OFICINA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD OFICINA DE

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD

OBJETIVO GENERAL Fortalecer la Administración Municipal como Empresa organizada, actuante bajo estándares de calidad, que garanticen una atención eficiente, personalizada y buen trato a la Comunidad.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD SIGO El ICONTEC realizó Auditoría de Renovación de certificados de calidad en el mes de octubre del año 2014 . Se logró la recertificación por 3 años mas del Sistema de Calidad bajo las normas ISO 9001: 2008 y NTC: GP 1000: 2009.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD § Se realizaron 13 Auditorías Internas de Calidad y Control Interno, las cuales fueron realizadas por los auditores internos de la Administración. § Se registraron 11 No conformidades y 103 Oportunidades De Mejora. § A la fecha dichas No conformidades fueron cerradas y se implementaron las oportunidades de mejora en cada uno de los procesos.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD SIGO RESULTADOS DE AUDITORIAS: Auditoria Interna HALLAZGOS No Oportunidades Total Período Conformidades de Mejora Hallazgos Año 2011 44 194 238 Año 2012 33 196 229 Año Anterior 2013 26 96 112 Año Actual (2014) 11 103 114 Variación porcentual: (Año Actual – Año -58 +6 +1 anterior) * 100 (Año anterior)

Auditoría Contraloría General de Antioquia – Vigencia 2014 En el mes de Mayo y Junio la Contraloría General de Antioquia realizó auditoria integral la Administración Municipal de La Ceja con los siguientes resultados:

GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA VIGENCIA 2014 Calificaciones expresadas por los auditores Variables a Evaluar Prestación de Q Servicios Suministro s Q Consultoría y Otros Q Obra Pública Q Régimen Especial Q Promedio Ponderación Puntaje atribuido Cumplimiento de deducciones de 100% ley 66 92. 50% 20 100% 9 100% 18 0. 00% 0 98. 67% 5. 00% 4. 93% Cumplimiento de las 100% especificaciones técnicas 66 100% 20 100% 9 100% 18 0. 00% 0 100. 00% 50. 0%

Variables a Evaluar GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA VIGENCIA 2014 Calificaciones expresadas por los auditores Prestación de Q Servicios Suministros Q Consultoría y Otros Q Obra Pública Q Régimen Especial Q Promedio Ponderación Puntaje atribuido Labores de interventoría y seguimiento 100% 66 92. 50% 20 100% 9 100% 18 0. 00% 0 100% 15. 0% Liquidación de Contratos 100% 66 100% 20 100% 7 100% 18 0. 00% 0 100. 00% 5. 00% Cumplimiento del objeto contractual 100% 66 100% 20 98. 15% 9 100% 18 0. 00% 0 99. 85% 25. 0% 24. 96% 1. 0 98. 89% TOTAL

CONTROL FISCAL INTERNO Como resultado de la Auditoría adelantada, el Control Fiscal Interno obtuvo un puntaje de 98, 5 como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación: CONTROL FISCAL INTERNO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA VIGENCIA 2014 Variables a Evaluar Evaluación de controles Efectividad de los controles Total Calificación Parcial Ponderación 98, 7 0, 30 Puntaje Atribuido 29, 6 99, 4 0, 70 69, 6 1, 00 99, 2

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA Como resultado de la auditoría adelantada, la Rendición y Revisión de la Cuenta obtuvo un puntaje de 99, 47 como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación: CONSULTORÍA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA VIGENCIA 2014 OBRA SERVICIOS CALIFICACIÓN CONTRATOS CALIFICACIÓN Cumplimiento en la 100. 00% Rendición. Exactitud en la Información 100. 00% Rendida. Oportunidad en la 100. 00% Rendición de la Cuenta. CONTRATOS CALIFICACIÓN CONTRATOS SUMINISTRO CALIFICACIÓN REG. ESPECIAL CONTRATOS CALIFICACIÓN CONTRATOS 9 100. 00% 18 100. 00% 66 100. 00% 20 0. 00% 0 9 100. 00% 18 100. 00% 66 95. 00% 20 0. 00% 0 9 100. 00% 18 100. 00% 66 100. 00% 20 0. 00% 0

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA Como resultado de la auditoría adelantada, la Rendición y Revisión de la Cuenta obtuvo un puntaje de 99, 47 como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación: PROMEDIO FACTOR DE PONDERACIÓN PUNTAJE ATRIBUIDO Cumplimiento en la Rendición. 100. 00% 30. 00% Exactitud en la Información Rendida. 99. 12% 60. 00% 59. 47%

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA VIGENCIA 2014 Oportunidad en la Rendición de la Cuenta. PROMEDIO FACTOR DE PONDERACIÓN PUNTAJE ATRIBUIDO 100. 00% 10. 00% TOTAL: Fuente: Rendición plataforma Gestión Transparente - Archivo de contratación Administración la Ceja Elaboró: Equipo Auditor 99. 47%

LEGALIDAD Como resultado de la auditoría adelantada, la legalidad obtuvo un puntaje de 99, 84 debido a la calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación: RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2014 OBRA SERVICIOS CONSULTORÍA CALIFICACIÓN CONTRATOS CALIFICACIÓN Control de 100. 00% Legalidad Control de Legalidad. 9 100. 00% CONTRATOS 18 CALIFICACIÓN CONTRATOS 99. 00% 66 SUMINISTRO CALIFICACIÓN 100. 00% REG. ESPECIAL CONTRATOS CALIFICACIÓN 20 CONTRATOS 0. 00% PROMEDIO FACTOR DE PONDERACIÓN PUNTAJE ATRIBUIDO 99. 84% 100. 00% 99. 84% TOTAL: 99. 84% Fuente: Carpetas de contratación de la Administración de la Ceja y Plataforma de Gestión Transparente 0

RESULTADOS DE HALLAZGOS AUDITORÍAS CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA A continuación se presenta un análisis de la evolución de los hallazgos dejados en las Auditorías integrales que realiza en cada vigencia La Contraloría General de Antioquia. continuación: MUNICIPIO DE LA CEJA AUDITORÍAS CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA AÑO 2005 Resultado de Hallazgos 90 AÑOS 2006 -2007 AÑO 2008 72 43 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 36 15 31 28 9 7 Se puede concluir que el Municipio de La Ceja ha acatado y ha mejorado ostensiblemente todas las recomendaciones que el Ente de Control ha realizado . La implementación del Sistema de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno MECI ha permitido el Mejoramiento Continuo en cada uno de los Procesos de la Administración Municipal.

ESTADOS CONTABLES Concepto Control Interno Contable Una vez revisada la rendición de la cuenta y analizada la autoevaluación realizada por la ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA CEJA, se observó una calificación de 4, 12 ubicándose en el rango de 4, 0 a 5, 0 considerado como ADECUADO. Realizadas pruebas de Auditoria sustantivas y de cumplimiento, pudo observarse que la calificación del Sujeto de Control, se encuentra en un rango de cumplimiento ADECUADO, con calificación de 4, 12 es decir que la Contraloría General de Antioquia, No encontró diferencias en la calificación. Ver cuadro sin embargo, las acciones que emprenda la entidad deberá estar orientadas a fortalecer el elemento o la acción de control.

Resultados de la Evaluación de Control Interno Contable: PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACIÓN 4, 12 ADECUADO 4, 17 ADECUADO 1. 1. 1 IDENTIFICACIÓN 4, 15 ADECUADO 1. 1. 2 CLASIFICACIÓN 4, 12 ADECUADO 1. 1. 3 REGISTRO Y AJUSTES 4, 25 ADECUADO 4, 15 ADECUADO 1. 2. 1 ELABORACIÓN de ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES 4, 14 ADECUADO 1. 2. 2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN de LA INFORMACIÓN 4, 16 ADECUADO 4, 06 ADECUADO NÚMERO 10. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 1. 1 ETAPA de RECONOCIMIENTO 1. 2 ETAPA de REVELACIÓN 1. 3 OTROS ELEMENTOS de CONTROL 1. 3. 1 ACCIONES IMPLEMENTADAS Debilidades del sistema de control interno contable: No se presentan debilidades en el sistema de control interno contable que puedan generar riesgo.

SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. Para este seguimiento se realizó la encuesta referencial que para el efecto diseño el Departamento Administrativo de la función pública (DAFP). La calificación total del nivel de implementación arrojó un resultado de 5, 00 , equivalentes a un 100, 00 %, nivel de actualización que se cualifica como Avanzado. HALLAZGOS Realizado el seguimiento a la actualización de MECI no hubo observaciones al respecto.

INSCRIPCION DE TRÁMITES EN EL SUIT Se realizó la inscripción de todos los tramites que de acuerdo a al decreto ley 019 de 2012 “por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones procedimientos y tramites innecesarios existentes en la administración Pública“, se deben publicar para ser consultados por toda la comunidad Todos los tramite fueron aprobados por la DAFP , se pueden consultar en la página Web del Municipio de La Ceja www. laceja-antioquia. gov. co, en el sitio PEC (Portal del Estado Colombiano). En total el Municipio cuenta con 86 trámites en línea para facilitar el acercamiento a los servicios ofrecidos al ciudadano, de los cuales 64 son totalmente gratuitos y 22 que se rigen para su pago por normas de Ley Nacional y el Acuerdo Municipal 014 de 2013 (Estatuto de Rentas del Municipio de La Ceja).

TRÁMITES INSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE LA CEJA EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÒN DE TRÀMITES SUIT NOMBRE DEL TRÁMITE 1. Registro de extinción de la propiedad horizontal 2. Certificado de permiso de ocupación 3. Participación en plusvalía 4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido 5. Registro de la publicidad exterior visual 6. Renovación del reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas 7. Modificación del plano urbanístico 8. Licencia para la cremación de cadáveres 9. Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN 10. Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas HAY QUE PAGAR POR EL TRÁMITE? SI SI NO NO NO

TRÁMITES INSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE LA CEJA EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÒN DE TRÀMITES SUIT NOMBRE DEL TRÁMITE 11. Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda 12. Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pago 13. Exención del impuesto de espectáculos públicos 14. Contribución por valorización 15. Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio 16. Permiso de escrituración 17. Asignación de nomenclatura 18. Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda 19. Sobretasa municipal o distrital a la gasolina motor 20. Formulación y radicación del proyecto del plan parcial HAY QUE PAGAR POR EL TRÁMITE? NO SI NO NO SI NO

TRÁMITES INSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE LA CEJA EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÒN DE TRÀMITES SUIT NOMBRE DEL TRÁMITE 21. Concepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas 22. Licencia urbanística 23. Concepto de norma urbanística 24. Certificado de estratificación socioeconómica 25. Esterilización canina y felina 26. Vacunación antirrábica de caninos y felinos 27. Consulta preliminar para la formulación de planes de regularización 28. Impuesto a las ventas por el sistema de clubes 29. Matrícula de arrendadores 30. Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros 31. Impuesto de delineación urbana 32. Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN HAY QUE PAGAR POR EL TRÁMITE? SI SI SI NO NO NO NO

TRÁMITES INSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE LA CEJA EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÒN DE TRÀMITES SUIT NOMBRE DEL TRÁMITE 33. Formulación del proyecto de plan de regularización 34. Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN 35. Impuesto sobre el servicio de alumbrado público 36. Ajuste de cotas y áreas 37. Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor 38. Inscripción de la propiedad horizontal 39. Licencia de intervención del espacio público 40. Determinantes para la formulación de planes parciales 41. Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN 42. Asistencia técnica rural HAY QUE PAGAR POR EL TRÁMITE? NO NO SI NO NO NO

TRÁMITES EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÒN DE TRÀMITES SUIT HAY QUE PAGAR POR EL TRÁMITE? NOMBRE DEL TRÁMITE 43. Registro de perros potencialmente peligrosos NO 44. Reconocimiento de escenarios habilitados y permiso para la realización de NO espectáculos públicos de las artes escénicas 45. Cancelación de la matrícula de arrendadores NO 46. Permiso para espectáculos públicos diferentes a las artes escénicas NO 47. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias SI 48. Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no NO habilitados 49. Licencia de inhumación de cadáveres NO 50. Certificado de paz y salvo NO 51. Certificado de riesgo de predios NO 52. Determinantes para el ajuste de un plan parcial NO 53. Certificado de residencia SI 54. Licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento NO

TRÁMITES INSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE LA CEJA EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÒN DE TRÀMITES SUIT NOMBRE DEL TRÁMITE 55. Impuesto predial unificado 56. Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio 57. Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal 58. Supervisión delegado de sorteos y concursos 59. Permiso de captación de recursos 60. Concepto de uso del suelo 61. Permiso para demostraciones públicas de pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos artificiales 62. Consulta preliminar para la formulación de planes de implantación 63. Copia certificada de planos 64. Aprobación de piscinas 65. Impuesto de espectáculos públicos HAY QUE PAGAR POR EL TRÁMITE? SI NO NO NO SI NO NO NO

TRÁMITES INSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE LA CEJA EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÒN DE TRÀMITES SUIT NOMBRE DEL TRÁMITE 66. Autorización para el movimiento de tierras 67. Devolución de elementos retenidos por ocupación ilegal del espacio público 68. Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionales 69. Préstamo de parques y/o escenarios deportivos para realización de espectáculos de las artes escénicas 70. Ajuste de un plan parcial adoptado 71. Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN 72. Exención del impuesto predial unificado 73. Impuesto a la publicidad visual exterior 74. Concepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionales HAY QUE PAGAR POR EL TRÁMITE? NO NO NO SI NO

SISTEMA UNICO DE INFORMACIÒN DE TRÀMITES SUIT HAY QUE PAGAR POR EL TRÁMITE? NOMBRE DEL TRÁMITE 75. Derechos de explotación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas SI 76. Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio NO 77. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias SI 78. Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes NO pertenecientes a entidades no deportivas 79. Aprobación de los planos de propiedad horizontal SI 80. Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y NO comercio 81. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por NO conceptos no tributarios 82. Licencia de exhumación de cadáveres NO 83. Traslado de cadáveres NO 84. Exención del impuesto de industria y comercio NO 85. Formulación del proyecto de plan de implantación NO 86. Prórroga de sorteo de rifas NO

REVISIÓN A LA CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO. Se realizó control de legalidad a los 325 contratos que ha celebrado la Administración Municipal de La Ceja entre el 1 de enero y el 15 de Julio de 2015 a través del Software de Gestión Trasparente. Éste permite de manera inmediata y con alertas, que documentos legales le faltan a los contratos. Todos los contratos cumplen con la normatividad exigida para la Contratación Pública como es Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013 y demás leyes y decretos relativos a ésta.

INFORMES Y SEGUIMIENTOS PRESENTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. § Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Antioquia. § Seguimiento al Plan de Mejoramiento de las Auditorias Internas de Calidad y Control Interno. § Informe ejecutivo anual del MECI VIGENCIA 2014 remitido a la DAFP. § Informe de evaluación del Control Interno Contable vigencia 2014 remitido a la Contaduría General de la Nación remitido mediante el aplicativo del CHIP. § Informe de verificación y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor.

INFORMES Y SEGUIMIENTOS § Verificación y seguimiento al plan anticorrupción de la Admón. Municipal publicado en la pagina WEB del Municipio. § Informe de seguimiento al estado de la PQRSF del primer semestre del año 2015 en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011. § Presentación del informe cuatrimestral del estado de Control Interno publicado en pagina Web del Municipio cumplimiento Ley 1474 de 2011. § Reporte periódico a la Contraloría de Antioquia de toda la contratación del Municipio. § Reporte a la Contraloría de la República de la información del Sistema General de Participación. § Reporte a la Contaduría General de la Nación de la Información Financiera Pública mediante el aplicativo DEL CHIP.

INFORME DE LAS PQRS La oportunidad en la atención dada a las PQRSF recibidas por los diferentes medios se resume en el siguiente cuadro: MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL Semestre 2014 - 1 RECIBIDAS ATENDIDAS EN TÉRMINOS ATENDIDAS FUERA DE TÉRMINOS RESPUESTA OPORTUNA (%) 6 39 22 16 14 13 110 72 2 29 15 12 9 13 75 48 4 10 7 4 5 0 30 24 33 74 68 75 64 100 73 65 El 73% de las PQRSF recibidas en el 2015, se atendió dentro de los términos establecidos. Frente al mismo periodo del año 2014, encontramos que se recibieron 72 PQRSF, con un incremento del 53% y, de éstas, se atendió oportunamente, el 65%.

INFORME DE LAS PQRS Clasificación mes a mes: MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL % Semestre I 2014 P 2 12 7 3 5 5 34 31 Q 3 18 13 13 5 6 58 53 R 1 3 0 0 1 0 5 5 S 0 3 1 0 0 0 4 4 F 0 3 1 0 3 2 9 8 TOTAL 6 39 22 16 14 13 110 100 % 5 35 20 15 13 12 100 20 48 1 0 3 72 El 84% de las PQRSF recibidas corresponden a quejas y reclamos, aspectos en los que se creció un 35% con respecto al mismo período del año anterior. En los períodos comparados. Observamos que la mayoría de las PQRSF, el equivalente al 55%, del total, se recibió durante los meses de febrero y marzo.

MEDIOS DE RECEPCIÓN DE LAS PQRS MEDIO Página WEB Buzón Correo electrónico Personal Archivo Telefonía Otro TOTAL % 69 41 0 0 0 110 63 37 0 0 0 100 Semestre I 2014 No. % 52 72 19 26 0 0 1 2 0 0 72 100 Los medios preferidos por la ciudadanía para la presentación de sus inquietudes son la página WEB (63%) y los buzones de sugerencias (37%), conservando la tendencia del mismo período, vigencia 2014.

RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno es un componente dinamizador del Sistema de Control Interno, debe ser quien facilite los requerimientos de los organismos de Control Externo y la coordinación en los informes de la Entidad, verificándose de esa manera el rol de facilitar, al interior y al exterior, el flujo de información de la entidad.

CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE INFORMES No Qué se debe rendir A quien se le debe rendir Que norma lo exige En qué fecha es la rendición Medio utilizado para hacer la rendición Quien es el responsable 1 Reporte Unificado para el sistema de información y coordinación a población desplazada Oficina Acción Social. Ministerio de justicia y la unidad de victimas Cuál es el periodo rendido Ley 387 de 1997. Ley 1448 de 2011 Vigencia 2014 Cada 6 meses Febrero 28 y agosto 31 vía web 2 Planes de acción cada vigencia y evaluación del año anterior Comunidad Enero 31 3 Acuerdos de Gestión DAFP Ley 1474 de 2011 Vigencia 2014 Enero 31 4 Informes de Gestión Ley 1474 de 2011, art. 74. Y LEY 617 Y 1551 DE 2012 Vigencia 2014 6 Presupuesto debidamente desagregado y las modificaciones Comunidad, Y Concejo Municipal Comunidad, Ley 1474 de 2011 Vigencia 2014 y 2015 Ley 1474 de 2011, Vigencia art. 74. 2014 - 2015 Verificación si no Inspector de policía 2 X Pagina Vía Web del municipio Secretaría de Planeación y Dirección de Comunicaciones X Físico, Vía Web Control interno X agosto Físico, Vía Web Secretarios de Despacho, Directores de Área X Enero 31 y permanente Físico, Vía Web Secretaría de Hacienda X

CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE INFORMES No Qué se debe rendir A quien se le debe rendir Que norma lo exige Cuál es el periodo rendido En qué fecha es la rendición Medio utilizado para hacer la rendición Quien es el responsable 12 de marzo; 12 de Julio; 12 de Noviembre En la pagina web institucional; www. dafp. gov. co Verificación si no Asesor de control interno x X 7 Informe cuatrimestral del estado de control interno DAFP y pagina web institucional 8 Consolidación y publicación Plan Anticorrupción Comunidad Ley 1474 2011, , Decreto 2641 2012 Vigencia 2014 31 de enero 2015 Página Web comunidad Secretaría de Planeación y Dirección de Comunicaciones 9 Informe Seguimiento Plan Anticorrupción Comunidad Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012 Trimestre vencido Abril, agosto, diciembre Página web Asesora de Control Interno X 10 Proyectos de Inversión, ordenado según la fecha de radicado Comunidad Ley 1474 de 2011, art. 77 A 31 de diciembre de cada vigencia A 31 de enero de cada vigencia Página Web Secretaria de Planeación (Líder de prospectiva) X Vigencia anterior 28 de febrero Vía Web empleopublico. gov. c o/ MECI Asesor de control interno X Vigencia anterior 14 de Marzo de cada año Medio físico y plataforma X Anual Hasta el 31 de diciembre de cada vigencia Diferentes medios X 11 12 13 Ley 1474 Estatuto Cada 4 meses anticorrupción Consejo asesor gobierno nacional Circular 001/07 en materia control interno Dirección Nacional Informe de de Derechos de Circular 17 DE 2011 verificación software Autor Informe de avance en el sistema de control interno Convocatoria y realización rendición de cuentas Comunidad CONPES 3654 de 2010 OJO LEY 489 de 1998 Secretaria de Planeación Área de Sistemas Secretaria de Planeación, Dirección de Comunicaciones y Control Interno

CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE INFORMES No Qué se debe rendir 14 Plan de Compras y/o adquisiciones A quien se le debe rendir Que norma lo exige Comunidad Decreto 1510 de 2013 15 Procesos Contractuales Portal único de contratación 16 Relación contractual con anexos digitalizados Contraloría General de Antioquia Decreto 1510 de 2013 Cuál es el periodo rendido En qué fecha es la Medio utilizado para rendición hacer la rendición 31 de enero de cada vigencia Anual Permanente Resolución de CGA 2014500001985 Permanente DEL 12 DE Diciembre 2014 Página web, SECOP Cada que se inicie un proceso y Portal único de dentro de los 3 días Contratación SECOP siguientes a su perfeccionamiento 10 días calendario Portal de gestión a la fecha de transparente de la suscripción del CGA contrato Quien es el responsable Verificación si no Secretarios de despacho y Líder del Departamento Comercial y Bienes X Líder oficina de contratación X Oficina de contratación X CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (FUT) Qué se debe No rendir A quien se le debe rendir Que norma lo exige CGN 2005_0 1 Saldos y Movimientos Contaduría General de la Nación Resolución 357 de 2008 CGN 17 Verificación Cuál es el periodo rendido En qué fecha es la Medio utilizado para rendición hacer la rendición Trimestres I, III y IV Febrero 15, Abril 30 , Julio 30, Octubre 30 A través del CHIP Quien es el responsable Contador si no x

CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE INFORMES No Qué se debe rendir 18 19 20 21 22 23 24 CGN 2005_02 Operaciones Reciprocas CGN 2005 NE_003 Notas Específicas a los estados contables CGN 2005 NG_003 Notas Generales a los estados contables CGN 2007_Boletín de deudores morosos CGN 2007_Informe de control Interno Contable A quien se le debe rendir Que norma lo exige Cuál es el periodo rendido En qué fecha es la rendición Medio utilizado para hacer la rendición Quien es el responsable Contaduría General de la Nación Resolución 357 de 2008 CGN Trimestres I, III y IV Febrero 15, Abril 30, Julio 30, Octubre 30 A través del CHIP Contaduría General de la Nación Resolución 357 de 2008 CGN Año anterior Febrero 15 Contaduría General de la Nación Resolución 357 de 2008 CGN Año anterior Ley 901 de 2004, Resolución 357 de 2008 CGN Contaduría General de la Nación Verificación si no Contador x A través del CHIP Contador x Febrero 15 A través del CHIP Contador x 31 de Mayo y 30 de noviembre 10 de Junio – 10 de Diciembre A través del CHIP Contador x V 28 de Febrero A través del CHIP Asesor de control interno- x A través del CHIP Inspector de policía 2 Hacienda. x A través del CHIP Secretaría de Hacienda PRESUPUESTO x FUT Víctimas 1 y 2 Contaduría General de la Nación Ley 1448 de 2011, Decreto 4800 de 2011 Trimestres I, III y IV FUT Ingresos Contaduría General de la Nación Decreto 3402 de 2007 Trimestres I, III y IV 15 de marzo (IV vigencia anterior), 30 de Abril , 30 de Julio ), 30 octubre de cada vigencia 15 de marzo (IV 2014), 30 de Abril (I 2015), 30 de Julio (II 2015), 30 de octubre (III 2015)

CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE INFORMES No Qué se debe rendir A quien se le debe rendir 25 FUT Ingresos Transferencias recibidas Contaduría General de la Nación 26 FUT Gastos de funcionamiento por unidad ejecutora Contaduría General de la Nación 27 Gastos de funcionamiento transferencias giradas Contaduría General de la Nación 28 29 Gastos de inversión Servicio de la Deuda Contaduría General de la Nación Que norma lo exige Decreto 3402 de 2007 Decreto 3402 de 2007 Cuál es el periodo rendido En qué fecha es la rendición Trimestres I, II, III y IV 15 de marzo (IV 2014), 30 de Abril (I 2015), 30 de Julio (II 2015), 30 de octubre (III 2015) Trimestres I, III y IV 15 de marzo (IV 2014), 30 de Abril (I 2015), 30 de Julio (II 2015), 30 de octubre (III 2015) Medio utilizado para hacer la rendición Quien es el responsable Verificación si no A través del CHIP Secretaría de Hacienda PRESUPUESTO x A través del CHIP Secretaría de Hacienda- Tesorería x

CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE INFORMES No 30 31 32 33 34 Qué se debe rendir Reservas A quien se le Que norma lo exige debe rendir Contaduría General de la Nación Cierre Fiscal Contaduría General de la Nación SGR Ingresos Contaduría General de la Nación SGR Gastos SGR Transferencias Contaduría General de la Nación Decreto 3402 de 2007 Decreto 3402 de 2007 Cuál es el periodo rendido En qué fecha es la rendición Trimestres I, III y IV 15 de marzo (IV 2014), 30 de Abril (I 2015), 30 de Julio (II 2015), 30 de octubre (III 2015) Anual 15 de marzo (IV 2014), 30 de Abril (I 2015), 30 de Julio (II 2015), 30 de octubre (III 2015) Trimestres I, II, III y IV 15 de marzo (IV 2014), 30 de Abril (I 2015), 30 de Julio (II 2015), 30 de octubre (III 2015) Trimestres I, III y IV 15 de marzo (IV 2014), 30 de Abril (I 2015), 30 de Julio (II 2015), 30 de octubre (III 2015) Medio utilizado para hacer la rendición Quien es el responsable Verificación si no A través del CHIP Secretaría de Hacienda PRESUPUEST O x A través del CHIP Secretaría de Hacienda PRESUPUEST O - TESORERIA x A través del CHIP Secretaría de Hacienda PRESUPUEST O x

CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE INFORMES No 35 36 37 38 Qué se debe rendir Vigencias futuras Cuentas por pagar Ejecución Presupuestal Fondo de Salud Tesorería fondo de Salud A quien se le Que norma lo exige debe rendir Contaduría General de la Nación Decreto 3402 de 2007 Cuál es el periodo rendido En qué fecha es la rendición Trimestres I, II, III y IV 15 de marzo (IV 2014), 30 de Abril (I 2015), 30 de Julio (II 2015), 30 de octubre (III 2015) Medio utilizado para hacer la rendición Quien es el responsable Verificación si no A través del CHIP Secretaría de Hacienda PRESUPUESTO x A través del CHIP Secretaría de Hacienda PRESUPUESTO X Trimestres I, II, III y IV 15 de marzo (IV 2014), 30 de Abril (I 2015), 30 de Julio (II 2015), 30 de octubre (III 2015) A través del CHIP Secretaría de Hacienda- Tesorería X

CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE INFORMES No Qué se debe rendir 39 Registro presupuestal Agua Potable y Saneamiento Básico. (la categoría fue modificada y debe diligenciarse un solo formulario) A quien se le debe rendir Contaduría General de la Nación Que norma lo exige Decreto 3402 de 2007 40 Excedentes de liquidez Contaduría General de la Nación Decreto 3402 de 2007 41 Informe MEN – PAE (Alimentación Escolar) Contaduría General de la Nación Resolución 7591 de mayo de 2014 Cuál es el periodo rendido En qué fecha es la rendición Trimestres I, II, III y IV 15 de marzo (IV 2014), 30 de Abril (I 2015), 30 de Julio (II 2015), 30 de octubre (III 2015) Trimestres I, III y IV 15 de marzo (IV 2014), 30 de Abril (I 2015), 30 de Julio (II 2015), 30 de octubre (III 2015) Medio utilizado para hacer la rendición Quien es el responsable Verificación si no A través del CHIP Secretaría de Hacienda PRESUPUEST O X A través del CHIP Secretaría de Hacienda - Tesorería X A través del CHIP Secretaría de Protección Social X

CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE INFORMES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A quien se le debe rendir Que norma lo exige Cuál es el periodo rendido En qué fecha es la rendición Quince días hábiles posteriores al mes de corte 15 de febrero, 23 de Abril; 22 de Julio; 22 de Octubre Mes Vencido Antes del 15 de cada mes No Qué se debe rendir 42 Presentación Informes CGR PRESUPUESTAL E implementación libro de legalización del gasto Contraloría General de la republica Resolución Orgánica 05544/2003; resolución orgánica 5593/2008, Resolución 05 de 2014 CGR Regalías Ingresos y Gastos DNP Y SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Resolución Orgánica 7350 de 2013 Medio utilizado para hacer la rendición Quien es el responsable Verificación Secretario de Hacienda, A través del CHIP PRESUPUESTO Plataforma de DNP y Regalías Secretaría de Planeación y Tesorería Medio utilizado para hacer la rendición Quien es el responsable En línea SIRECI Secretaría de Hacienda Contratación si no X X CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - SIRECI No 43 Qué se debe rendir A quien se le debe rendir Informe Gestión Contraloría General Contractual de la Republica Que norma lo exige Resolución Orgánica 7350 de 2013 Cuál es el periodo rendido En qué fecha es la rendición Trimestres I, II, III, IV trimestral así: Enero 1 o a marzo 31; abril 1 o a junio 30; julio 1 o a septiembre 30 y octubre 1 o a diciembre Verificación si no X

CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE INFORMES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA No Qué se debe rendir A quien se le debe rendir Que norma lo Cuál es el En qué fecha es exige periodo rendido la rendición 44 Informe Consolidado SGP y transferencias nacionales Contraloría General de la Republica Resolución Orgánica 7350 de 2013 Año Anterior 5 de marzo Medio utilizado para hacer la rendición Quien es el responsable Verificación si no En línea SIRECI Secretaría de Hacienda PRESUPUESTO x x Resolución Orgánica 7350 de 2013 Año Anterior 5 de marzo En Línea SIRECI Secretaría de Hacienda EMPRESAS PUBLICAS de La Ceja 45 Alumbrado Público Contraloría General de la Republica 46 Gestión Ambiental Territorial Contraloría General de la Republica Resolución Orgánica 7350 de 2013 Año Anterior 5 de marzo En Línea SIRECI Dirección agroambiental x 47 Regalías Gestión Contractual Contraloría General de la Republica Resolución Orgánica 7350 de 2013 Trimestres I, II, III, IV Enero 16, Abril 16, julio 14, octubre 15 En Línea SIRECI Secretaría de Planeación x 48 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría General de la Republica Resolución Orgánica 7350 de 2013 Semestral con corte a junio 30 y diciembre 31. En Línea SIRECI Control Interno x

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - SIRECI Que norma lo Cuál es el En qué fecha es la exige periodo rendición Medio utilizado para hacer la rendición Quien es el responsable Correo electrónico No Qué se debe rendir A quien se le debe rendir 49 Marco Fiscal de Mediano Plazo (Archivo en Excel y Texto presentado al Concejo con proyecto de presupuesto PDF) Contraloría General de la República Circular 05 de 2014 50 Informe Personal y Costo (Personal de Planta y Contratistas) Contraloría General de la República Circular 05 de 2014 Anual Año Anterior 15 de febrero 15 de abril Verificación si no Secretaría de Hacienda x En Línea SIRECI Gestión humana – presupuesto x CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA No Qué se debe rendir A quien se le debe rendir 51 planes de acción , POAI Contraloría General de Antioquia Que norma lo Cuál es el En qué fecha es la exige periodo rendición Medio utilizado para hacer la rendición Quien es el responsable 2014500001564 de 2014 En el software ALPHASIG de la CGA Secretaría de Planeación Anualmente 28 de Febrero Verificación si no x

CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA A quien se le debe Que norma lo Cuál es el En qué fecha es la No Qué se debe rendir exige periodo rendición 52 Ejecución física y financiera. Indicadores de producto. Ejecución física de indicadores de resultado Contraloría General 2014500001564 de Antioquia. trimestralmente Ultimo día hábil de cada trimestre Permanente Cada vez que se produzcan o cuando se modifiquen Medio utilizado para hacer la rendición Quien es el responsable En el software ALPHASIG de la CGA Verificación si no Secretarios y directores X Secretaria de Planeación. Secretaria de Hacienda, tesorera X PROGRAMA de gobierno del candidato electo a la Alcaldía. Informe del consejo territorial de Planeación CTP. 53 Resolución 2014500001564 PLAN DE DESARROLLO con su DE 2014 DE LA respectivo acto CGA. Contraloría General administrativo. de Antioquia LEY 152. Marco fiscal de mediano actualizado para la vigencia (archivo en Decreto 111 de Excel). 1996 Acta de consejo de gobierno aprobación plan de acción para la vigencia. Programa (PAC).

CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA Que norma lo exige Cuál es el periodo rendido En qué fecha es la rendición Medio utilizado para hacer la rendición Quien es el responsable 54 Procesos Judiciales Contraloría General de Antioquia Resolución 2014500001985 de 2014 Procesos en curso 28 de Febrero Vía Web www. cga. gov. co 55 Proyectos financiados con la Contraloría General banca o donaciones de Antioquia – Deuda Pública Resolución 2014500001985 de 2014 28 de Febrero Vía Web www. cga. gov. co Gestión trasparente 56 Cálculo indicador Ley 617 de 2000, al cierre de la vigencia Contraloría General de Antioquia Resolución 2014500001985 de 2014 Año anterior 28 de Febrero Vía Web www. cga. gov. co 57 Vigencias futuras Constituidas y ejecutadas) Contraloría General de Antioquia Resolución 2014500001985 de 2014 Año anterior 28 de Febrero Vía Web www. cga. gov. co 58 Sinóptico de ingresos y gastos con los compromisos de gastos (En Excel) Contraloría General de Antioquia Resolución 2014500001985 de 2014 A quien se le debe No Qué se debe rendir 59 Estado de las Tecnologías de la información y las comunicaciones Contraloría General de Antioquia Resolución 2014500001985 de 2014 Año anterior Verificación si no Asesor Jurídico externo X Secretario de Hacienda- Tesorería X X X Secretaria de Hacienda Presupuesto Secretaria de Hacienda PRESUPUESTO Año anterior 28 de Febrero Vía Web www. cga. gov. co Secretaria de Hacienda PRESUPUESTO Año anterior 28 de febrero. (Se rendirá en los años impares con la información de la vigencia fiscal anterior) Vía Web www. cga. gov. co Líder de Sistemas y Dirección de Comunicaciones

CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA A quien se le debe No Qué se debe rendir 60 61 62 63 Que norma lo exige Contraloría General de Antioquia Resolución 2014500001985 de 2014 Acto administrativo mediante el cual se aprueba el presupuesto General de Ingresos y Gastos de la vigencia actual Contraloría General acompañado de las de Antioquia disposiciones generales, al igual que el Decreto mediante el cual se liquida el presupuesto de la vigencia Resolución 2014500001985 de 2014 Decreto de Categorización Certificado Presupuesto inicial y Contraloría General ejecutado en la de Antioquia vigencia Planta de cargos Contraloría especificando nivel, General de grado, salario Antioquia (plantilla cga) Medio utilizado para hacer la rendición Quien es el responsable 28 de Febrero Vía Web www. cga. gov. co 28 de Febrero Cuál es el En qué fecha es periodo rendido la rendición Año anterior Año actual Verificación si no Secretaria de Hacienda X Vía Web www. cga. gov. co, opción presupuesto Secretaria de Hacienda PRESUPUESTO X X X Resolución 2014500001985 de 2014 Del año anterior 28 de Febrero Vía Web www. cga. gov. co Secretaria de Hacienda PRESUPUESTO Resolución 2014500001985 de 2014 Año anterior 28 de Febrero Vía Web www. cga. gov. co Gestión Humana

No 64 65 66 67 68 69 Qué se debe rendir A quien se le debe rendir Manual de Funciones y Contraloría Requisitos a General de diciembre de cada Antioquia año Archivo en Excel comprobantes de Contraloría General ingresos y egreso de Antioquia con detalles Balance de Comprobación a Contraloría General nivel de terceros a de Antioquia diciembre 31 de 2014 Copia de Libro mayor Contraloría General de Antioquia Cálculo capacidad Contraloría General de pago a de Antioquia diciembre 31 Certificado déficit fiscal a nivel de terceros Contraloría General separando de Antioquia funcionamiento e inversión CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA Cuál es el Que norma lo En qué fecha es periodo exige la rendición rendido Medio utilizado para hacer la rendición Quien es el responsable Verificación si no Resolución 2014500001985 de 2014 Año anterior 28 de Febrero Vía Web www. cga. gov. co Gestión humana X Resolución 2014500001985 de 2014 Año anterior 28 de Febrero Vía Web www. cga. gov. co Secretaria de Hacienda- Tesorería X Secretaria de Hacienda CONTABILIDAD X Resolución 2014500001985 de 2014 Año anterior 28 de Febrero Vía Web www. cga. gov. co Secretaria de Hacienda X Vía Web www. cga. gov. co Secretaria de Hacienda PRESUPUESTO X Resolución 2014500001985 de 2014 Año anterior 28 de Febrero

CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA A quien se le debe Que norma lo No Qué se debe rendir exige 70 Certificado ejecución Resolución presupuestal gastos Contraloría General 201450000198 de inversión en de Antioquia 5 de 2014 patrimonio histórico y cultural 71 Resolución Contraloría General 201450000198 de Antioquia 5 de 2014 72 73 74 75 Pólizas de Seguros Acto administrativo mediante el cual se Resolución Contraloría General constituyen 201450000198 de Antioquia reservas 5 de 2014 presupuestales Acto administrativo Resolución mediante el cual se Contraloría General 201450000198 constituyen cuentas de Antioquia 5 de 2014 por pagar Cuál es el En qué fecha es Medio utilizado para periodo la rendición hacer la rendición rendido Verificación si no X Año anterior 28 de Febrero Vía Web www. cga. gov. co Secretaria de Hacienda PRESUPUESTO Dos años anteriores 28 de Febrero (años impares) Vía Web www. cga. gov. co Oficina comercial y bienes X Vía Web www. cga. gov. co Secretaria de Hacienda PRESUPUESTO X X Año anterior 28 de Febrero Vía Web www. cga. gov. co Acto administrativo mediante el cual se Resolución Contraloría General autoriza 201450000198 de Antioquia comprometer 5 de 2014 vigencias futuras Año anterior 28 de Febrero Vía Web www. cga. gov. co Resolución Contraloría General 201450000198 de Antioquia 5 de 2014 Año anterior 28 de Febrero Vía Web www. cga. gov. co Boletín de Tesorería Quien es el responsable Secretaria de Hacienda PRESUPUESTO Secretaria de Hacienda- Tesorería

CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA No Qué se debe rendir A quien se le debe Que norma lo Cuál es el En qué fecha es rendir exige periodo rendido la rendición 76 Formato Actualización MECI 77 Certificación de Menor Cuantía Resolución Contraloría General 2014500001985 de Antioquia de 2014 78 Informe avance de cumplimiento Plan de Mejoramiento 79 80 81 Informe al culminar la gestión Encuesta de Gestión Ambiental (con sus respectivos anexos) Actos administrativos digitalizados mediante el cual se modifica el presupuesto general de ingresos y gastos Resolución Contraloría General 2014500001985 de Antioquia de 2014 Contraloría General de Antioquia Resolución 2371/12 Resolución Contraloría General 2014500001985 de Antioquia de 2014 Medio utilizado para hacer la rendición Quien es el responsable Verificación si no Año anterior 28 de Febrero Vía Web www. cga. gov. co Asesor de control interno X Año anterior 28 de Febrero Vía Web www. cga. gov. co Líder programa de contratación X Año anterior 28 de Febrero Vía Web www. cga. gov. co Asesor de control interno X Período de Gobierno 15 Días hábiles después de la fecha efectiva de retiro o terminación del encargo (artículo 4 ley 951 de 2005) Vía Web www. cga. gov. co Secretarios de Despacho, Directores, Alcalde y Control Interno Año anterior 28 de febrero Vía Web www. cga. gov. co, gestión transparente opción Encuesta Ambiental Director agroambiental X Permanente Diez (10) días hábiles después del perfeccionamient o Vía Web www. cga. gov. co. Nuevo Módulo de Presupuesto Secretaria de Hacienda PRESUPUESTO X

SUPERSALUD No Qué se debe rendir 82 Evidencia del reporte de información 83 Plan de Mejoramiento 84 Ejecución plan de Mejoramiento No Qué se debe rendir 85 86 87 Declaración de retención en la fuente Publicar mensualmente el balance general y estado de la actividad financiera , económica , social y Ambiental Información exógena Cuál es el periodo rendido A quien se le debe rendir Que norma lo exige Supersalud Circula Única Supersalud Al año siguiente Decreto 1769 de 1994; circular única 2007 Al año siguiente Dirección Seccional de Salud de Antioquia En qué fecha es la rendición Medio utilizado para hacer la rendición Quien es el responsable si no Director Local de salud /alcalde X 30 de Enero En medio impreso y Director Local de magnético salud /alcalde X Vía web 25 de Febrero; www. supersalud. go 31 de Julio v. co DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN Cuál es el Medio utilizado A quien se le Que norma lo En qué fecha es periodo para hacer la debe rendir exige la rendición rendido rendición Decreto 4818/07 CUMINIDAD Resolución 357 de 2008 CGN AÑO Actual DIAN Resolución 228 del 31/10/2013 Periodo causado Quien es el responsable Verificación si no contador X En la página web del municipio o en carteleras contador X Según calendario En la plataforma de tributario la DIAN Contador X Según NIT y en la plataforma de Periodo causado según calendario la DIAN tributario DIAN Verificación Mensualmente

OTROS INFORMES A quien se le debe Que norma lo No Qué se debe rendir exige 88 Informe CNSC 80 Reporte SIMAT Sistema de Matriculas Comisión Nacional del Servicio Civil Gobernación de Antioquia Ley 909 de 2004 Resolución 5360 de 2006 Cuál es el periodo rendido En qué fecha es la rendición Medio utilizado Quien es el para hacer la responsable rendición Trimestral Abril, julio, octubre, enero En línea Vigencia Segunda semana de febrero, Novedades primera semana de mayo Verificación si no Gestión humana X En Línea Secretaria de educación X Vigencia 16 de enero, 13 de febrero, 13 de marzo, 17 de abril, 15 de mayo, 19 de junio, 17 de julio, 21 de agosto, 18 de septiembre, 16 de octubre, 20 de noviembre En Línea Secretaria de Planeación X 91 Reporte al sisben Decreto 1192 Dirección nacional de 2010, de Planeación resolución 4060 de 2014 92 Reporte al SICEP Dirección nacional Circulares DNP de Planeación Vigencia 30 DE junio de cada año En Línea Secretaría de Planeación X 93 Reporte de audiencias públicas Dirección Nacional Circulares DNP de Planeación Vigencia 15 de marzo En el SICEP Secretaría de Planeación X 94 Reporte atención presencial al ciudadano Dirección Nacional Circulares DNP de Planeación Vigencia 15 de Marzo En el SICEP Secretaria de Planeación X

OTROS INFORMES No 95 96 97 Qué se debe rendir A quien se le debe rendir Reporte Archivo General Implementación del Departamento ley de archivos paz y salvo por derechos de autor Ministerio de las de la emisora TICS radio Capiro Informe sobre verificación en el municipio del sacrificio clandestino de porcinos Procuraduría agraria y ambiental de Antioquia Cuál es el En qué fecha es la Que norma lo exige periodo rendición Medio utilizado para hacer la rendición Quien es el responsable Verificación si no Circulares DNP Vigencia Segunda semana Julio y Diciembre Oficina de archivo y correspondencia X ley 23 de 1982 articulo 62 Año anterior dentro del primer trimestre del año Físico y vía web Dirección de comunicaciones X Ley 99 de 1993, articulo 65. Ordenananza 18 de 2002, código de policía. Ley 734 de 2002 código único disciplinario artículos 37 y 38 y 44 y 48 Cada año Cada 2 meses FISICO Secretaria de Gobierno y protección social X

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