NOTA Este material de propriedade da Vale e

NOTA: Este material é de propriedade da Vale e deve ser usado somente em comunicações internas. ANÁLISE DE VIABILIDADE PARA PRIMARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES DA DIRETORIA DE FERROSOS SUL Gerência de Infraestrutura Sul 31/03/2015

Análise econômica Primarização Manutenção Áreas Verdes 2

Ø Modelo Contextualização Operacional Análise econômica Realização de estudo para analise da viabilidade de primarização dos serviços de manutenção de áreas verdes da Diretoria de Ferrosos Sul, com intuito de aumentar a produtividade do nosso efetivo, reduzir custos e melhorar a qualidade do serviço prestado. Atualmente o processo é executado pela empresa Tervit, que disponibiliza 120 pessoas para manutenções rotineira das áreas verdes em toda Diretoria de Ferrosos Sul. A proposta é criar uma equipe volante com 60 funcionários Vale atendendo toda demanda da equipe de Infraestrutura. Análise econômica Estrada Pico Fábrica A Diretoria de Ferrosos Sul possui 6 equipes para manutenção de áreas Verdes. Estas equipes são formadas por mão de obra direta e indireta. Para cada equipe temos que considerar no mínimo 4 funcionários funções indiretas ligadas ao processo, sendo para cada uma 01 assistente administrativo, 01 técnico de segurança, 01 encarregado e 01 líder de equipe.

Ø Modelo Vale x Terceiros Operacional Análise econômica Segue abaixo proposta utilizando a mesma base e necessidade de gerenciamento do processo: Proposta Equipe Vale: Os serviços ligados a administração das atividades serão absorvidas pela equipe existente atualmente e ficará sob responsabilidade do Supervisor de Infraestrutura. Cargo PROPOSTA – Quadro de pessoal Empregados por Supervisão supervisão 10 6 Total de empregados Análise econômica Estrada Pico - Fábrica Auxiliar de Serviços Gerais 60 Proposta Equipe Contratada: Em caso de manutenção da terceirização desta atividade e considerando o mesmo efetivo de mão de Obra direta, segue quadro mínimo necessário. Cargo Mão de Obra Indireta Auxiliar de Serviços Gerais Total de Mão de Obra PROPOSTA – Quadro de pessoal Empregados por Supervisão/Gestão supervisão 4 10 14 6 Total de empregados 24 60 84 Quantidade mínima necessário para a gestão do contrato com 60 empregados diretos

Ø Premissas Análise econômica • Contratação externa de no mínimo 30 pessoas com salário base da Vale. • Relocação de 30 pessoas (operadores) para preenchimento do quadro. • Foi utilizado salário médio de R$ 1. 600, trabalhando em regime administrativo. • Está sendo considerado o aluguel de 06 caminhonetes, sem motorista, rodando em média 2. 000 km/mês. • Reajuste contratual: 4, 50% ao ano (Previsão inflação B. Central) • Taxa de Desconto: 11, 0% ao ano • IR e CSLL: 34% • Contrato encerra em Maio/2015 • Considerado R$ 70. 000, 00 para investimentos em ferramentas diversas com depreciação de 03 anos.

Ø Primarização X Tervit Análise econômica (R$ x 1000) Capex inicial: R$ 0, 07 milhões Redução Opex (Média Ano): R$ 3. 23 milhões

Ø Modelo Considerações Finais Operacional Análise econômica ü Parecer Gestão Econômica Diretoria Ferrosos Sul: Diante da análise apresentada nos slides anteriores e levando em consideração que as informações que deram origem ao estudo são verdadeiras e permanecerão conforme demonstrado, torna-se viável a primarização dos serviços de manutenção de áreas verdes da Diretoria de Ferrosos Sul. O fator principal para a viabilidade é a redução de 120 pessoas contratadas para 60 próprias, para execução do mesmo escopo. Também não está sendo considerado nenhum aumento de pessoal indireto (Apoio Administrativo, Supervisores, etc. . . ) Análise econômica Estrada Pico - Fábrica 95 pessoas primarizadas torna o VPL negativo

Ações de redução de gastos - Primarização Áreas Verdes

Ø Projeção de gastos com a primarização áreas verdes/ Iniciativas Análise econômica Redução ano: R$ 4. 531. 567, 00 Os custos da gerencia de Infraestrutura estão diretamente ligados aos contratos de serviços, sendo a maioria com valores fixos. Estes custos estão diretamente ligados ao efetivo disponibilizado para atendimento às demandas.

Vantagens/Desvantagens Vantagens: • Redução dos Custos de Serviços. • Gestão Direta do Efetivo. • Aumento da Produtividade da equipe. • Maior Sinergia entre as áreas de Infraestrutura da Diretoria. • Menor n° de pessoas expostas ao risco. • Redução do risco de passivos trabalhistas junto a Vale. • Redução do Absenteísmo. Desvantagens: • Redução no n° de atendimentos simultâneos dentro do mesmo site. Pontos de Atenção: • Inexperiência inicial da equipe para execução destas atividades • Mão de Obra Reduzida – Atendimento por fila e ordem de prioridade. • Não considerado o custo de fornecimento de insumos. Valor varia de acordo com a demanda e características dos serviços

NOTA: Este material é de propriedade da Vale e deve ser usado somente em comunicações internas. CENÁRIO 02 Manutenção do contrato de manutenção de áreas verdes Gerência de Infraestrutura Sul 31/03/2015

Ações de redução de gastos Estamos projetando uma redução de R$ 280 mil no valor mensal pago no contrato de limpeza predial.

Ø Projeção de gastos - Iniciativas Análise econômica Redução ano: R$ 3. 787. 769, 00 Considerado para o valor mensal de áreas verdes a projeção de fechamento do novo contrato. Os custos da gerencia de Infraestrutura estão diretamente ligados aos contratos de serviços, sendo a maioria com valores fixos. Estes custos estão diretamente ligados ao efetivo disponibilizado para atendimento às demandas.

NOTA: Este material é de propriedade da Vale e deve ser usado somente em comunicações internas. CENÁRIO 03 Sem os contrato de obras e áreas verdes Gerência de Infraestrutura Sul 31/03/2015

Ações de redução de gastos Estamos projetando uma redução de R$ 280 mil no valor mensal pago no contrato de limpeza predial e fim do contrato de áreas verdes, passando os atendimento para SPS.

Ø Projeção de gastos - Iniciativas Análise econômica Redução ano: R$ 6. 921. 886, 00 Considerado para o calculo de redução do valor mensal de áreas verdes a projeção de fechamento do novo contrato. Os custos da gerência de Infraestrutura está diretamente ligado aos contratos de serviços, sendo a maioria com valores fixos.