Module Budgtaire Budg Pers PZautom NL xls 14

Module Budgétaire Budg. Pers. PZautom NL. xls 14 SEPTEMBRE 2009 Présentation du Module version 2010 Au profit des zones Pilotes

14/09/2009 • Chacun reçoit: • Ce fichier Powerpoint • Les fichiers à prélever du stick: 5 XXX Éléments barémiques 5 xxx Budget suppléments 200907 • Une version vierge du Module Budgétaire et un Module contrôlé après chargement pour la zone (sans les interventions prévues dans le ch 5) • Ces fichiers sont classé dans crée sur votre portable.

Deroulement de la Journée • Historique + nouveautés • Étapes à suivre • Ou je trouve le Module et les fichiers à charger • Téléchargement décompression et sauvegarde Ø Chargement des fichiers fournies = procédure activé par une macro • Détail des Eléments barémiques Ø Contrôle/interventions Ø Utilisation des trois procédures de la feuille Ø Comment naviguer dans le Module • Contenue des Onglets & manipulations Ø Total <> Total_Code ( x-1) Ø Ø Ø Total-code & Total_Code x-1 Para(metres) Bar(rèmes) & Bar. C-Bar. O-Bar. R Form(ulaire d’Aide Formules Zones & Budget supplements • Interventions dans Ops & Calog Ø Régime de travail (< d’interventions) Ø Calculs non exécutés <> VAL/REF/N/B Ø Allocations et indemnités qq exemples de calcul Ø Avancements Ø Ajouts et suppresions des membres interventions quoi en découlent • Feuilles pour la tutelle • Filtres spécifiques statistiques HRM +Coût d’une prestation • Questions

• Menu étendu • Le budget scindé 2010 -2009 =>2 x Total &Total X-1 =>2 x Total_code (X-1) =>2 Colonnes par élément à budgétiser « Ops » et « Calog » Nouveau !

• 3 feuilles : « tutelle » • Feuille « Para » : • =>3 indices au lieu de 1 • =>l’indexation des 100% se fait dans cette feuille donc plus dans Ops & Calog • =>Procédures sont ajoutées « sélection de la période de référence » « contrôle du renseignement plafond charge patronale »

« Ops » et « Calog » • => payé à terme échu ou anticipativement => budget 2009 -2010 • => Code économique 111 -01/ suffixe • => La subvention Sociale II est calculé individuellement Procédures ajoutés => dans Ops/Calog : Filtres activés/désactives => Menu DRH: Graphique par cadre/Niveau peut être crée par simple clic

Etapes à suivre • • Chargement des fichiers fournies par Vera Suivie du contrôle des doubles éventuels « Traitement des données » Contrôle et ou adaptation des régimes suivant la prognose colonne U[21] ou du Code traitement R[18] Feuille Calog & Ops • Contrôle“Total” toujours suivie d’une sauvegarde ! NE JAMAIS enregistrer sous! • Tracer et correction des messages erreur. • Feuille Para encodage du « Montant » [B 13]

Ou se trouve le Module ? & le Manuel & les directives actualisés • • • Le module est disponible par le site SSGPI http: //www. ssgpi. be Téléchargement du Module Budgétaire Prévisions pour 2010 et modifications dans le Module Manuel Par zone un Module initialisé est disponible il peut être chargé à partir De la clef USB

Extraction : Site Bureau Fédéral du plan

Annonce de la publication des nouveau fichiers disponible sur Vera via flash SSGPI • Après l’activation du gestionnaire Zip les fichiers sont décompressés et placés dans un tickler.

Sauvegarde du Module et des fichiers reçus par VERA • Le Module , le fichier 5 XXX… Éléments Barémiques et le 5 XXX. . Budget suppléments sont comprimés (extension. ZIP) • Ces derniers sont actuellement mis à la disposition via Vera (environnement protégé avec accès limité): En février & mars et en juillet, août & septembre • Les trois fichiers seront sauvegardé « unzipped » dans un même «dossier» : par exemple « budget 2010 » • Les fichiers Vera ne seront pas renommés ! • Il est préférable de donner le Nr de zone comme préfix au Module et le cas échéant un n° de version

Ouverture et initialisation du Module • Le Module devrait s’ouvrir sur la page d’accueil • Un menu Windows est crée lors de l’ouverture • Le niveau de protection doit être diminué les cas échéant

N° de la zone et chargement des fichiers • Voir chapitre 1 du Manuel • Exécution en 2 étapes • Le N° de la zone est encodé • Ensuite par le menu chargement des données ces données des feuilles excel sont chargées dans l’ordre • 1. 5 XXX Budget éléments barémiques. xls • 2 5 XXX Budget suppléments XXX _07. xls

A. ”Budget éléments barémiques”(1) q A. 1. Acès par le menu: q A. 2. i Rubriques : Ø Ops/CALog : Opérationnels et membres du cadre administratif ou Logique octroi lors du chargement des données su base du Code statut Ø C(2)/S(1): Statutaire ou contractuel => est déterminant pour la charge patronale Ø Anticipatif (1) ou à terme échu (2) nécessité pour scinder 2009/2010 Ø N°Identification Nom et Prénom, Date de naissance : données d’identification Ø Code Fonctionnel : peut être utilisé par domaine (liberté de la zone) Ø Code statut : déterminant pour l’octroi/refus de certains droits et le calcul de la charge patronale vb P*=Opérationnel B*=Calog Statutaire P 5 pas de droit aux WE, Nocturnes…

A. ” Budget éléments barémiques”(2) q A. 2. ii Rubriques : Ø Échelle de traitement et date Ancienneté : déterminent le 100% en fonction de la date du Module Ä 0 C 10 198202 in 2008 (-1982) Ä => 1 * 21 036, 19 (trap 25) Ä + 11 * 21 348, 09 (trap 26) Ä moyenne 21 322. 10 Ø Date augmentation : NE DETERMINE PAS l’échelle suivante mais bien la date quand l’échelon suivant sera atteint 999999= plus d’intercalaire Ø Idem pour l’échelle de sauvegarde : éléments nécessaires pour un deuxième calcul Ä 40 A 0 199905 in 2008(-1999) Ä = 4 * 12 689, 20 (trap 8) Ä + 8 * 12 747, 37 (trap 9) Ä moyenne 12 727, 98

q A. 2. iii Rubriques ”BE”(3) Ø Contrat: est octroyé en ordre croissant 0 est le 1 er contrat /Relation de travail exemple: contractuel à mi-temps employé D 1 A Ø Ä Ä Ä Ø 1 est le 2 nd contrat statutaire mi-temps dans une autre zone comme employé CC 1 Le contrat change lors d’une mobilité =autre employeur et lors du passage Contractuel=> Statutaire Code Traitement : 1 = plein-temps 4 = semaine volontaire de 4 jours avec supplément ou le pourcentage (6 chiffres) au lieu du code 5) = temps partiel/horaire complet non standard (6 cijfers) I …. = interruption de carrière autre code PRO MEMOIRE Foyer résidence : Droit de la fonction publique sur base de la situation familiale et revenus 1= Foyer - 2 Résidence

q A. 3. Controle des doublons ”BE”( 4) Ø échelle et/ou statut et N° contrat différent code trt : 62000 & 38000 =>contrat complémentaire Ø Aucune ligne est supprimé Ø Contrats égaux: contrôle de la date de l’augmentation intercalaire suivante de l’échelle effective ou de sauvegarde. Si dans le passé indication d’une ligne d’une régularisation (suite à une régularisation) Ø Suppression de la ligne superflu ≠ effacer le contenu des cellules

q A. 4. Filtres – Trie – encodage des données: BE(5) Ø Filtres peuvent être utilisées pour les contrôles Ø Triage est optionnel : => pour les grandes zones l’utilisation de la formule F_Ctl. Dub =>Cel R 4 => classement Calog/Ops, par échelle et par nom(facilite la recherche) Ø CE TRI s’exécute après contrôle des doublons et avant « encodage des données » q A. 5. Exécution de la procédure clic sur le texte => q => copie des données dans feuilles “Ops” et “Calog” =>activation du lien avec la feuille suppléments recherche des prestations => copie des formules ligne 15 et 17 dans “Ops” et “Calog” =>Ventilation “Total Code”& “ Total_Code X-1” + lien permanent dans les feuilles “Total” & “ Total X-1”

B. Accès aux Onglets du classeur q Option 1. La sélection des onglets du classeur se fait dans les sous-menus du Budget personnel de la zone. • Pas toutes les onglets sont accessibles. • Consultation ► Total général … • Onglets Modifiables ► Paramètres …. • DRH ► Total Ops Filtre q Option 2. Par Outils-Options-Affichage. Options Fenêtre –Onglets de cl • les onglets seront visibles • Option 2 n’est exécute qu’après l’activation de la procédure encodage des données • Par le bouton droit de la souris et clic au coin inférieur gauche l’accès aux onglets est également possible.

C. Ctl “Total” &”Total X-1” q C. 1. si aucun « erreur » => sauvegarder et enregistrer q C. 2. Contrôle = ZONE vert claire • Du nombre Ops et CALog et de l’exécution des calculs • La feuille “Total” DOIT être contrôle avant chaque sauvegarde • • L’endroit de l’erreur dans la feuille “Total” est une indication pour la recherce de l’endroit ou la correction devrait avoir lieu. Dans l’exemple le traitement d’un “CALog” ne peut être calculé intervention possible pour l’échelle/de sauvegarde et la date de l’ancienneté pécuniaire Remarque : Total X-1 => aucune erreur car il s’agit d’un anticipatif => ces prestations irrégulières ne peuvent être calculées car la moyenne de l’horaire indexé n’a pas pu être déterminé

C. Erreur dans “Total” &”Total X-1”(2) => mode d’emploi q C. 3. Activer le Filtre dans “Ops” ou “Calog” • # Ref ou #N/A dans rubrique Calog de la feuille “Total”= invitation pour => Contrôler la feuille “Calog “ => par activation du filtre 1. Par sélection de la ligne 14 de la feuille Calog ou de la ligne 16 de la feuille Ops 2. Ensuite mar le menu standard Excel =>Données=>Filtre Automatique q Nouveau Clic sur la flèche, cette manoeuvre active la même procédure (exclut des erreurs) Filtre Ops = Sélection de la ligne 17 + activation du Filtre Exit = désactiver le filtre

q Intervention dans Ops/Calog = voir également feuille Bar (INTERVENTIONS) Ø Exemple : sauvegarde 0 B 12 n’est pas reconnu Avec le filtre activé: “égal à” paramètre: “#REF !” l’erreur est retrouvé q. C. 5. Intervention dans Bar • • • Cette échelle qui n’est pas disponible dans la feuille Bar. O est connue par le HRM de la zone (version précédente ou support papier dossier insertion; Les échelles manquantes se retrouvent dans “Bar. R”) Elles est copiée dans la colonne IV de « Bar. O» des Ops (“Bar. C” pour les Calog) il ne faut donc plus inscrire les montants ou entêtes Après cette correction le calcul est effectué: B 2 B 1 200712=>14 115. 87 > 13 107, 58€ 0 B 12 200712 la sauvegarde n’est pas d’application bien qu’elle est calculé Après la correction le filtre peut être dèsactivé ou sélection de « Tous » dans le filtre de la colonne AX

q. C. 6 Total la SAUVEGARDE & contenu • • • Lors du contrôle de “Total” et “Total x-1” plus aucun message d’erreur ne devrait être visible car elles sont résolues dans l’intervention décrite ci-avant. Ces feuilles contiennent presque tous les éléments calculés pour l’élaboration du budget. Dans ce stade les résultats sont seulement PROVISOIRES Dans cette feuille aucun titre ou montant peut être modifié Masquer les colonnes (A. P. E. et les colonnes de contrôle) ainsi masquer les lignes (avec résultat 0) sont admis Quelques interventions devront encore être exécutes

D. Feuilles Total-Code & Total_code X-1(Chapitre 2. 8) 3 volets horizontales A. Titres Ø Ø Ø Codes économiques Chiffres de référence (lignes 2 & 3 masquées) Libelé de chaque élément de salaire Ø B. 4 Groupes Ø Ø Comptable spéciale et secrétaire(ligne 6&7) Opérationnels (lien avec la feuille Ops) Membres CALog (lien filtré de Calog) A. P. E. (lien filtré de Calog) Toujours 2 lignes vides entre le dernier membre de chaque groupe et le sous-total Après ces sous totaux, dans les lignes grises, un contrôle du nombre est inséré: <> # si oui TEXTE ROUGE C. Totaux Ø Ø Groupement des totaux Ces totaux seront comparés dans la feuille Total dans la région de Région de Contrôle avec les totaux de la première ligne des feuilles Calog et Ops

D. Feuille Total_code (vervolg) • • col A: Compteur col B : Code Fonctionnelle col C: Cadre col D. Fonction ou nom col E jusque AY: Totaux annuels par sous catégorie du code économique Fond gris = aucun droit possible col AZ: Premier sous total des colonnes E jusque AY (sur fond gris) col BZ-BO : Totaux annuels par code économique effective col BP: Totaux des colonnes BZ jusque BO (sur fond gris) col BQ: Base Individuel du pécule fin d’année ( nécessaire pour le calcul de la charge Patronale) col BR : Contrôle par ligne des différences entre les totaux colonnes AR et BE

E. Feuille Para. N (Nouveau Paramètres) (Chapitre 2. 1) q E. 1. i. Les indexes ou coefficients d’augmentation La date clef «ANNEE» est mentionné dans C 1. Elle est a la base de toutes les calculs Quatre groupes “index” sont nécessaires: Groupe 1&2 : Traitement (Trt) et Allocations (All) 1 INDEX pour Trt & Alloc des anticipatifs 2 INDEXES pour ceux payés à terme échu dont Ind. TN 1 (décembre x-1) est également d’application pour les indemnités et allocations découlant d’une prestation Ces indexes ou coefficients d’augmentation sont recherchés dans le tableau Tb. Ind. N =VLOOKUP($C$1; Tb. Ind. N; 2; 0) Trois groupes déterminent les calculs du Module: Traitement : Index. W - Ind. W_N 1 & Ind. W_N (Ligne 4) Allocation et Indemnités : Index. T - Ind. T_N 1 & Ind. T_N (Ligne 5) Composition : Index W(T) est utilisé pour les membres payés anticipativement C’est la moyenne des indices d’augmentation prévue pour 2010 =(Ind. R 20*AL 21+Ind. R 21*AM 21)/12= 1. 4884 ou (1, 4859*11+1, 45157*1)/12

E. Para. N q. E. 1 ii. Les indexes ou coefficients d’augmentation (2) Groupe 3 • Contient l’index de la période d’extraction des suppléments ou l’Ind. Ref (Cellule C 10) • Cette donnée est l’index moyen de la période d’extraction. • L’index 1. 4859 sera d’application pour les allocations et indemnités payés durant la période 01/10/08 -30/09/09 • Les formules se retrouvent dans le Module I 10 –K 14. • Par un clic (macro) elles modifient les cellules B 10: D 10 Le quatrième groupe sont les coefficients d’augmentation: • Ind. Diff, Ind. Diff. Dec& Ind. Diff. Nab (Cellules C 10 -D 10) • Ils recalculent les montants des abonnements sociales, bilinguisme et les montants tarifés

E. Para. N q E. 2 Montant indexés • La pluspart des montants de Para. N est adapté lors du changement de l’année ou Indexation automatique q E. 3 Plafond Cotisation Patronale • Ce plafond doit être encodé -en écrasant le mot Montant par le montant trimestriel déterminé en 2002 - dans la Cellule B 13. Le montant annuel non-indexé s’affiche dans Cellule C 13. Le montant indexé se retrouve dans la feuille Total Cel G 46 Il n’est pas scindé pour 2009! q E. 4 Pourcentages Cotisations Patronales & Subvention sociale 2 • Les pourcentages des statutaires, contractuelles et APE & contrats 4/5 pour la caisse pensions, assurance maladie invalidité et le calcul individuel de la subvention Social II sont repris dans le tableau : • Les retenues à charge de l’employeur pour le service sociale et pour les accidents de travail y sont également repris • Est scindé=> ouvriers (=niveau D) => employé (CALog et Ops sans ECA) => restant des OPS => ! 1, 70 % pour tous! À modifier suivant le contrat

E. Para. N q E. 5 Pourcentage et Montants • La partie fixe est supprimée pour le pécule de vacances le pct est évolutif pour les Ops ! 92 % Copernic => Calog ! • Partie fixe et variable(2, 5%) + montant fixe nécessaire pour le calcul de la charge patronale • Foyer/résidence il n’y a pas de calcul pour les dépassement des plafonds • Comptable et Secrétaire=> Une intervention reste possible ! La Catégorie de votre zone peut être modifié dans l’onglet : « ZONE » • Date de la pension (p. m. )

E. Para. Nq E. 6. INDEMNITES et ALLOCATIONS

F. Bar O, C en R (chapitre 2. 8) 3 feuilles contiennent 99% des barèmes ou échelles en vigueur au 1/1/2009 ; et par échelle sont repris: 1. Le libellé de PS/Acerta se retrouve sur la première ligne, les échelles sans les préfixes repris ciaprès sont les échelles dites de nouveau statut a) Les «anciennes » échelles ont une lettre comme préfix: V(Flandres) W(Wallonie) et B pour Bruxelles W, le lettre F pour les échelles Fédérales b). Un point pour les Ops et _ underscore pour Calog 2. Les échelles SCDF se retrouvent dans la deuxième ligne 3. -7. ligne 3: O: Anien N: nouveau statut - ligne 4: Ops/Calog -ligne 5: Cadre/Niveau - 6 - 7: info 8. ligne 8 Nr de la colonne (est utilisé dans la formule RECHERCHE VERTICAL dans Ops & Calog) 9 -59. Autres lignes 0 -59 =>déroulement des échelles de 0 à 50 années

G. feuille Form. Aide (Chap 2. 5) • • • Cette feuille contient les codes économiques/suffix (comme repris dans la circulaire C’est la base de données pour la feuille Total_Code (X 1) Ces rubriques font le lien avec les feuilles: “Ops”, ”Calog” “Total (‘X-1)” & “Total_Code (X-1)” ainsi que les feuilles destiné à la tutelle. Une allocation et une indemnité peuvent recevoir un libellé propre à la zone

H. Onglet Formules ( 2. 4) • Contient les formules des onglets Ops, Calog & Total_Code X-1, elles peuvent être utilisées pour restaurer les formules des cellules avec la même adresse. • Procédure: ü Dans l’onglet ‘Ops’ (Calog ou Total) : constat de l’erreur ou disparition de la formule dans une ou plusieurs cellules => repérer l’adresse de la première cellule exemple BB 18 ü Ouvrir l’onglet ‘Formules’ : • Sélection de la (rangé des) cellule(s) BB 18: BD 18 => Copy (Ctrl +C) • Sélection de la première (de l’unique) cellule erroné (ou rangée des cellules) ayant le contenu erroné) d’une ligne de l’onglet Ops [Calog ou Total (X-1))] =>Coller (Ctrl+V) • Désactiver le filtre le cas échéant filtre • Copier la ligne corrigé vers le bas

I. Onglet Zones (Hoofdstuk 2. 6) J. Suppléments Ø Ø Ø N° de la colonne Code Economique Libellé Supancode/code salarial N° d’identification + Nom &Prénom Ø Toutes les suppléments de la période de l’extraction Ø Montants /nombres éventuellement calculés au préalable Ø Par Ex Montant proximité est remplacé par « Y » dans la colonne BV(74) de « Ops »

I. Interventions dans Ops et/ou Calog (Chapitre 5 ) • • Le contenu des ongles de classeurs sera décrit dans le Manuel Interventions possibles/obligatoires successifs I. Correction ou adaptation en fonctions des prévisions du régime de travail en utilisant les filtres Éléments Barémiques des onglets Ops/Calog Contrôle des calcules non exécutés dans Total et Total X-1 Après chaque intervention contrôle de ces feuilles II. III. si « OK » => ENREGISTRER IV. V. a’ a’’ Interprétation des messages erreur et leur correction Avancements/adaptations de l’échelle ou de la date d’ancienneté Utilisations des filtres Sauvegarde des données dans la feuille Tot. Ops. Filt. M (Tot. CALog Filt. M) Traitement des résultats Statistiques & Graphiques V. Ajoute d’une allocation ou indemnité et adaptation des titres dans Form aide VI. Ajout et ou suppression d’un membre (Ops ou CALog[A. P. E]) et l’intervention dans « Total_Code (X-1) » VII. Ajoute d’un critère de sélection ou utilisation du code fonctionnel => qq exemples de graphiques

I. Contrôle du REGIME HORAIRE A. la donnée du Code traitement • • • Dans la colonne R(18) des onglets Ops ou Calog le regim est renseigné sous forme d’un code ou d’un pourcentage. Dans la colonne U(21) cette donnée est traduit en %; Ce pourcentage détermine la quote-part du traitement du pécule de vacances et de l’allocation de fin d’année ainsi que de toutes les allocations fixes. La colonne U peut être adapté en fonction des prévisions. La formule de cette colonne U peut être utilisé pour renseigne le temps de présence dans l’année a budgétiser. Ex la personne de la ligne 3 est renseigné dans une situation administrative ; Vous voulez le renseigner que la personne sera employé à mi-temps jusqu’au 31/3/10 : 50 % et ensuite il travaillera à 80 % pour le reste de l’année.

I. Contrôle du régime de travail B. Résumé + filtre • • • Dans les onglets Ops & Calog le nombre de personnes travaillant à 10% & 80% est renseigné à titre indicatif. La moyenne est également renseigné Par le filtre chaque régime <> 100% peut être recherche en utilisant les critères de recherche adapté (Filtre personnalisé) et adapté par la suite Déroulement du filtre dans la colonne U(21) Filtre adapté « plus petit que 1 » (=>100%)

q Éléments Barémiques +interprétation Ops/Calog : • =>Statutaire /Contractuel • =>colonne Anticipatif/échu est ajouté =>Pct horaire/de travail au lieu du code 5 =>Niveau/Cadre • • • Ops et Calog =>Subvention Sociale II est calculé individuellement • Procédures ajoutées => Ops/Calog : Activation et désactivation => =>DRM: Création d’une graphique [tarte] par Cadre/Niveau

• Éléments Barémiques +interprétation Ops/Calog: • =>Statutaire/Contractuelle • =>Nouvelle Colonne : payé à terme échu/anticipatif • • =>Pct contenant 6 chiffres au lieu du code 5 code 4 => 80% code 2 => 50%! =>Niveau/Cadre est recherché dans Bar(O ou C) est déterminant pour l’octroi des certains droits +

III. A. Indication des calculs non-exécutés => Intervention • • • Dans l’onglet “Total” il y a lieu vérifier quel (part de) salaire ne peut être calculé Dans la feuille correspondante (ici ‘Ops’) le filtre doit être ACTIVE = sélection de la ligne 16 Ensuite dans la colonne AV(48) le message erreur est recherché indiquant un calcul non exécutable : #ref OU #N/B • Ensuite l’erreur #ref ou #N/B est recherché dans la colonne AV(48) : • 2 échelles ne sont pas reconnues : CP 41 & BP 60 Normalement elles devraient se retrouver dans l’onglet : Bar C •

III. B. Reprise d’une échelle de Bar R->Bar O • Un onglet Excel ne peut « seulement » contenir 255 échelles ! • 3 onglets contiennent toutes les échelles Bar O « Operationels » Bar C « CALog » Bar R « réserve » • Pour que calcul réussisse les 2 échelles manquantes qui figurent dans la feuille Bar R doivent être reprises et collées dans la feuille Bar O. Reprise par sélection des colonnes ensuite Ctrl +C. • Ensuite sélection d’une (ou plusieurs) échelle(s) non utilisé(es) dans la feuille Bar. O (ou Bar. C) Et finalement Coller en écrasant les échelles non utilisées. Ici IU et IV

IV. Indications pour les calculs non éxécutés Contrôle et correction • La proximité mentionne un “Y” pour un cadre Moyen Ø Aucune correction est nécessaire (Le membre avec ces droits est passé de cadre de base vers le cadre Moyen) L’ « Y » peut rester dans le cas ou le membre est devenu Chef de ce groupe Ø • P 3 (statut d’origine) ayant une échelle PB 04 maintient le droit à la sauvegarde du bilinguisme Ø Soit le montant à 100% peut être retrouvé dans le dossier soit le montant liquidé durant la période de référence est retrouvé dans la feuille des suppléments; Ce calcul doit être comme suite : l’ancien montant est multiplié par un des codes Indw figurant dans Para. N Ancien Montant 100% = 1000 Ø Le montant est calculé 02/0701/08 =1400, 2

IV. Ajout d’une allocation- Intervention dans Form. Aide • L’Octroi d’une allocation non-prévue =>Dans l’onglet “Form. Aide” effacer dans la Cellule C 39 : 11101 -99 ou 11108 -99 & écraser les mots “Allocation Libre …” dans D 39 par le libellé souhaité: • Exemple Turnhout : Allocation stand de Tir! La fraction sauvegardé- renseigné dans les états de paiements suppléments (*12)- doit y être renseigné en tant que composante fixe du traitement dans l’onglet Ops. Colonnes DN montant mensuel de base à 100%; DO &DP copie des formules des repas

V. Avancement/adaptation de l’échelle et de la date d’ancienneté étap 1: Mode de sélection des personnes qui rentre en ligne de compte(pour l’avancement) un utilisant deux filtres la sélection peut également se faire par cadre (colonne X) Ops : Cadre de base =>S ou Calog : Niveau B = B

V. Avancement/adaptation … a’ • • • Enregistrer le résultat d’un filtre appliqué dans la feuille « Tot. Ops. Filt. M » Dans le titre du filtre (cellules I 3 à I 5) une texte indicatif est introduit avant la modification dont l’utilisateur veut estimer le coût ou le bénéfice La sélection peut par exemple contenir l’intégralité du cadre de base dont on veut chiffre le coût des avancements Cellule D 1 => le nombre Ops (CALog) de la zone Cellule D 8 => le nombre des membres répondant au critère du (des) filtre(s) Cellule F 3 -4=> Clic sur la flèche = activer la procédure Macro (copie de la valeur et le format des données (colonne B)=> colonne C

a’’ Résultat d’un filtre appliqué La situation de départ est figé dans “Tot. Ops. Filt. M” ou “Tot. Calog. Filt. M” • Dans la colonne A: Les éléments salariaux sont regroupé avec un sous-total • Dans la colonne B Ø Un lien permanent avec les lignes des totaux et les totaux des filtres Ø Sous-totaux/pourcentages pour la sélection reste disponible pour exploitation ultérieure Activation de la procédure =>copie des « valeurs » de la colonne B en l’insérant dans entre B et C

V. Avancement/adaptation … étape 2: Écraser l’échelle de sauvegarder par l’échelle de la sauvegarde - colonne N(14) la date d’ancienneté y relié -O(15) & date d’augmentation par date d’effet- P(16) EFFET=> L’échelle la plus élevée est pris en compte = elle est considérée comme une sauvegarde Le résultat doit encore être affiné, Seul l’échelle B 3(B 300) est calculé; Elle est considérée comme une SAUVEGARDE 4* 20 9747, 02+ 8* 21 368, 44/12=>21 227, 97 étape 3: un “X” doit être mentionné dans la colonne T(20) pour completer l’encodage De ce fait la date effet P(16) sera prise en considération pour les calculs. échelle B 2 (B 200) à l’échelon 11 pour les quatre premiers mois échelle B 3 (B 300) à l’échelon 12 à partir de 200805 ou pour les mois restantes de 2008 4* 20 488, 46+ 8* 21 368, 44/12=> 21 075, 11

V. Avancement/adaptation … b’) Résultat du filtre appliqué après le 2 enregistrement (des avancements) =sauvegarde dans le “Tot. Ops. Filt. M” avec modification du titre lignes I 4 –I 5 de Ops (ou Calog) b’’) Clic sur la flèche = => Activation du Macro c’’) Le coût total et le détail par élément de salaire d’un avancement peut être affiché, en soustrayant les résultats de la colonne Cdiminuées des résultats de la colonne D( avant avancement). Cette formule (C 4 -D 4) est introduite dans la colonne E et est copie pour chaque rubrique Le résultat pour cet exercice était = 2059, 61 €

VI. Supprimer un membre du personnel 1. • 2. Chap 5 Quand une ligne est supprimée dans l’onglet “Ops“ ou “Calog” la numérotation disparaît dans la ligne supprimée et les lignes suivantes; => La numérotation automatique est réparée en copiant la dernière formule correcte(contenant un compteur) vers le bas. Sans cette correction l’indication # REF apparaîtrait dans l’onglet “Total“ dans la région de contrôle derrière chaque code économique au lieu de #N/A; Ceci vaut également pour la(les) dernière(s) ligne(s) de l’onglet “Total_Code“pour la sousrubrique concernée. La numérotation ne saurait être lu. 3. Dès réparation de cette erreur et sans ajout d’un remplaçant les feuilles concernées mentionneront le code erreur #N/A (#N/B) dans la catégorie correspondante. • =>il suffit de supprimer cette ligne ou d’en effacer le contenu Contrôle : Numérotation 233 et total : 233 sont égales 4. Onglet Total Contrôle plus de message d’erreur = Enregistrer !

VI. Ajout d’un membre • Après avoir sélectionné une ligne Modèle (d’une personne ayant les mêmes droits fixes en nombres d’heures correspondantes à la moyenne). Cette ligne est collé après le dernier membre de la zone. • Les éléments barémiques seront écrasé par la suite par les données correspondantes au profil nouveau membre. La sauvegarde (N-O-P) peut être supprimée. Le numéro d’identification est maintenu. Cfr Recherche des indemnités et allocations. Le pourcentage de la colonne [U(21)] peut être imposé Exemple: le nouveau membre sera engagé à 80% à partir du 01 mars: =0, 8 *9/12 • •

VI. Ajout d’un membre du personnel • • • Une fois l’intervention effectué l’onglet “Total “ mentionnera dans le Région de contrôle pour chaque droit dont la différence est non retrouvé ou différent de 0. Le nombre de personnes de “Total_Code“ doit être égal à celui de l’onglet “Ops“/”Calog” (voir cellule D 1). Indication : l’erreur : et le nombre de membres «Ops» qui est différent (227) de nombre recherche dans la feuille Ops: Zone Grise dans Total_Code (226) La remédiation à cette erreur se fait en copiant une ligne d’un membre «Ops» et en insérant cette ligne copie avant la première ligne blanche après le dernier membre dans “Total_Code”. Le compteur est automatiquement adapté (et correspond maintenant au chiffre de contrôle) de la catègorie. Les différents étapes figurent ci-après. Pour l’ajout d’un membre Calog il y lieu de procéder de la même manière mais les compteurs doivent être adapté quand votre zone possède des A. P. E.

VII Critères de sélection et exemple de quelques filtres appliqués avec et lien avec l’onglet. Ops. Filt. M • • Ou : seul la colonne B(2) reste libre On peut donc y introduire un paramètre propre à la zone exemple : agents de quartier /pilier prévention/ section traffic, …. ou une date d’une prestation But : déterminer le coût paramètre ou par prestation établir des graphiques ou statistiques sur base de la sélection ou des sélections successifs

DRH: Une procédure automatisée scindant les Ops par Cadre et les CALog par Niveau • • • Dans le Menu DRH la possibilité est introduite de générer par simple clic deux graphiques : 1 Ops + 1 CALog Il faut impérativement donner un nom au Graphique des Ops et des Calog autre que les titres proposés Par filtre maximum quatre colonnes sont crées (1 par cadre/ou niveau) dans chacune des onglets Les graphiques se retrouvent dans des onglets nouvellement crée Ces graphiques peuvent être complétés par des valeurs et /ou les pourcentages et peuvent recevoir un titre approprié demo ! Après avoir introduit les options de gestion et/ou les avancements le coût par Cadre(Ops) et niveau (Calog) peut en être estimé en activant pour la seconde fois la procédure dans le menu DRH. Par la suite il y a lieu de soustraire les colonnes correspondantes dans les Onglets Tot. Ops. Filt. M et Tot. Calog. Filt. M Ainsi sont obtenu les différences par élément de salaire et dans la totalité par Cadre ou Niveau Copier les valeurs sur d’autre filtres appliqués se font par simple clic sur la flèche dans la feuille Ops ou Calog sous le Nr de zone ou dans les onglets Tot. Ops. Filt. M et Tot. Calog. Filt. M ! Il y a lieu d’introduire un titre bref et significatif dans les cellules I 3 jusque I 5 !

Résultats dans Tot. Ops. Filt. M mise dans une statistique Mode de sélection

Création d’un graphique • • • Les titres de la lignes 1 sont sélectionné La touche Crtrl est activée durant toute la sélection suivante des données et titres des lignes 9, 26. 43, 46 et 52. ! Ne pas sélectionner le total ! Une fois cette sélection le Chart Wizard est activé

Sélection par le Wizard • Le choix des lignes et non des colonnes comme titres permet de comparer les communes entre elles.

Finaliser la graphique Introduction du titre Éventuellement ajouter un titre aux axes Enregistrement dans une feuille séparée

Modifications et consultation ou ajout des données par clic dans l’objet - et suivant l’endroit -plusieurs menus sont accessibles afin d’adapter le graphique

Autre graphique sur la même feuille Tot. Ops. Filt. M Sélection de la ligne 56 et ensuite Chart Wizard

Estimation du coût d’une prestation • Le module permet d’obtenir une estimation du coût d’une prestation effectué par une ou plusieurs membres sur un ou plusieurs journées. • Dans une copie du Module - par le sous-menu DRH l’onglet “Prest” est ouvert en activant • étape 1 : Une liste contenant des prestation est encodée ou copiée. ! Une heure prestée peut être encodé comme heure supplémentaire. Le programme le calculera de deux manières différentes !

• Trois étapes seront parcourues par des clics succesifs des fleches numérotés, et donc trois procédures seront activés. • Après l’activation de l’étape 2, un première extraction de l’onglet Ops (ligne 3) sera sauvegardé dans l’onglet « Tot. Ops. Filt. M » . Ce résultat contient tout les éléments fixes ainsi que le traitement main aucune prestation irrégulière y est pris en compte sous un titre « Filtres sans prestations » • ik

• Basculer entre les onglets «Prest» et «Tot. Ops. Filt. M» est possible pour constater le résultat de la procédure. De même l’utilisateur peut revenir vers «Pres » pour la poursuite de la procédure. • étape 3 : par un clic les prestations de «Prest» seront lues par des formules introduits dans «Ops» , ensuite les résultats seront enregistrés dans «Tot. Ops. Filt. M» dans la colonne C (après qu’un titre “nouvelle situation” y est octroyé) • 2

étape 4: 2 calculs successifs • La différence avant entre la situation sans prestations et avec prestations est calculé dans une nouvelle colonne. Ce calcul prend en compte les prestations renseignés en tant qu’heure supplémentaire =>colonne G • Ensuite un message intermédiaire apparaît annonçant le calcul en tant qu’heure de récupération; => colonne F Les heures supplémentaires sont enlèves dans la colonne C et calculés en tant qu’heure de récupération càd comme 1/1976 (1/38/52) des éléments fixes charges patronales y comprises.

Attention • Le module est régulièrement mis à jour dans “Para. N” quant à la période de référence qui couvre “Budget suppléments” et l’indexation prévue par le bureau fédéral du plan • => Module et fichiers VERA sont à télécharger presque simultanément • Ne pas renommer les fichiers VERA! • Contrôler la date de l’envoi du dernier Model 9 BIS. • La liste des avancements ainsi que la liste des incidents de carrière planifiés –régime de travail- doit être disponible. • Avoir à sa disposition le montant trimestriel pour le plafond de la subvention social II