Nvrh optimalizace institucionlnho zabezpeen boje s korupc v

Návrh optimalizace institucionálního zabezpečení boje s korupcí v rezortu MO Klíčová aktivita 02 projektu „Optimalizace systému boje s korupcí v rezortu Ministerstva obrany“ Reg. č. CZ. 1. 04/4. 1. 00/B 6. 00004 16. září 2015 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

OBSAH Ø Část I. – Předmět Klíčové aktivity 02 Ø Část II. – 1. fáze - Analýza současného stavu Bs. K v resortu MO Ø Část III. – 2. fáze - Doporučení k optimalizaci Bs. K v resortu MO

Část I. Předmět Klíčové aktivity 02

Specifikace Klíčové aktivity 02 Předmět: Ø Posouzení současného stavu v oblasti Bs. K v rezortu MO Ø Navržení změn, které povedou ke zvýšení efektivity činností Bs. K vykonávaných všemi dotčenými subjekty Fáze: 1. fáze - Analýza současného stavu v oblasti zabezpečení Bs. K v rezortu MO 2. fáze - Doporučení k optimalizaci boje s korupcí v rezortu MO (studie)

Část II. 1. fáze – Analýza současného stavu v oblasti zabezpečení Bs. K v rezortu MO

Analýza současného (AS-IS) stavu Bs. K Ø Analýza byla realizována na základě: • Studia relevantní dokumentace MO • Účasti na workshopu s pracovníky Ref. PKA • Realizovaných řízených rozhovorů s odpovědnými osobami rezortu MO Ø Současný stav Bs. K zmapován k datu 15. 12. 2014 Ø Výstupem je dokument Analýza současného stavu v oblasti zabezpečení Bs. K v rezortu MO

Struktura dokumentu Analýzy Ø Seznam zkratek Ø Úvodní informace Ø Kompetence v oblasti boje s korupcí Ø Proces Zabezpečení boje s korupcí Ø Ostatní činnosti vykonávané k naplnění svěřené působnosti v oblasti boje s korupcí Ø Odpovědné prvky v oblasti boje s korupcí Ø Komunikační toky v oblasti boje s korupcí Ø Zpětná vazba v oblasti boje s korupcí Ø Seznam schémat

Kompetence v oblasti Bs. K Ø Kabinet ministra obrany - Ředitelství Kabinetu ministra obrany - Referát protikorupčních aktivit Ø K 1. 7. 2014 gesce za boj s korupcí v rámci rezortu MO převedena z Inspekce ministra obrany na Kabinet ministra obrany: • Kab. MO - odpovědnost za gesci boje s korupcí • IMO - odpovědnost za gesci zabezpečení boje proti podvodným jednáním

Referát protikorupčních aktivit (Ref. PKA) Ø Působnost Ref. PKA vymezena Organizačním řádem MO (Rozkaz ministra obrany č. 91/2014 ze dne 19. 6. 2014) Ø Ref. PKA tvořen 3 pracovníky: • Vedoucím • Protikorupčním referentem č. 1 • Protikorupčním referentem č. 2 Ø Funkční náplň pracovníků vymezena Popisem pracovní činnosti zaměstnance ze dne 1. 7. 2014

Proces Zabezpečení boje s korupcí Ø Detailně zmapovány a schematicky i textově popsány 3 stěžejní aktivity procesu Zabezpečení boje s korupcí: • Aktualizace Rezortního protikorupčního programu Ministerstva obrany (RIPP MO) • Správa rezortní elektronické protikorupční linky • Vyhodnocování vlastní činnosti Bs. K Ø Ostatní aktivity / činnosti vykonávané pracovníky Ref. PKA z důvodu zajištění komplexnosti nastaveného systému boje s korupcí v rezortu MO jsou popsány v Procesním modelu MO v rámci průřezových procesů MO

Proces Zabezpečení boje s korupcí – Procesní model MO Ø Karta procesu

Popis aktivit procesu Zabezpečení boje s korupcí Ø Procesní schéma - grafické znázornění (vizualizace) procesu Ø SIPOC - strukturovaná tabulka popisující aktivitu procesu, její vstupy a výstupy, včetně jejich odesílatelů, resp. příjemců S - Supplier (dodavatel) / I - Input (vstup) / P - Process (proces) / O - Output (výstup) / C - Customer (zákazník) Ø RASCI - matice odpovědnosti přiřazující k jednotlivým činnostem role, které se na nich podílejí, a těmto rolím jednoznačně definuje odpovědnosti v rámci dané činnosti R - Responsible (zodpovědný) / A - Accountability (vlastník) / S Support (spolupracuje) / C - Consultation (konzultuje) / I - Information (je informován)

Procesní schéma – ukázka

SIPOC – ukázka části tabulky

RASCI matice – ukázka části tabulky

Ostatní činnosti vykonávané k naplnění svěřené působnosti v oblasti Bs. K Ø Ref. PKA vykonává kromě procesu Zabezpečení Bs. K i některé činnosti, které jsou součástí průřezových procesů MO (popsány v Procesním modelu MO): • 1. 05. Plánování činnosti rezortu • 1. 02. 12. Zabezpečení odborného a metodického řízení • 3. 02. 01. Zabezpečení přípravy a rozpracování materiálů projednaných vládou a parlamentem • 3. 02. Zpracování stanovisek a analýz dokumentů a problémů mezirezortního charakteru • 3. 02. 03. Zabezpečení součinnosti s mimorezortními subjekty a pracovními skupinami • 3. 06. Zabezpečení součinnosti se zahraničními subjekty a pracovními skupinami • 3. 07. 11. Poskytování finančních darů a dotací • 3. 09. 02. Poskytování informací a komunikování s obyvatelstvem a sdělovacími prostředky

Odpovědné prvky v oblasti Bs. K Ø Hlavním odpovědným prvkem v oblasti Bs. K je Referát protikorupčních aktivit Ø Na výkonu aktivit Bs. K se podílejí i další organizační role MO: • Ministr obrany • Vedoucí zaměstnanci přímo podřízení ministrovi obrany • Ředitel Kabinetu ministra obrany • Pracovníci Inspekce ministra obrany • Pracovníci Agentury služeb • Pracovníci Odboru komunikace a propagace • Pracovníci Agentury komunikačních a informačních systémů

Odpovědné prvky – ukázka části souhrnné tabulky

Kapacitní vytížení – ukázka části souhrnné tabulky

Část III. 2. fáze – Doporučení k optimalizaci boje s korupcí v rezortu MO (studie)

Cíle 2. fáze klíčové aktivity 02 Ø Navrhnout koncept změny struktur, působností a počtů, systémových změn a úprav Ø Zpracovat studii Doporučení k optimalizaci boje s korupcí v rezortu MO, která poskytne vyjádření k: • Charakteru, množství a rozdělení kompetencí se zaměřením na možnost soustředit protikorupční agendu u jednoho OC MO • Činnostem vykonávaným k naplnění svěřené působnosti a možnosti jejich optimalizace • Struktuře a kompetencím odpovědného OC MO • Nárokům na personální zabezpečení • Ideální formě sdílení informací a fungování zpětné vazby Ø Promítnutí navržených změn do individuálních aktů řízení MO

Struktura studie Ø Seznam zkratek Ø Úvodní informace Ø Rozdílová analýza • Kompetence v oblasti boje s korupcí • Aktualizovaná procesní schémata stěžejních aktivit Bs. K Ø Identifikace nedostatků / slabých míst Ø Návrhy doporučení vedoucí k optimalizaci Bs. K • Doporučení v oblasti organizační • Doporučení v oblasti procesní • Doporučení v oblasti technologické Ø Závěr Ø Seznam schémat

Rozdílová analýza - Kompetence v oblasti Bs. K Ø Popis stěžejních rozdílů stavu zmapovaného v prosinci 2014 (1. fáze - prosinec 2014) a stavu při zpracování studie (2. fáze - únor 2015) Ø Provedení organizační změny v oblasti zabezpečení Bs. K v rámci rezortu MO z důvodu přípravy nové systemizace podle zákona o státní službě, a to k 1. 1. 2015 a následně k 1. 2. 2015 Ø Z důvodu reorganizace MO bylo změněno organizační začlenění pracovníků zajišťujících činnosti gestora boje s korupcí:

Rozdílová analýza - Aktualizovaná procesní schémata stěžejních aktivit Bs. K Ø Se změnou organizačního začlenění pracovníků zajišťujících činnosti gestora Bs. K do Sekce dozoru a kontroly MO došlo oproti zmapovanému stavu k datu (1. fáze - prosinec 2015) k procesním změnám při výkonu aktivit Bs. K Ø Byla provedena aktualizace procesních schémat, SIPOC tabulek a RASCI matic (k únoru 2015): • Aktualizace Rezortního protikorupčního programu Ministerstva obrany (RIPP MO) • Správa rezortní elektronické protikorupční linky • Vyhodnocování a zveřejňování informací o plnění úkolů souvisejících s činnostmi Bs. K • Zpracování Zprávy o činnosti SDK MO

Identifikace nedostatků / slabých míst Ø Při realizaci analýzy současného stavu byly identifikovány následující nedostatky / slabá místa: • Míra závažnosti problematiky Bs. K v rámci rezortu MO • Chvilkové nesystematické organizační uspořádání - personální zajištění činností Bs. K • Nepoměr kapacitního vytížení pracovníků při výkonu činností Bs. K a jiných činností MO • Rezervy ve spolupráci organizačních celků MO při výkonu činností Bs. K (nedostatečné komunikační toky) • Aktuálnost vnitřních směrnic MO • Provoz a správa protikorupční linky • Nedostatečné / neinovativní informační zázemí Bs. K • Nesystematický sběr informací a získávání zpětné vazby v rámci Bs. K • Nesystematické řízení korupčních rizik • Nesystematické protikorupční vzdělávání

Návrhy doporučení vedoucí k optimalizaci Bs. K Ø Doporučení v oblasti organizační: • Systematické organizační začlenění referentů zajišťujících činnosti gestora Bs. K v rámci organizační struktury MO • Aktualizace relevantních vnitřních směrnic MO • Pravomoci a přístupy zaměstnanců MO k informacím Bs. K Ø Doporučení v oblasti procesní: • Zlepšení spolupráce organizačních celků MO při výkonu činností Bs. K (optimalizace přístupu k plnění aktivit / úkolů Bs. K napříč rezortem MO) • Zavedení systematického sběru informací a získávání zpětné vazby v oblasti Bs. K • Zavedení systematického řízení a vyhodnocování korupčních rizik • Zavedení systematického protikorupčního vzdělávání v rámci rezortu MO

Návrhy doporučení vedoucí k optimalizaci Bs. K Ø Doporučení v oblasti technologické: • Optimalizace informačního zázemí Bs. K • Optimalizace provozu a správy rezortní elektronické protikorupční linky

Děkujeme za pozornost Email: equica@equica. cz Tel. : +420 281 093 500