondo regular) 1 CPR (Financiado por fondos específicos) Recursos Humanos 2018 (Borrador): 1 Director 2 Oficiales 1 Mayordomo 1 CPR (Financiado por fondo regular) 1 CPR (Financiado por fondos específicos)

Oficina del Secretario General Presupuesto 2017 -2018 No-Personal Area 2017 2018 Diferencia OSG 234. 3 206. 9 27. 4 -11. 7% 49. 2 42. 5 6. 7 -13. 6% 283. 5 249. 4 34. 1 -12. 0% Area 2017 2018 Diferencia OSG 1971. 7 Protocolo Total % Personal 1794. 5 % -177. 2 -9. 0%