OFICINA ASESORA DE PLANEACIN Principales hallazgos de la

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Principales hallazgos de la auditoría en las Direcciones Territoriales Aspecto evaluado Hallazgo ACPM Indicadores • No se evidencia planificación de capacitaciones que permita verificar coherencia con el cálculo del indicador. • No se evidencia coherencia entre la fórmula del indicador frente al dato reportado. • No se evidencia acción concreta para eliminación de las causas de incumplimiento de indicadores catastrales (falta de personal) • No se tienen los registros adecuados que demuestren el cumplimiento del indicador (capacitación) 703 705 ACPM En el manual no se encuentra incorporado el concepto de corrección Control de registros • No se tiene claridad respecto al tipo de información que compone el expediente del municipio en cuanto a indicadores municipales. • Formatos de Igacnet que no se pueden abrir en algunos equipos • Expedientes sin numeración de folios • No se evidencia recibido por parte del funcionario • Se evidencian registros de control de calidad con tachones, enmendaduras y corrector • Riesgos de accesibilidad al archivo físico de las fichas prediales desde el exterior de la oficina 707

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Principales hallazgos de la auditoría en las Direcciones Territoriales Aspecto evaluado Proveedores Hallazgo ACPM • No es claro el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato. • No se evidencia el cumplimiento de los requisitos – Cert. Procuraduría. • No se evidencia registro del cumplimiento de competencias de contratistas. 704 Procesos relacionados con el cliente • El tiempo de entrega de cartas catastrales no se encuentra documentado Producto no conforme • No se realiza un adecuado análisis de las causas generadoras de producto no conforme. Satisfacción del cliente • Es conveniente definir fuentes alternativas de medición de la satisfacción del cliente y revisar los tipos de encuesta según el cliente. • En la territorial no se evidencia el análisis y plan de acción de la encuesta de satisfacción • El buzón de sugerencias debe garantizar protección de la información plasmada por el usuario 702 Se encuentra un equipo de la territorial sin las licencias de uso de los programas instalados 706 Legales

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Principales fortalezas detectadas por la auditoría externa en las Direcciones Territoriales Fortalezas detectadas por la auditoría externa • Se tiene una facilitadora para el manejo de la estructura del sistema de gestión asociada a la calidad y su apoyo permite que el sistema de gestión tenga un alto nivel de actualización. Se tiene un facilitador que apoya desde la sede central lo cual refuerza aún más la estrategia de mantenimiento del sistema. • En los acuerdos de gestión se relacionan los ámbitos de compromiso: liderazgo, planeación, toma de decisiones.