Ny ressourcetildelingsmodel Dagtilbudsomrdet Baggrund Ny indretning p Dagtilbudsomrdet

Ny ressourcetildelingsmodel Dagtilbudsområdet

Baggrund • Ny indretning på Dagtilbudsområdet, herunder oprettelse af vuggestuepladser i alle SI’er samt ny ledelsesstruktur i de selvstændige institutioner • Budget 2017 – reduktion af ressourcen til SFO-ledelse på kr. 250. 000 (netto) i 2017 stigende til kr. 500. 000 (netto) i overslagsårene • Modellen rækker ind i 4 områder: • • Vuggestue Børnehave Førskole SFO

Formål • • • Tilpasse til ny struktur, herunder ledelse Gennemskuelige og forholdsvis enkle principper Omfordele ledelses- og personalenormeringen i forhold til børnetallet Tildele ledelsestid til vuggestuer Holde de enkelte områder adskilte i forhold til takstberegning • Formålet er IKKE: • fra centralt hold at anvise, hvorledes de tildelte ressourcer konkret skal udmøntes. Dette er fortsat et ledelsesansvar ude på den enkelte institution indenfor rammerne af de kommunalt bestemte styrelsesvedtægter, politikker, strategier samt gældende lovgivning

Nuværende ressourcetildelingsmodel(ler) • Man ganger normeringen med antallet af børn, og derefter opdeler posen i mange forskellige parametre efter flg. princip: • Den aktuelle ledernormering - IKKE udregnet i forhold til børnetal. • Herefter får man et ”restnormering” som er personalenormering. Denne opdeles efter 70/30 princippet. • Et uafhængigt beløb til ledelsestid til vuggestuer • Børnetalsafhængige udgifter • Børnetalsafhængige personaleudgifter • Øvrige udgifter

Nuværende normering ledelsestid

Opmærksomhedspunkter nuværende model Vuggestue • Uhensigtsmæssigt, at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af vuggestuebørn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet 6 -20 børn. Børnehave • Uhensigtsmæssigt, at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af børnehavebørn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet 18 -96 børn. • Ved fællesledelse fordeles de 37 timer ligeligt mellem antallet af institutioner. Små institutioner tildeles således ligeså meget ledelsestid som store institutioner ved fællesledelse. Små institutioner betaler således ligeså meget til fælleslederen som de store institutioner, hvilket har konsekvenser for den faktiske normering i den enkelte institution. Førskole • Førskole-børn kræver også ledelse. Antallet af førskole-børn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet 6 -28 børn fuldtidsbørn. SFO • Uhensigtsmæssigt at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af SFO-børn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet 56 -249 børn. SFO+SI • Børnehave: Uhensigtsmæssigt, at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af børnehave-børn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet 16 - 62 børn. • SFO: Uhensigtsmæssigt, at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af SFO-børn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet 12 -57 børn. • Konsekvensen af ovenstående er en uensartet personalenormering pr. barn på de enkelte institutioner.

Hvad tænker vi? Ledelse • Taget posen med ledernormering og fordelt i forhold til børnetal (alle områder) • For de selvstændige institutioner: • Fordelt ledernormeringen på henholdsvis overordnet leder og afdelingsleder • Overordnet ledernormering er fordelt efter børnetal i de enkelte områder

Ny ledelsesstruktur • 5 overordnede dagtilbudsledere • Fjerritslev, Brovst (herunder Skovsgård), 2 i Aabybro (herunder Biersted), Pandrup • Det betyder således, at det med forslaget bliver ansat 5 overordnede dagtilbudsledere med ansvar for to eller flere daginstitutioner • De tidligere selvstændige daginstitutioner indgår som afdelinger i ét område • Områdelederen i 4 områder er tovholder for netværk med områdets afdelingsledere samt SI-ledere i området • Hver afdeling har en afdelingsleder, der indgår i ledelsesteamet med de øvrige afdelingsledere og den overordnede dagtilbudsleder for hver af de 5 områder.

Funktionsbeskrivelser • Overordnede dagtilbudsledere • Sætte retning for den pædagogiske udvikling med udgangspunkt i nationale og kommunale strategier og politikker. • udvikle gode relationer mellem egen organisation og fx forældre, forvaltning og politikere samt andre institutioner på børne- og ungeområdet, fx implementering af politikker, aftalestyring og nye læreplanstemaer. • Have et strategisk overblik, der skaber sammenhæng i den pædagogiske organisation og i brugen af medarbejderressourcer Den overordnet dagtilbudsleder er leder på fuld tid. Det forventes, at den overordnede dagtilbudsleder er synlig på alle de institutioner, man har ansvaret for.

Funktionsbeskrivelser • Afdelingsledere • yde den nødvendige faglige sparring og coaching af medarbejderne gennem sin pædagogiske ledelse og personaleledelse • Varetage daglig kontakt og samarbejde med forældre • være synlig og lede sine medarbejdere i det daglige arbejde med børnene • Deltage i og bidrage til ledelsesteamet for området • Faglig og personalemæssig ledelse i overensstemmelse med de fælles visioner og retningslinjer, der er udstukket og aftalt i ledelsesteamet Ledelsestiden for afdelingslederen vil afhænge af børnetallet. De fleste afdelingsledere vil derfor indgå i personalenormeringen i institutionen. Dette gør, at afdelingslederen er nærværende, tilgængelig og kan lede tæt på medarbejderne.

• Billederne er ”ideal-typer” og der vil være variationer fra område til område bl. a. afhængigt af, hvilke kompetencer og interesser den overordnede dagtilbudsleder og ledelsesteamet har.

Normeringer

Børnetal anvendt i ressourcetildelingsmodeller – både nuværende og forslag • Alle beregninger er foretaget med udgangspunkt i de budgetterede børnetal fra 2017. Der sker en regulering i forhold til de faktiske børnetal i forbindelse med den sidste budgetopfølgning, hvilket er i efterår 2017. I forslaget til ny ressourcetildelingsmodel ganges timetallet med gennemsnitslønninger.

Herefter følger konsekvenser af modellen for de enkelte områder • I kan vælge kun at beskæftige jer med eget område. Der er 2 slides for hvert område. En hvor I kan se de konsekvenserne i forhold til den nuværende ressourcetildelingsmodel fordelt på ledelses- og personaletid samt de økonomiske konsekvenser. • En, hvor fordelingen af ledelsestiden er fordelt på henholdsvis overordnet leder og daglig leder • Modellerne viser helårsvirkningen. Da strukturen og modellen først træder i kraft pr. 1. april 2017 skal I således gange de økonomiske konsekvenser med 0, 75 (9/12 måned) • For enkelte institutioner sker der også en ændring i børnetallet pr. 1. april i forhold til den nuværende model. I de tilhørende noter vil dette være anført.

Område A

Område A – fordeling af ledelsestid

Område B

Område B – fordeling af ledelsestid

Område C

Område C – fordeling af ledelsestid

Område D

Område D – fordeling af ledelsestid

Område E

Område E – fordeling af ledelsestid

Børnetalsafhængige udgifter - nu

Børnetalsafhængige udgifter - forslag

Øvrige • Børnehave • • • Madordning: 507 kr. /barn/mdr. Udvidet åbningstid: 25. 800 kr. /år/institution Bevilling Budget 2017: 1. 250 kr. /år/barn 3 – 6 årige Inklusion Tosprog • Førskole/SFO • FTR/LTR • Rengøring (kun Aabybro) • Grunde (kun Aabybro)

Tidslinje • 9. januar – Børne- og Familieudvalgsmøde • 13. januar – høring • 24. februar– høring slut • 13. marts – Børne- og Familieudvalgsmøde • 22. marts – Økonomiudvalgsmøde • 30. marts – Kommunalbestyrelsesmøde