MUNICIPIUL ORADEA PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI

MUNICIPIUL ORADEA PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2009

Structura comparativă a veniturilor 2008 - 2009 Total buget municipal 2009 Creştere faţă de 2008 Procent creştere Venituri proprii 2009 Descreştere faţă de 2008 Procent descreştere Fond de rulment 2009 Descreştere faţă de 2008 Procent descreştere 228. 062. 000 -2. 722. 921 -1% 9. 202. 000 -14. 743. 281 -62% 674. 587. 990 lei +185. 739. 410 lei +38% Prelevări buget de stat 2009 283. 506. 860 Creştere faţă de 2008 115. 416. 551 Procent creştere +69% Împrumuturi bancare 2009 99. 234. 000 Creştere faţă de 2008 43. 548. 253 Procent creştere +78% 14. 384. 800 Fonduri neramburs 2009 40. 198. 330 Activ autofinantate 2009 Creştere faţă de 2008 39. 321. 388 Creştere faţă de 2008 4. 919. 420 Procent creştere +4484% Procent creştere +52%

Structura comparativă a veniturilor 2008 - 2009

Structura comparativă a cheltuielilor 2008 - 2009

Investiţiile finanţate din bugetul municipal în anul 2009 Total Buget local Buget de stat COMPANIA DE APA 105. 176. 700 9. 976. 700 95. 200. 00 0 0 DIRECTIA TEHNICA 74. 240. 000 8. 350. 380 8. 470. 000 8. 495. 620 38. 924. 00 0 0 10. 000. 0 00 OTL 64. 030. 000 3. 720. 000 0 0 60. 310. 00 0 APLICATII FINANTARI EUROPENE 38. 445. 000 5. 993. 000 4. 000 0 0 0 28. 452. 0 00 ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA 24. 160. 450 20. 162. 08 0 2. 178. 360 1. 421. 380 0 0 398. 630 ELECTROCENTRALE 5. 300. 000 0 0 0 URBANISM 3. 025. 200 1. 497. 500 50. 000 130. 000 0 0 1. 347. 70 0 ASCO+ordonatori tertiari 1. 351. 500 873. 000 0 478. 500 0 RA PAS 1. 157. 500 0 0 0 POLITIA COMUNITARA ORADEA 990. 000 0 0 0 INFORMATICA 704. 000 630. 000 0 74. 000 0 ADMINISTRATIV 327. 480 313. 480 0 14. 000 0 UNITATI DE INVATAMAT 226. 800 0 0 226. 80 0 0 SPECIFICATIE Fond de rulment Credite bancare Surse proprii ale inst pub Surse neramb

Principalele investiţii finanţate din bugetul consolidat - 2009 • Programele de reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare 105. 176. 700 lei • Continuarea programului de modernizare străzi 58. 283. 000 lei • Subvenţii pentru investitii RA OTL (reabilitare linii, achiziţie tramvaie) 64. 030. 000 lei • Aplicaţii cu finanţări nerambursabile (Cetatea Oradea, spitale, şcoli) 38. 445. 000 lei • Reabilitări clădiri unităţi de învăţământ 14. 217. 010 lei • Programul de reabilitare termică a blocurilor 9. 787. 000 lei • Reabilitarea sistemul de alimentare cu energie termică 6. 000 lei • Refacerea Planului Urbanistic General, PUZ-uri si PUD-uri 4. 150. 000 lei • Reabilitări clădiri unităţi sanitare 3. 209. 000 lei • Parcuri, spaţii verzi, salubritate 2. 409. 000 lei • Dotări privind activitatea Poliţiei Comunitare 990. 000 lei

Structura comparativă a cheltuielilor operaţionale 2008 - 2009 Plan 2008 Exec 2008 Plan 2009 SPECIFICATIE INVATAMANT +/2009/ pl 2008 +/2009/ ex 2008 124. 326. 900 124. 281. 005 139. 974. 000 13% ASISTENTA SOCIALA 71. 820. 040 66. 651. 066 64. 498. 000 -10% -3% SERVICII PUBLICE 45. 381. 590 44. 974. 204 53. 953. 500 19% 20% INSTITUTII PUBLICE 46. 330. 630 43. 706. 216 49. 401. 450 7% 13% DATORIA PUBLICA 18. 253. 870 18. 280. 584 17. 000 -7% ACTIVITATI AUTOFINANTATE 17. 614. 260 9. 465. 380 14. 158. 000 -20% 50% SPORT+CULTURA 10. 402. 020 10. 147. 650 9. 741. 000 -6% -4% FD GARANTARE+REZERVA CAO 4. 530. 000 4. 518. 456 2. 220. 000 -51% FIN PROGR CULTURALE, MEDIU, SPORTIVE, ETC 4. 362. 190 4. 338. 731 2. 027. 000 -54% -53% SANATATE 2. 603. 480 1. 446. 829 252. 500 -90% -83% ALTELE 1. 964. 400 1. 945. 771 2. 203. 410 12% 13% TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE 347. 589. 380 329. 755. 892 355. 428. 860 2% 8% din venituri proprii 175. 963. 220 176. 121. 368 168. 073. 860 -4% -5% din prelevari bug st 151. 511. 900 141. 769. 144 172. 197. 000 14% 21% 17. 614. 260 9. 465. 380 14. 158. 000 -20% 50% 2. 500. 000 2. 400. 000 1. 000 -60% -58% din activ autofin din tx speciale

Serviciul datoriei publice 2008 - 2009 2008 Serviciul anual al datoriei 25. 714. 394 lei 2009 27. 074. 060 lei contractate direct (de achitat) Gradul de îndatorare 11, 93% 12, 56% Datoria publică în anul 2009 - contractată direct 23. 164. 199 lei (obligaţiuni Oradea II, linie de credit BCR Oradea, reabilitare iluminat public, leasing autobuze, reabilitare linii tramvaie, achiziţie tramvaie) - garantată (MUDP II – Compania de Apă Oradea) 3. 909. 861 lei

Punctele tari ale bugetului consolidat pe anul 2009 Cea mai importantă sumă alocată investiţiilor publice – 319. 159. 130 lei, urmare a continuării unor programe cu finanţare guvernamentală şi a accesării de fonduri nerambursabile însemnate Continuarea finanţării celui mai amplu program de reabilitare a infrastructurii municipiului Oradea, incluzând: infrastructură rutieră, reţele apă-canalizare, termoficare, achiziţia de tramvaie, reabilitare căi de rulare tramvaie şi poduri Implementarea la un nivel mai larg a programului de reabilitare termică a blocurilor Demararea cu susţinere din fonduri nerambursabile a unor proiecte majore pentru municipiu – parcul industrial, reabilitarea sistemului de alimentare cu energie termică şi blocul energetic nou, reabilitarea Cetăţii Oradea, reabilitarea clădirilor unor şcoli Susţinerea cu sume majorate a funcţionării serviciilor publice – iluminat, salubritate, reparaţii drumuri, spaţii verzi, etc. Reducerea cheltuielilor operaţionale instituţiilor publice