NETVRKSMDE SAPA FEBRUAR 2015 Budgetstttevrktj Gunner Andersen Lars

NETVÆRKSMØDE SAPA FEBRUAR 2015 Budgetstøtteværktøj Gunner Andersen & Lars Duval

Punkter til dagsorden - Budgetstøtteværktøjet: / 20 minutter - Formål og hvad det kan bruges til Indhold Hvad leverer KOMBIT og hvad skal kommunen selv levere? Status: udeståender og nyheder - Nyheder: / 15 minutter - Manuelle sager Lars og Gunner - Snitflader - 4: 4 dialog/ 10 minutter - Hvordan har I arbejdet med Business case/budgetlægning indtil nu? - Har I nogle spørgsmål, som I gerne vil dele eller spørge Gunner/Lars om? - Fælles dialog/ spørgsmål til Gunner/Lars

Budgetstøtteværktøjet: Formål/ hvad kan det bruges til? - Formålet: - Assistance til budget processen i kommunen - Hjælpe til at de nødvendige ressourcer bliver tilført projekterne - Give kommunerne indsigt i de økonomiske konsekvenser

Indhold - Kort gennemgang af regnearket: vises via regnearket direkte

Hvad leverer KOMBIT og hvad skal kommunen selv levere - KOMBIT - Skabelon at arbejde i Poster som vi mener bør medtages Estimater på nogle poster ud fra egen og indsamlet viden Synliggørelse af områder, der er usikkerhed på - Kommunen: - De tal der gælder for jeres kommune! - Tage hensyn til egne forhold: herunder specielt ambitionsniveau - Være opmærksom på poster, som I mener kan udgå eller mangler - Synliggøre specielle fokusområder/risici

Status Nyt i værktøjet: - Manuelle Sager - Snitflader Disse 2 gennemgås efterfølgende Udeståender: - Flytning af sager - Løbende arbejde med at verificere tallene - Priser på snitflader - Udgifter til SAPA leverandør - Andet?

Genbesøg af estimering: hvorfor og hvordan Hvorfor? - Udgør sammen med uddannelse af brugere og projektledelse den klart største post i jeres budget - Stadig kvalificering nødvendig Hvordan? - Rundspørge blandt kommuner, der har gjort første erfaringer - Erfaring fra lignende opgaver (Arkivering og anden oprydning) - Indledende oprydning i sager - Vi vil meget gerne høre fra jer, når I selv går i gang, så usikkerheden kan reduceres

Manuelle sager – genbesøg af estimering Simple sager: Mindre oprydningsarbejde - gennemsyn og kontrol af sagens metadata 3 -5 min. pr. sag Opgave Sikre at der er: Titel Sagsbehandler Organisation Dato Sagsnummer 1 Udfordring f. eks. : Dokumenter mangler godkendelse/fast tilknytning. Mellem sager mellem oprydningsarbejde 4 -10 min. pr. sag Undersøg om der er anvendt korrekt KLEnummer. Undersøg om sager kan sammenlægges. Undersøg om Mange brugere er ”enkeltsagsprincipp opsat til default et” er overholdt, sagsfacet G 01. Dette ellers opdeles medføre ofte fejl i sagerne. facet for en del sager. For særlige emner søges Der er uafsluttede advis på sagen. sagsoverskrifter som Sagen kan passiveres. *klage*, *anke*, *aktindsigt* m. fl 2 Komplicerede sager - stort oprydningsarbejde 15 -25 min. pr. sag Passiver sager med manglende godkendt beslutning på dagsordenpunkt. Afslutte åbne sager

Snitflader - finansieringsmodel

Begreber i relation til SAPA - Baseline: de systemer, der har snitflader til KMD Sag i dag - Transitionsperioden: Den periode, hvor synkroniseringen sikrer, at kommunerne kan se oplysningerne fra KMD Sag - Forudsætningsoplysninger: I modsætning til KY/KSD er det stort set kun CPR snitfladen af eksterne snitflader, der er en forudsætning. Men der er selvfølgelig områder, der er vigtige at have med.

Indkøb af snitflader K 98 Fælles Individuelle Alle kommuner anvender disse systemer KOMBIT indkøber og forhandler snitflader Flere leverandører og flere kommuner der anvender system KOMBIT forhandler udvalgte, kommunerne indkøber Få kommuner anvender systemer/kommune ønsker ikke at anvende KOMBIT aftale Kommunerne forhandler og indkøber

Indkøb af fælles snitflader – SAPA transitionsperspektiv m. synkronisering K 98 Fælles i transitionsperioden Alle kommun Flere leverandører og flere er kommuner der anvender system disse systemer KOMBIT har forhandlet og KOMBITindkøbt via Udfasningsaftalen indkøber Transitionsperioden giver og forhandle kommuner mere tid til at indkøbe snitfladerne r snitflader Fælles under og efter transitionsperioden Individuelle Få kommuner anvender Flere leverandører og flere systemer/kom kommuner der anvender mune ønsker system ikke at anvende KOMBIT forhandler udvalgte, KOMBIT kommunerne indkøber aftale Kommunens aftaler skal Kommunerne være på plads i tide, da forhandler og synkroniseringen ophører indkøber

Kommune individuelt indkøb - KOMBIT sikrer baseline snitflader i transitionsperioden - Kommunerne skal i transitionsperioden selv sikre omlægning af snitfladerne - KOMBIT tilvejebringer alene aftalegrundlag, som kommunerne kan vælge at benytte sig af. Kommunerne indkøber og betaler leverandørerne direkte - Kommunerne skal inden udløbet af transitionsfasen sikre sig, at disse snitflader er etableret, hvis de skal have data til SAPA overblikket. KOMBIT sikrer kun overblikket via synkroniseringen i transitionsfasen - Modellen har fokus på kontraktelementet og økonomisk mest effektivt indkøb - Individuel afregning: du betaler for de snitfalder du anvender

Modellen illustreret Model 1 Etablering KOMBIT timer (6 mio. kr. ) Etablering baseline, leverandører (17 mio. kr. ) Etablering ekstra snitflader (10 mio. kr. GÆT) Drift baseline i transitionsfase (20 mio. kr. /år) Drift baseline post transitionsfase (20 mio. kr. /år) Drift ekstra snitflader (10 mio. kr. /år GÆT) Farveforklaring Kommuner betaler til leverandør Kommuner betaler via KOMBIT regning

Baseline for SAPA – lige nu! Beskæftigelse • KMD Opera • KMD Arbejdsevnemetode • KMD ARefusion • Workbase jobcenter • Fasit jobcenter (Schultz) Social • KMD Børn og Voksne • KMD EKJ (Elektronisk Klient. Journal) • KMD Klientbetaling • KMD Boliganvisning • KMD Forbyggende hjemmebesøg Skole & Institutioner Ældre og sundhed • KMD Institution • KMD Care • Daginstitution/ Dagpleje (IDIS) • KMD Hjælpemidler • Dagtilbud (IST/Extens) • Sundhed (Novax) • Pladsanvisning (IST/Extens) • Uniq Omsorg (Avaleo) • Daginstitution (GK-consult) • CSC Omsorg • Incorp/Bosted (Team Online) Teknik & Miljø • KMD Structura Byggesag • KMD Structura Miljø ESDH • KMD Sag EDH • KY • Profile (Convergens) • KSD • SBSYS • Geograf Byggesag • Ålborg haveservice Kontante ydelser Økonomi • Sundhedsjourn al (Ålborg-IT) • Barselsdagpenge (UDK) • Boligstøtte (UDK) • Familieydelse (UDK) • Pension (UDK) • Prisme (Fujitsu) • KMD Boliglån • Børn og unge (Ålborg-IT) • ØS Indsigt • Brugerdata KBH • KMD Underholdsbidrag • Opus Debitor • DUBU Debitor (EG) (KMD) • KMD Betalingsadministration

4: 4 - Tal om hvad I har gjort i jeres kommune - Hvad er gået godt/skidt, erfaringer - Hvilke spørgsmål har I til hinanden/Gunner & Lars? - I har 10 minutter