Modele de calcul a costurilor pentru servicii sociale

Modele de calcul a costurilor pentru servicii sociale prestate copiilor si familiilor cu copii (proiect finantat de UNICEF) Chisinau, Octombrie 2011 1 UNICEF Moldova CASE Moldova

Descrierea proiectului Elaborarea modelelor Metodologie Modele Ghid Consultarea modelelor la nivel local si central Discutii (fata in fata) cu potentialii utilizatori Ateliere de lucru in raioane (Leova, Orhei si mun. Balti) Prognozarea costurilor totale – model separat pentru APC 2 UNICEF Moldova CASE Moldova

Cum a derulat proiectului Coordonar ea metodologi ei cu APC 3 UNICEF Moldova Identificare a serviciilor existente si a potentialul ui pe viitor Extinderea proiectului la nivel local Coordonar ea modelelor cu potentialii prestatori servicii Coordonar ea la nivel central CASE Moldova

De ce avem nevoie de modele? Dezvoltarea serviciilor noi Necesitatea unei metodologii unice pentru determinarea costurilor serviciilor sociale Lipsa cadrului de finantare pentru initiativele noi Lipsa capacitatilor la nivel local dar si central în evaluarea costurilor Necesitatea crearii unui sistem, care sa asigure durabilitatea serviciilor sociale la nivel de comunitate 4 UNICEF Moldova CASE Moldova

De unde am început? Discutii cu: § Prestatorii de servicii existenti § Autori ai studiilor similare anterioare § Autoritatile locale si centrale, § Donatori Cadrul legal § Strategiile de dezvoltare a serviciilor sociale § Cadrul de reglementare a serviciilor sociale § Standarde minime de calitate 5 UNICEF Moldova CASE Moldova

Metodologia de calcul a costurilor Resurse (ce avem) Forta de munca Servicii (rezultat) Activităţi Instruiri Utilităţi, echipament si comunicaţii Transport 6 UNICEF Moldova Suport în pregătirea temelor CASE Moldova

Model de calcul a costurilor (utilizare practica) Principii de separare a datelor § Date initale/intrare (pagini separate) si date prelucrate/analiză (pagini separate) § Fiecare categorie de date cu culoare proprie Elemente de control Reprezentare grafica § Ponderea activitătilor /componentelor § Evolutia costurile în timp 7 UNICEF Moldova CASE Moldova

Date (cifre) Date specifice fiecărui serviciu 4 categorii de date Istorice – calculate în baza datelor anilor precedenti si experienţei acumulate Stabilite prin acte legislative/normative, politici fiscale Prognoze – CBTM, documente de politici, precum si posibilităti de simulare Fără culoare (celule albe) – datele calculate în baza formulelor modelului, inclusiv verificare aditională (celule blocate) 5 ferestre Excel (salarizare, resurse, prognoze, profil, cost/activităti) 8 UNICEF Moldova CASE Moldova

Date prelucrate si analiză Resursele necesare (linii) si activitatile serviciului (coloane) § Resursele sunt divizate în: bunuri/ servicii si munca § Munca este divizată: personal direct implicat în prestarea serviciilor si personal indirect (distribuit proportional ca pondere în activitate) § Cota din resurse pentru fiecare activitate si suma respectivă Elemente de control (%, suma si dubla verificare a sumei totale (date intrare vs date prelucrate) Datele calculate pentru 5 ani Totalizări si reprezentare grafică 9 UNICEF Moldova CASE Moldova

Pasii urmatori Masa rotunda cu participarea APC, APL, parteneri de dezvoltare si prestatori de servicii pentru finalizarea metodologieie si a modelelor Aprobarea de catre Ministerul Finanatelor a modelelor si ghidului Punerea in aplicare in anul 2012 pentru elaborarea bugetelor UAT incepind cu anul 2013 10 UNICEF Moldova CASE Moldova

Contacte Eugenia Veverita 069112142 Oleg Grigoroi 069995998 Veronica Sandu 11 UNICEF Moldova 069869198 CASE Moldova