Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main Hessisches Competence Center fr

Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung (HCC) Das HCC stellt sich vor Stand 01. 2007

Das HCC: Eine innovative junge Behörde 2001 Gründung des HCC im Rahmen der Reformprojektes „Neue Verwaltungssteuerung“ als zentrales Kompetenz- und Servicezentrum* * Seit 2003 organisatorisch der Oberfinanzdirektion in Frankfurt zugeordnet. Shared Service Center für Beschaffung, Finanz- und Rechnungswesen Wiesbaden Zertifiziertes SAP Customer Competence Center für Einführung und Betrieb von SAP © HMd. F/ OFD/ HCC 2006 2

Besondere Erfolge sind bereits errungen: Nominiert für den Innovationspreis 2005 © HMd. F/ OFD/ HCC 2006 3

Im Rahmen der NVS übernimmt das HCC folgende Kernziele Unterstützung und Entlastung der Ressorts durch: Einrichtung eines zentralen Finanz- und Dienstleistungszentrums mit hoher Servicequalität Æ Optimale organisatorische und wirtschaftliche Gestaltung des Finanz- und Rechnungswesens Æ Strategische, operative und technische Optimierung der Beschaffung Æ Zentrale Steuerung des SAP-Betriebes, Betreuung der SAP-Landesreferenzmodelle Rechnungswesen und Materialwirtschaft sowie Personalwesen Æ Bedarfsgerechte Weiterentwicklung und Roll out des Landesreferenzmodells in die Dienststellen Æ Qualifizierung der Landesbediensteten in den Bereichen Rechnungswesen und Personalwirtschaft © HMd. F/ OFD/ HCC 2006 4

Was ist das Projekt Neue Verwaltungssteuerung? Ziele • Ausrichtung von Verwaltungshandeln an gesetzlichen und politischen Zielen • Umsetzung des „Aufgaben -Kompetenz. Verantwortung-Prinzips“ durch Delegation von Verantwortung • Stärkung des Kostenbewusstseins • Erhöhung der Kostentransparenz Instrumente Nutzen • Modernes Rechnungswe sen inkl. Kosten- und Leistungsrechn ung • Verbessertes Angebot staatlicher Leistungen für Bürger und Wirtschaft • Strategisches Controlling mit der Balanced Scorecard • Bessere Steuerbarkeit der Verwaltung durch die Landesregierung • Effizientes Personalmana gement • Dezentralisier ung • Motivierte und kundenorientie rte Mitarbeiter • Zielgerichteter Einsatz der Finanzmittel auf der technologischen Basis SAP - umfassende SAP Einführung in allen Ressorts - • Kostensenkung © HMd. F/ OFD/ HCC 2006 5

Die NVS ist Teil der Verwaltungsreform in Hessen Verwaltungsreform Aufgabenabbau, Privatisierung, Landesbetriebe Verfahrens. E-Government Beschleunigung, Vorschriften • Dokumenten. Abbau und Workflowmanagement • Hessen Corporate Network • Hessenportal Bündelung und Delegation NVS Personalmanagement • Neue Verwaltungssteuerung und • Modernes Rechnungswesen Re. We SAP HR Mit der Verwaltungsreform macht sich Hessen fit für die Zukunft. Die Landesverwaltung soll ein leistungsfähiges und wirtschaftlich arbeitendes Unternehmen werden. © HMd. F/ OFD/ HCC 2006 6

Design und Stand des Projektes Neue Verwaltungssteuerung Produkthaushalt konzeptionelle Grundlagen Entwicklung Produkthaushalt Konzernbilanz Einführung Produkthaushalt Landesreferenzmodell Personalwesen (LRM HR) in 280 Dienststellen Entwicklung Personalmanagement Einführung Personalmanagement Landesreferenzmodell Rechnungswesen (LRM Re. We) in 760 Dst. Entwicklung kfm. Rechnungswesen Einführung kfm. Rechnungswesen 1998 1999 2000 © HMd. F/ OFD/ HCC 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1. 1. 2007 2008 2009 7

SAP in Hessen Vertrieb Finanzbuchhaltung SD Materialwirtschaft FI MM Enterprise-Buyer Professional Controlling CO EBP Projektsystem PS SAP Business Intelligence BI Business Consolidation Services PM BCS Personalwirtschaft HR RE Instandhaltung (HI) Immobilienmanagement (HI) Release: my. SAP ERP 2004 ECC 5. 0 SAP R/3 4. 6 C SEM 6. 0 SRM 4. 0 © HMd. F/ OFD/ HCC 2006 8

Aufgaben des HCC als Shared Service Center für das Land Hessen Verwaltungsdienstleistungen Entwicklung • SAP – Entwicklungszentrum • Landesreferenzmodell Re. We • Landesreferenzmodell HR • Business Intelligence Z. B. zentraler Buchungsservice, Finanzservice, Controlling, Berichtswesen, Budget, Bilanz, Konsolidierung Anwendungsbetrieb - und Softwarepflege Qualifizierung HCC • Administration der Anwendung • Wartung und Pflege • Schulung • Coaching • Produktivunterstützung Einführungsunterstützung • Modernes Rechnungswesen Beratung und Betreuung • Betriebs- und Anwender. Support • User Help Desk • Prozesssteuerung © HMd. F/ OFD/ HCC 2006 Beschaffungs- und Finanzdienstleistungszentrum Servicezentrum für den SAP-Betrieb Zentrale Vergabe • Liefer- und • Dienstleistungsaufträge 9

Aufbau des HCC Hessisches Competence Center (HCC) Fachliches HCC Anwendungsmanagement • Finanzbuchhaltung (extern/ intern) • Bank/ Zahlungsverkehr (Liquiditäts -meldung/ -bedarf) • Bilanzteam • Fachbetreuung Personalwirtschaft • Schnittstellenbetreuung (HR/ Re. We) • Anwendungsbetrieb • Entwicklung Re. We/ HR • Beratung und Betreuung • Business Intelligence • Softwarepflege • Schulung • Betriebsmanagement Anwendungs. Projekte • Integration Vorsysteme • Einführung Rechnungswesen HZD* Zentrale Beschaffung Technisches HCC • Bedarfsbündelung/Standardisierung • Bereitstellung technische Infrastruktur • Durchführung von Vergabeverfahren • Technischer 2 nd und 3 rd Level Support • Abschlüsse von Rahmenverträgen • SAP-Basis Betrieb • Beratung der Bedarfsstellen • E-Procurement • Technische Unterstützung und Beratung bei Projekten • E-Vergabe *Hessische Zentrale für Datenverarbeitung – das Technische HCC ist virtueller Bestandteil des HCC © HMd. F/ OFD/ HCC 2006 10

Das HCC steht vor zentralen Herausforderungen Anforderung an das HCC Hohe Qualität der Dienstleistung Kostendeckung Marktgerechte Verrechnungspreise Kabinettsbeschlüsse © HMd. F/ OFD/ HCC 2006 Haushalts. Aufstellungserlass NVS-Konzepte 11

Die Sicherstellung der hohen Qualität unserer Dienstleistungen ist zentrales Ziel Qualität der Dienstleistungen Zertifizierung als SAP Customer Competence Center Kontinuierliche Erfüllung der Servicelevel - qualitativ - terminlich - finanziell Kontinuierliche Optimierung der operativen Dienstleistungen Bedarfsgerechte Qualifizierung der Mitarbeiter © HMd. F/ OFD/ HCC 2006 12

HCC Geschäftsmodell HCC Leistungs- und Entgeltverzeichnis (LEV) Obligatorische Leistungen Optionale Leistungen Mengenabhängige Leistungen Basisleistungen Sonstige Leistungen Einheitspreis je Menge Festpreis je Paket Verrechnung nach Aufwand Buchungskreis / Ressort © HMd. F/ OFD/ HCC 2006 13

Das HCC steht kontinuierlich vor neuen Aufgabenstellungen Konsolidierung Produkthaushalt Berichtswesen Weiterentwicklung Teilkonzernbilanzen Konzernbilanz Output-orientierte Steuerung Business Intelligence Business Warehouse Beschaffung Rechnungswesen Personalwesen Releasewechsel E-Business E-Government Wissenstransfer E-Procurement E-Vergabe E-Learning Portal HNC 2000 DMS Erfahrungsaustausch Public-Public Partnership © HMd. F/ OFD/ HCC 2006 14

Highlights des HCC Einzigartigkeit In der gesamten Verwaltungswelt Anerkannte Experten Im Land, bundesweit und international. Nominiert für den Innovationspreis 2005 mit dem Produkt Financial Shared Services. Seit November 2006 zertifiziertes SAP Customer Competence Center Gebündelte Kompetenz auf hohem Niveau Spezialisten vereinen Projektmanagement-, Verwaltungs-, BWL- und SAP-Know How mit hohem persönlichen Engagement und Freude an der Herausforderung Projektmotor Verwaltungsreform Neu entwickelte Lösungen und Erfahrungen fließen permanent in die Weiterentwicklung des Reformprojektes ein. Wissenstransfer im Sinne eines Public-Public Partnership, Präsenz auf Messen, Kongressen und Foren zum Erfahrungsaustausch © HMd. F/ OFD/ HCC 2006 15

Zahlen und Fakten 22 Mrd. € Haushaltsvolumen SAP Anwender Hessische Landesbedienstete 80 800 Buchungskreise Dienststellen Alle Angaben sind gerundet *Gesamtzahl aller aktiven hessischen Landesbediensteten und Versorgungsempfänger ohne Hochschulen und Unikliniken © HMd. F/ OFD/ HCC 2006 12. 000 195. 000* 350 Mitarbeiter im HCC 16

Kontakt und weitere Informationen Wir stehen gerne für Fragen und weitere Informationen zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte an: Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung Mainzer Str. 75 65189 Wiesbaden Tel. : 0611 -7038 -100 mailto: HCC-Info@hcc. hessen. de Informieren Sie sich auch im Internet unter: http: //www. reformkurs. hessen. de http: //www. hmdf. hessen. de © HMd. F/ OFD/ HCC 2006 17