MOD konzultci 3 Elads Dr Pauler Gbor egyetemi
MOD konzultáció 3. Előadás Dr. Pauler Gábor, egyetemi docens, ev. Adószám: 63673852 -3 -22 Számlaszám: 50400113 -11065546 Telephely: 7666 Pogány, Széchenyi u. 1. Tel: 30/9015 -488 E-mail: pauler@t-online. hu
Az előadás tartalma Sales szcenárió 2: 2. Üzleti folyamatok bonyolítása: 2. 1. SD Vevői megrendelés (Sales Order) létrehozása: PMMK-Felh. Nev. Roller 100 DB XYVevo 1: 007 2. 2. MM Készlet/szükséglet ellenőrzés: PMMK-Felh. Nev-Roller 2. 3. PP Szükséglet-tervezés (Material Requirement Planning) : PMMKFelh. Nev-Roller 96 DB 2. 4. PP Gyártás elrendelések (Production order) létrehozása: PMMKFelh. Nev-Kerék 192 DB: 1000040, PMMK-Felh. Nev-Roller 96 DB: 1000041 2. 5. MM Beszerzés-elrendelések (Purchase Order) létrehozása: PMMKFelh. Nev-Abron 192 DB: 4500000007, PMMK-Felh. Nev-Csapá 192 DB: 4500000008 2. 6. MM Anyagbevételezési bizonylatok (Goods Receipt) kiállítása: PMMKFelh. Nev-Abron 192 DB: 5000000010, PMMK-Felh. Nev-Csapá 192 DB: 5000000011 2. 7. PP Gyártás elkészülés visszajelentések (Production Order Confirmation): PMMK-Felh. Nev-Kerék 192 DB, PMMK-Felh. Nev-Roller 96 DB 2. 8. SD Kiszállítás (Outbound Delivery) indítása: 007 (PMMK-Felh. Nev. Roller 100 DB XYVevo 1): 80000000 2. 9. SD Komissiózás(Transfer Order): 80000000 (PMMK-Felh. Nev-Roller 100 DB XYVevo 1): 000001 2. 10. FI Számlázási dokumentáció (Billing Document) elkészítése: 000001 (PMMK-Felh. Nev-Roller 100 DB XYVevo 1): 1500000010 2. 11. FI Beérkező fizetések könyvelése (Post Payment): 1500000010 (PMMK-Felh. Nev-Roller 100 DB XYVevo 1): 000002 3. Összefoglalás: A folyamat fizikai időben, indirekt adatösszefüggések Szakirodalom
Sales szcenárió: Üzleti folyamatok bonyolítása: Vevői megrendelés tt Kat FI Katt PP MM SD Idő 1. 2. MM törzs 2. Üzleti folyamatok: /Tutor 235 2. 1. Vevői megrendelés (Sales Order) XK 01: létrehozás: Tegyük fel, hogy XYVevo 1 Beszáll rendel 100 db PMMK-Felh. Nev-Roller létreh. készterméket: Logisztika|Értékesítés| PG Eladás|Rendelés|VA 01 Létrehozás: Szall 1 -4 2. 1. 1. A nyitóképen: Rendelésfajta FK 08: Banksz. = XTA(ERP Standard megrend. ) ME 11: jóváha. Ért. szerv=1000, Ért. csat=10 Info. Rek PG létreh. Termékcsop. = 01, Enter Szall 1 -4 5300000010 2. 1. 2. Főkép: Megrend. =XYvevo 1, 5300000011 Szám=PMMK-Felh. Nev 5300000012 MEGR 1 5300000013 Megrend. dátum = akt. nap ME 01: Száll/áraz. dátum=köv. hó. 15 Rend. k. karbant Tételek tábla: 1. Tétel kijelöl: PMMKAnyag = 400000010 Pauler. Rendelés = 100 DB Abron ( )gomb: indul a rendelkezés. Csapá reállás-vizsgálat, ( )gombbal VA 01: fogadjuk el a visszaigazolt Vevői mennyiséget (4 db korábbról) rendel. ( )gombbal ellenőrizzük az XTA 7: PG ár(Z 11 C)Vevo 1: , adó(MWST)kondíciót PMMK( )gomb, Duplakatt 1. Tétel. Pauleren a részletes beállításokhoz: Roller: 100 db 2. 1. Számla fül: Incoterms = EXW, MD 04: Szüks. Budapest Ellenőr. Fizetési felt. = 001 PMMK(Azonnali fizetés) Pauler. Mentés(007 ) gomb Roller tt Ka 3916, 67 2010. 02. 26 Katt 2010. 03. 15/ 2010. 03. 12 Ka t Kat tt t. Ka att K Katt 2. 1. Vevői rendel 2. 2. Szüks. ellen. Ka tt Rendelé s 100, ezért nem 50 EUR/d b hanem 47 EUR/d 20% b ÁFA lejön, 39, 17 EU Ra
Sales szcenárió: Üzleti folyamatok bonyolítása: Szükséglet ellenőrzés FI PP MM SD Idő 1. 2. MM törzs XK 01: Beszáll létreh. PG Szall 1 -4 FK 08: Banksz. ME 11: Info. Rek jóváha. PG létreh. Szall 1 -4 5300000010 5300000011 5300000012 5300000013 MD 04: Szüks. Ellenőr. PMMKPauler. Roller Katt 2. 1. Vevői rendel 2. 2. Szüks. ellen. ME 01: Rend. k. karbant PMMKPauler. Abron Csapá VA 01: Vevői rendel. XTA 7: PG Vevo 1: PMMKPauler. Roller: 100 db 2. 1. Vevői megrendelés (Sales Order) folytatás: Vigyázat: Ha nem az anyagtípushoz való kondíciót használunk, vagy MWST kondíció rekordjai nincsenek definiálva, az árazás nem működik! Vigyázat: A szállítási határidő legyen (aktuális dátum + késztermék teljes újrabeszerzési ideje)! Vigyázat: Hétvégén, ünnepnapokon nem szállít! Az INCOTERMS egy külkereskedelmi szabvány ami azt szabályozza, hogy az exportőr és az importőr közt hogy oszlik meg a szállítmányozás (Delivery Cost), a fuvarozás (Freight), a biztosítás (Insurance), és a vám (Duty) költsége, illetve mely rakodási ponton adódik át köztük az szállítmányért viselt felelősség: gyárkapu (Ex works) fuvarozónak (Carrier) átadva Rakpartra/ reptérre rakva (Ex quay) hajó/repülő mellett (Alongside ship) a fedélzetén (On board) róla kirakodáskor (Ex ship) az államhatáron (Frontier) célváros elérésekor (Paid to …) Vevő telephelyén (House). Például: EXW: Ex works, mindent a vevő fizet FCA: Free Carrier, fuvarozótól mindent fizet DEQ: Delivery Ex Quay, adott kikötőig elérést és vámot az eladó fizeti FAS: hajó mellé rakásig eladó fizet, stb. 2. 2. Szükséglet ellenőrzés: Elvileg most 4 rendelkezésre álló rollernek és -96 igényeltnek kell készleten lennie. Ellenőrizzük ezt a Logisztika|Anyaggazdálkodás|Készletvezetés|Környezet|Készlet| MD 04 Aktuális szükségleti lista tranzakcióban: 2. 2. 1. Nyitóképernyőn: Anyag = 400000010, Gyár = 1000, Enter 2. 2. 2. A részletező képen: rollerből 4 db Ka tt tt Ka t t Ka att K
Sales szcenárió: Üzleti folyamatok bonyolítása: Szükséglet-tervezés MD 02: MRP futtatás PMMKPauler. Roller MD 04: Gyárt. elrend PMMKPauler. Kerék: 192 db MD 04: Beszer. elrend PMMKPauler. Abron: 192 db_ Csapá: 192 db tt Katttt Ka 96 d b 21 n ap 192 db tt Katt MD 04: Szüks. Ellenőr. PMMKPauler. Roller Ka Ka FI PP MM SD Idő 2. 1. Vevő rendel 2. 2. Szüks. ell 2. 3. Szüks. terv 2. 4. Gyárt. elrend 2. 5. Besz. elren VA 01: Vevői rendel. XTA 7: PG Vevo 1: PMMKPauler. Roller: 100 db 2. 3. Szükséglet-tervezés (Material Requirement Planning, MRP): adott mennyiségű késztermék rendeléshez ellenőrzi a komponensek készletrendelkezésreállását és a gyártási/beszerzési szükségleteket időben beütemezi: Logisztika| Termelés|Szükséglettervez|Tervezés|MD 02: 2. 3. 1. Nyitókép: Anyag = 400000010(Roller) Gyár=1000, BMIg =1(Mindig hozza létre a beszerzés/megrendelés igénylőt) Nem módosított komponensek újratervezése bejelöl, Enter „Ellenőrizze a beállításokat!” figyelmeztetésre Enter, lefut az MRP algoritmus, ez hosszabb időt vehet igénybe! 2. 3. 2. Output: Kiírja a tervezett rendelések, beszerzések, és a retrográd generált 2. -lagos igények(Secondary Reqirement) számát MD 04 -be visszalépve ellenőrizhetjük a terv rendeléseket (T. Rend) anyagonként: 100 dbmegr. - 4 dbkészlet=96 dbroller igény 96 rollerhez BOM alapján 192 db kerék kell Azokhoz 192 db abroncs/csapágy, de az utóbbit a kínaiak csak 21 napra szállítják, ezért átütemezi a határidőt: 192 db
Az előadás tartalma Sales szcenárió 2: 2. Üzleti folyamatok bonyolítása: 2. 1. SD Vevői megrendelés (Sales Order) létrehozása: PMMK-Felh. Nev. Roller 100 DB XYVevo 1: 007 2. 2. MM Készlet/szükséglet ellenőrzés: PMMK-Felh. Nev-Roller 2. 3. PP Szükséglet-tervezés (Material Requirement Planning) : PMMKFelh. Nev-Roller 96 DB 2. 4. PP Gyártás elrendelések (Production order) létrehozása: PMMKFelh. Nev-Kerék 192 DB: 1000040, PMMK-Felh. Nev-Roller 96 DB: 1000041 2. 5. MM Beszerzés-elrendelések (Purchase Order) létrehozása: PMMKFelh. Nev-Abron 192 DB: 4500000007, PMMK-Felh. Nev-Csapá 192 DB: 4500000008 2. 6. MM Anyagbevételezési bizonylatok (Goods Receipt) kiállítása: PMMKFelh. Nev-Abron 192 DB: 5000000010, PMMK-Felh. Nev-Csapá 192 DB: 5000000011 2. 7. PP Gyártás elkészülés visszajelentések (Production Order Confirmation): PMMK-Felh. Nev-Kerék 192 DB, PMMK-Felh. Nev-Roller 96 DB 2. 8. SD Kiszállítás (Outbound Delivery) indítása: 007 (PMMK-Felh. Nev. Roller 100 DB XYVevo 1): 80000000 2. 9. SD Komissiózás(Transfer Order): 80000000 (PMMK-Felh. Nev-Roller 100 DB XYVevo 1): 000001 2. 10. FI Számlázási dokumentáció (Billing Document) elkészítése: 000001 (PMMK-Felh. Nev-Roller 100 DB XYVevo 1): 1500000010 2. 11. FI Beérkező fizetések könyvelése (Post Payment): 1500000010 (PMMK-Felh. Nev-Roller 100 DB XYVevo 1): 000002 3. Összefoglalás: A folyamat fizikai időben, indirekt adatösszefüggések Szakirodalom
Sales szcenárió: Üzleti folyamatok bonyolítása: Gyártás/beszerzés elrendelések Katt-t Ka Ka tt Katt Ka tt tt Kat t Abron, Gyár = 1000, Enter 2. 5. 2. Szükségleti tábla: Duplakatt a BMIg. 192 MD 04: db-soron, erre belép a Kiegészítő adatokhoz: 192 db Beszer. 2. 5. 2. 1. Megrendelés gombra: elrend PMMKA rendelést egérrel ( )-ba húzzuk Pauler 192 db 2. 5. 2. 2. Ment( ), bizonylatszám: 4500000007 Abron: 192 db 2. 5. 2. 3. Vissza( ), ( ): frissítjük a listát Csapá: 192 db 3. 2. Gyakorló: Ismételjük a többi nyersanyagra!(1 p) Katt-t Ka PMMK-Pauler-Abron Ka tt MD 02: MRP futtatás Ka tt PMMKPauler. Roller 3. 1. Gyakorló Feladat: Rendelje el a roller többi 192 db MD 04: egyszerű félkész elemének gyártását is!(0. 5 p) Gyárt. 2. 5. Beszerzés-elrendelések(Purchase Order): ezelrend után rendeljük el az egyszerű félkész-termékekhez PMMKtartozó nyersanyagok beszerzését: Vissza( )gomb Pauler 2. 5. 1. Nyitókép: Anyag = PMMK-Felh. Nev. Kerék: 192 db Ka MD 04: Szüks. Ellenőr. PMMKPauler. Roller Húz FI PP MM SD Idő 2. 1. Vevő rendel 2. 2. Szüks. ell 2. 3. Szüks. terv 2. 4. Gyárt. elrend 2. 5. Besz. elren VA 01: Vevői rendel. XTA 7: PG Vevo 1: PMMKPauler. Roller: 100 db 2. 4. Gyártás-elrendelések (Production order): hasonlóan a darabjegyzékhez és a művelettervekhez, ett zeket is a legegyszerűbb félkésztermékekkel kezd. Ka t t jük: Logisztika|Anyaggazdálkodás|Készletvezet. | Ka att K Környezet|Készlet|MD 04 készl. /szükségleti lista: 2. 4. 1. Nyitókép: Anyag=PMMK-Felh. Nev. Kerék, Gyár = 1000, Enter Ka 2. 4. 2. Szükségleti tábla: Duplakatt a T. rend 192 tt db-soron, erre belép a Kiegészítő adatokhoz: PMMK-Pauler-Kerék 2. 4. 2. 1. Gyárt. rend gombra a tervrendelésből Gyártás-elrendelést hoz létre, ebben: Anyag gombbal ellenőrizhetjük a rendelkezésre állást: Hiányzó részek áttekint. gomb: mit kell gyártani, vissza( ) ( )gombbal engedélyezzük(Release) 2. 4. 2. 2. Mentés( ), bizonylatszám: 1000040 2. 4. 2. 3. ( )gomb: szükségleti lista frissítés: Katt
Sales szcenárió: Üzleti folyamatok bonyolítása: Anyagbevét, Gyártás visszajelentés Katt Katt Katt Roller: 96 db t FI PP MM SD Idő 2. 4. Gyárt. elrend 2. 5. Besz. elren 2. 6. Anyagbevét 2. 7. Gyárt. visszajelentések 2. 6. Anyagbevételezési bizonylatok(Goods Receipt): Tett gyük fel, hogy csoda történik, és a késztermékekhez Ka tt rendelt nyersanyagok az aktuális dátummal megérkez. MD 04: Ka Gyárt. nek: Logisztika|Anyaggazdálkodás|Készletvezetés| 192 db elrend Anyagmozgás|MIGO tranzakció: PMMK 2. 6. 1. A fejlécen: Cél=A 01(Árubeérkeztetés) Pauler. Kiváltó esemény = R 01(Megrendelés) Kerék: 192 db Megendelés=4500000007(192 db. Abroncs) Enter-re átveszi a megrendelés adatait 2. 6. 2. A láblécen: Tétel OK bejelölése, MD 04: Katt 2. 6. 3. Mentés( ), bizonylatszám: 5000000010 Beszer. elrend 2. 6. 4. Ugyanez a 4500000008(192 db Csapágy)-ra: 5000000011 192 db PMMK 3. 3. Gyakorló feladat: Érkeztesse a többi megren. Pauler 192 db delt nyersanyagot!(0. 5 p) Abron: 192 db 2. 7. Gyártás elkészülés visszajelentések (Production Csapá: 192 db Order Confirmation): miután a nyersanyagok megjöttek, MIGO: tt legyárthatók az egyszerűbb félkész termékek: Logisz. Ka t Anyag 192 db tika|Termelés|Gyártásirányítás|Visszajelentés| at bevét K tt Rögzítés|CO 15 Rendelésre tranzakció: PMMKKa 2. 7. 1. Nyitókép: Rendelés = 1000040(192 db Kerék) Pauler. Abron: 192 db 2. 7. 2. Főkép: Visszajelentés fajta = Készre CO 15 Csapá: 192 db V. jel. hibátl. mennyis = 192 DB 1000040 Dátumok=akt. dátum(De elrendelés utáni!) CO 01: Anyagmozgás gombra mutatja a tervezett Gyárt. MD 04: visszaj. anyag-bizonylatokat Gyárt. PMMK- 192 db 1000040 Mentés( )gombbal mentjük elrend Pauler. PMMK-Pauler 3. 4. Gyakorló feladat: Mivel az alapvető félkészterméKerék PMMK-Kerék: 192 db kek készek, rendeljük el a belőlük készülő félkész/ Paulerkésztermékek gyártását a 2. 4. rész szerint: Roller: 96 db Ka 400000010(Roller) 96 db: 1000041 tt CO 01: 96 db Ezután jelentsük készre a gyártásukat a fenti 192 Gyárt. ekben részletezett módon! (0. 5 p) visszaj. 2010. 03. 01 96 db VIGYÁZAT: Több szintű hierarchiában mindig a PMMK 2010. 03. 01 Paulerfizikai összeépülési sorrend szerint rendeljük el 2010. 03. 01
Sales szcenárió: Üzleti folyamatok bonyolítása: Hibaelhárítás FI PP MM SD Idő 2. 4. Gyárt. elrend 2. 5. Besz. elren 2. 6. Anyagbevét 2. 7. Gyárt. visszajelentések A gyártás-visszajelentésekig bezárólag sok korábban észrevehetetlen hiba felbukkanhat, és megakadályozhatja a sikeres folytatást. Lássunk néhányat: MD 04: Tünet: MD 04 főtáblában a késztermék igény létrejött, de 1 komponensé nem Gyárt. OK: A késztermék (vagy valamely felsőbb szintű félkésztermék) elrend darabjegyzékéből hiányzik a komponens PMMKElhárítás: CS 02 -ben módosítsuk a darabjegyzéket, majd futassuk le újra Pauler. MD 02 szükséglettervezést, és ellenőrizzük újra MD 04 főtáblát Kerék: 192 db Tünet: MD 04 Gyártás elrendelés hibaüzenet: „Anyaghoz hiányoznak a munka-előkészítési adatok” OK: A product costing szcenárió 1. 1. 2. részben MM 01 -ben az anyagtörzs MD 04: definiálásakor elfelejtettük létrehozni a Munkaelőkészítés fület, mert Beszer. azon nem kell semmit kitölteni, de adatai itt hiányoznak elrend PMMKElhárítás: MM 02 -vel ezt nem lehet utólag létrehozni. Ehelyett indítsuk el Pauleraz MM 01 -et és adjuk meg a létező anyag számát, majd válasszuk ki a Abron: 192 db Munkaelőkészítés fület, lépjünk rá, de ne töltsünk ott ki semmit, hanem Csapá: 192 db mentsük az anyagot MIGO: Tünet: MD 04 Beszerzési megrendelés hibaüzenet: „Nettó ár nem lehet 0” Anyag OK: Az 1. 2. 3. 4. részben ME 11 -el létrehozott beszerzési infórekordban a bevét bruttó ár kondícióknál, amikor mennyiségi árengedményt definiáltunk, a PMMKtábla 1. sorában átütöttük a mennyiséget, és ezért nem így kezdődik: Pauler 1 DB 50, 50 EUR/DB (Ez a sor hiányzik neki, mert átütöttük) Abron: 192 db 50 DB 47, 50 EUR/DB … stb. Csapá: 192 db Elhárítás: ME 12 -ben módosítsuk a kondíciót, pótolva az 1. sort Tünet: MD 04 Beszerzési megrendelés hibaüzenet: „Anyag hosszú CO 01: szövege EN nyelven nincs definiálva” Gyárt. MD 04: visszaj. OK: A beszállító nyelve eltér, és ezen a nyelven nincs megadva az Gyárt. PMMKanyag leírása elrend Pauler. PMMK-Kerék: 192 db Elhárítás: MM 02 -vel lépjünk be az anyag tetszőleges fülére, majd nyomjuk meg a fejlécen a Kiegészítő adatok gombot: előjön egy Paulertáblázat, ahol nyelvkód (pl. EN) után megadhatjuk a szöveget, mentés Roller: 96 db Tünet: MIGO anyagbeérkeztetési hibaüzenet: „Raktár hiányzik” CO 01: OK: Az MM 01 anyagtörzs definíciókor a Diszpozíció 2 fülön elfelejtettük Gyárt. megadni a Beszállítói raktárhely = 1030 -at visszaj. Elhárítás: MIGO-ban hiába próbáljuk beírni kézzel a raktárhelyet, nem PMMKfogadja el. Abortáljuk a tranzakciót, indítsuk el MM 01 -et és pótoljuk a Pauler. Roller: 96 db hiányzó beírást, majd térjünk vissza MIGO-ba a folytatáshoz
Sales szcenárió: Üzleti folyamatok bonyolítása: Kiszállítás indítás, Anyagkivételezés F-06: Bejövő fizetés XTA 007 t Katt K Ka att t Ka t tt tt VA 03: Dokum láncolat megnéz XTA 007 Katt Katt VF 01: Szlámla dokum 80000 Katt Katt LT 03: Komi ssióz 80 000 Ka FI PP MM SD Idő 2. 8. Kiszáll. indít 2. 9. Készterm. kivét 2. 10. Számlázási dokum. 2. 11. Beérk. fiz. VL 01 N: Kiszáll. indítás XTA 007 2. 8. Kiszállítás(Outbound Delivery) indítása: Miután a 100 db roller elkészült, elindítjuk a kiszállításokat: Logisztika|Értékesítés|Kiszállítás és transzport|Kiszállítás|Létrehozás|Egyedi bizonylat|VL 01 N Hivatkozás vevői rendelésre tranzakció: /Tutor 257 2. 8. 1. Nyitóképen: Kiszállítási hely = 1000(Belföld): mert EXW(Ex works) adjuk el 1000 gyárból Szelekciós dátum = akt. hó. 15 (megegyezik a vevői rendelés dátumával) Vevői rendelés száma = 7(PMMK-Felh. Nev. Roller 100 db XYVevo 1), Enter 2. 8. 2. A főképen: ellenőrizzük az adatokat, Enter 2. 8. 3. Mentés( ), Kiszállítás-szám: 80000000 2. 9. Komissiózás(Transfer Order): a kiszállításra kijelölt késztermékek összeszedése (Pick) a raktárból, csomagolása és a fuvarozás megrendelése: Logisztika|Értékesítés|Kiszállítás és transzportálás|Komissiózás|Transzportrendelés létrehozása|LT 03 Egyedi bizonylat tranzakció: 2. 9. 1. Nyitóképen: Raktárszám = 100(Központi készlet nélküli (Lean) raktár): Ez nem a megszokott 1030 raktárunk, hanem egy virtuális raktár! Gyár = 1000, Szállítás = 80000000(PMMKFelh. Nev-Roller 100 db XYVevo 1) Tétel aktiválása bejelöl, Lefutás = D(Háttér) Komissiózott menny. átvétele = 2(Vegye át a komissió-mennyiséget a transzportba) 2. 9. 2. Enter, a transzport-szám: 000001 Katt
Az előadás tartalma Sales szcenárió 2: 2. Üzleti folyamatok bonyolítása: 2. 1. SD Vevői megrendelés (Sales Order) létrehozása: PMMK-Felh. Nev. Roller 100 DB XYVevo 1: 007 2. 2. MM Készlet/szükséglet ellenőrzés: PMMK-Felh. Nev-Roller 2. 3. PP Szükséglet-tervezés (Material Requirement Planning) : PMMKFelh. Nev-Roller 96 DB 2. 4. PP Gyártás elrendelések (Production order) létrehozása: PMMKFelh. Nev-Kerék 192 DB: 1000040, PMMK-Felh. Nev-Roller 96 DB: 1000041 2. 5. MM Beszerzés-elrendelések (Purchase Order) létrehozása: PMMKFelh. Nev-Abron 192 DB: 4500000007, PMMK-Felh. Nev-Csapá 192 DB: 4500000008 2. 6. MM Anyagbevételezési bizonylatok (Goods Receipt) kiállítása: PMMKFelh. Nev-Abron 192 DB: 5000000010, PMMK-Felh. Nev-Csapá 192 DB: 5000000011 2. 7. PP Gyártás elkészülés visszajelentések (Production Order Confirmation): PMMK-Felh. Nev-Kerék 192 DB, PMMK-Felh. Nev-Roller 96 DB 2. 8. SD Kiszállítás (Outbound Delivery) indítása: 007 (PMMK-Felh. Nev. Roller 100 DB XYVevo 1): 80000000 2. 9. SD Komissiózás(Transfer Order): 80000000 (PMMK-Felh. Nev-Roller 100 DB XYVevo 1): 000001 2. 10. FI Számlázási dokumentáció (Billing Document) elkészítése: 000001 (PMMK-Felh. Nev-Roller 100 DB XYVevo 1): 1500000010 2. 11. FI Beérkező fizetések könyvelése (Post Payment): 1500000010 (PMMK-Felh. Nev-Roller 100 DB XYVevo 1): 000002 3. Összefoglalás: A folyamat fizikai időben, indirekt adatösszefüggések Szakirodalom
Kat Katt tt Ka t. Ka att K Ka tt Katt tt Ka Katt F-06: Bejövő fizetés XXXX Katt VA 03: Dokum láncolat megnéz XTA 007 tt VF 01: Szlámla dokum 80000 Katt Ka LT 03: Komi ssióz 80 000 tt Ka Ka FI PP MM SD Idő 2. 8. Kiszáll. indít 2. 9. Készterm. kivét 2. 10. Számlázási dokum. 2. 11. Beérk. fiz. VL 01 N: Kiszáll. indítás XTA 007 2. 10. Számlázási dokumentáció(Billing Document) elkészítése: számla (Invoice) kiállítása a vevőnek a rendeléséről: Logisztika|Értékesítés|Számlázás| Számla|VF 01 Létrehozás: /Tutor 296 2. 10. 1. Nyitókép: kiszáll. Bizonylat = 80000000 (PMMK-Felh. Nev-Roller 100 db XYVevo 1) 2. 10. 2. Enter: tételáttekintés 2. 10. 3. Mentés( ), számlaszám: 1500000010 Csak a kiszállítás lekönyvelése után fog lefutni! Hogy a számla létrejött-e, azt a Logisztika|Értékesítés|Eladás|Rendelés|VA 03 Megjelenítés tranzakcióban ellenőrizhetjük: 2. 10. 4. Nyitókép: vevői Rendelés = 7 (PMMKFelh. Nev-Roller 100 db XYVevo 1) 2. 10. 5. ( )gombra felhozza a bizonylati láncot/hierarchiát (Document Chain/Hierarchy), aminek utolsó szintű eleme(i) a kimenő számlá(k), amíg nincsenek lekönyvelve, nyitott állapotban vannak 2. 10. 6. Sorokon Duplakatt: mutatja a tartalmukat 2. 11. Beérkező fizetések könyvelése(Post Payment): XYVevo 1 azonnal készpénzben fizet, ahogy azt korábban beállítottuk Számvitel|Pénzügy|Főkönyv|Könyvelés|F-06 Fizetésbeérkezés: /Tutor 315 2. 11. 1. Nyitóképen: Dátum=aktuális, Vállalat=1000, Pénznem=EUR Árfolyam=270 HUF/EUR Banki adatok panelen: Jóváírt főkönyvi számla = 453190(Vevői előleg+ÁFA) Összeg = 3920 EUR Nyitott tétel kiválasztása panel: Számlatípus = D(Vevő) Vevői bankszámla = üres (készpénzben fizet!!!) t Sales szcenárió: Üzleti folyamatok bonyolítása: Számlázás, Bejövő fizetés 1
Sales szcenárió: Üzleti folyamatok bonyolítása: Bejövő fizetés 2 F-06: Bejövő fizetés XXXX Katt tt Ka VA 03: Dokum láncolat megnéz XTA 007 tt Ka VF 01: Szlámla dokum 80000 tt Ka LT 03: Komi ssióz 80 000 Katt FI PP MM SD Idő 2. 8. Kiszáll. indít 2. 9. Készterm. kivét 2. 10. Számlázási dokum. 2. 11. Beérk. fiz. VL 01 N: Kiszáll. indítás XTA 007 2. 11. Beérkező fizetések könyvelése(Post Ka Katt tt Payment) (folytatás): Ha nem tudunk megadni vevői bankszámla számot, a kimenő számla számával tudjuk azonosítani a beérkezett fizetéseket: 2. 11. 2. A nyitóképen: Enter, feljön, hogy mivel szeretnénk azonosítani a Katt fizetést, Bizonylatszám kiválasztása 2. 11. 3. A Bizonylatszám képernyőn: 1500000010 Kimenő számla bizonylatszám = 1500000010, Enter, Vissza( ) 2. 11. 4. Mentés( ), a fizetésbeérkezési bizonylat száma: 000002 Itt nem adható meg nyitott/függőben lévő, lekönyveletlen kimenő számla! VIGYÁZAT: Ha a rendszeradminisztrátorok nem zárják le rendesen az előző tt évet, és nem nyitják meg a belső Ka bizonylatkul-csok 14, 15, 45, 50 számtartományait az adott évre, a bizonylatok nem fognak lét-rejönni (Hibaüzenet: „Beleg R-XX NN számtartománya ZZZZ évre hiányzik!”) Ha van SAP_ALL jogosultságunk, FBN 1 tranzakcióval beszúrhatunk új számkört: A nyitóképen: Vállalat = 1000, Intervallum írása gombra: Feljön az intervallum lista, +Intervallum gomb: Szám = 15 Mentés( ): erre kijön egy figyelmeztetés, hogy a számkör-váltoÉv = aktuális zást transzportálni kellene, de valóKezd = 150000 jában nem kell, enélkül is működik, Vég = 159999 és létre fognak jönni a bizonylatok
Az előadás tartalma Sales szcenárió 2: 2. Üzleti folyamatok bonyolítása: 2. 1. SD Vevői megrendelés (Sales Order) létrehozása: PMMK-Felh. Nev. Roller 100 DB XYVevo 1: 007 2. 2. MM Készlet/szükséglet ellenőrzés: PMMK-Felh. Nev-Roller 2. 3. PP Szükséglet-tervezés (Material Requirement Planning) : PMMKFelh. Nev-Roller 96 DB 2. 4. PP Gyártás elrendelések (Production order) létrehozása: PMMKFelh. Nev-Kerék 192 DB: 1000040, PMMK-Felh. Nev-Roller 96 DB: 1000041 2. 5. MM Beszerzés-elrendelések (Purchase Order) létrehozása: PMMKFelh. Nev-Abron 192 DB: 4500000007, PMMK-Felh. Nev-Csapá 192 DB: 4500000008 2. 6. MM Anyagbevételezési bizonylatok (Goods Receipt) kiállítása: PMMKFelh. Nev-Abron 192 DB: 5000000010, PMMK-Felh. Nev-Csapá 192 DB: 5000000011 2. 7. PP Gyártás elkészülés visszajelentések (Production Order Confirmation): PMMK-Felh. Nev-Kerék 192 DB, PMMK-Felh. Nev-Roller 96 DB 2. 8. SD Kiszállítás (Outbound Delivery) indítása: 007 (PMMK-Felh. Nev. Roller 100 DB XYVevo 1): 80000000 2. 9. SD Komissiózás(Transfer Order): 80000000 (PMMK-Felh. Nev-Roller 100 DB XYVevo 1): 000001 2. 10. FI Számlázási dokumentáció (Billing Document) elkészítése: 000001 (PMMK-Felh. Nev-Roller 100 DB XYVevo 1): 1500000010 2. 11. FI Beérkező fizetések könyvelése (Post Payment): 1500000010 (PMMK-Felh. Nev-Roller 100 DB XYVevo 1): 000002 3. Összefoglalás: A folyamat fizikai időben, indirekt adatösszefüggések Szakirodalom
Sales szcenárió: Összefoglalás: A folyamat fizikai időben A lépések dátumozásának követési feltételei ( ) retrográd tervezést jelent - SD MM PP Határidő - Rendel. dátum Max(Komponensek száll. ideje) Mlst 1 Id Akt. év. 01 Köv. hó. 15 Automatik Automat. Akt. év. 01 -12. 31 Akt. hó. 1 2. ő 5 us VA 01: MD 04: XD 01: FD 32: VK 32: 3 Kondíc. 1 Szüks. Vevői Vevő Hitelker. 2. 1. Vev Ellenőr. rendel. létreh. 2. 2. Szükség 2. 3. Szükség 2. 4. Gyártás 2. 5. Beszerz 1. 1. SDPMMKői PMMKXTA 7: PG PG 1. 2. MM törzsadatok let és Vevo 1 Pauler-XK 01: FK 08: ME 11: ME 01: PG törzsadatok elrendelés MD 04: rendelé Pauler. Vevo 1 MD 04: ellenőrzés tervezés elrendelés Roller Beszáll. Banksz. Info. Rek Rend. k. Vevo 1: s Roller Gyárt. Beszer. PMMKlétreh. jóváha. létreh. karbant elrend 5300000010 PG PMMK-Pauler. PG PMMK 5300000011 Szall 1 -4 Pauler-Roller: Szall 1 -4 Pauler. MD 02: 5300000012 Abron 100 db Kerék: Abron: MRP 5300000013 Csapá 192 db_ futtatás Csapá: PMMK 192 db Pauler. Roller Mlst FI Id Akt. hó. 15+Száll. i +Félkész. gyárt. idő +1 nap +Készt. gyárt. idő ő dő könyvelés Attól függ, hogy: 2. 7. 1. Gyár 2. 7. 2. Gyá 2. 7. 3. Gyár 2. 8. Kiszállít 2. 9. Komi 2. 6. Anyagbeérke 2. 11. Fizetés t rt t VL 01 N: ás LT 03: s- 2. 10. Számlázá zés s beérkezés visszajele elrendelé visszajele Kiszáll. Komi indítása siózás nt indítás ssióz Ha a vevőnek van 80 XTA bank 000 007 MIGO: MD 04: számlája, időben Nem lehet 000 Anyag Gyárt. függethétvége, bevét elrend len. Ha nincs, akkor ünnepnap PMMK- ünnepnap PMMKszám! ! Pauler- CO 01: la könyvelése után Abron: Roller: Gyárt. lehet! 192 db_ 96 db visszaj. Csapá: VF 01: F-06: PMMK 192 db Szlámla Bejövő Paulerdokum fizetés Kerék: Roller: 80000 XXXX 192 db 96 db 000 XXXX SD MM
Sales szcenárió: Összefoglalás: Indirekt adatösszefüggések Legyünk figyelemmel a következő indirekt adatösszefüggésekre ( ): - Mlst 1 Id Akt. év. 01 Köv. hó. 15 Automatik Automat. Akt. év. 01 -12. 31 Akt. hó. 1 2. ő 5 us Kaphatok ERP Kész. VA 01: MD 04: XD 01: FD 32: VK 32: 3 árengedmény termékhez Kondíc. 1 Szüks. Vevői Vevő Hitelker. Mit fog átmennyiség 2. 1. Vev Ellenőr. rendel. Z 11 C ár létreh. ütemezni 2. 2. Szükség 2. 3. Szükség 2. 5. Beszerz 1. 1. SDPMMK 2. 4. Gyártás ői PMMKXTA 7: PG PG növelésével? kondíció! időhiány 1. 2. MM törzsadatok let és Vevo 1 Pauler-XK 01: FK 08: ME 11: ME 01: PG törzsadatok elrendelés MD 04: rendelé Pauler. Vevo 1 MD 04: ellenőrzés tervezés elrendelés miatt? Roller Beszáll. Banksz. Info. Rek Rend. k. Vevo 1: s Roller Gyárt. Beszer. PMMKlétreh. jóváha. létreh. karbant elrend Pauler- Kondíciós 5300000010 PG PMMKPMMK 20%-os Roller: 5300000011 Szall 1 -4 Pauler. Diszkont MD 02: ÁFA 100 db 5300000012 Abron Kerék: Abron: Másik, 5300000013 működik-e? MRP (MWST) MWST Csapá 192 db_ kondíció„szűz” futtatás Csapá: rekord user! PMMKexport 45 számkör 192 db Pauler 53 számkör Szöveges. Diszpó=1 import Roller akt. évre SD MM PP Automata oldalon akt. évre anyag spelétezzen! cifikáció! Beszerzés! létezzen! Mlst FI Id Akt. hó. 15+Száll. i +Félkész. gyárt. idő +1 nap +Készt. gyárt. idő ő dő könyvelés Attól függ, hogy: 2. 7. 1. Gyár 2. 7. 2. Gyá 2. 7. 3. Gyár 2. 8. Kiszállít 2. 9. Komi Ne keverjük a számo 2. 6. Anyagbeérke 2. 10. Számlázá 2. 11. Fizetés t Fizikai rt t VL 01 N: ás LT 03: s- Átvétel=2 Mennyis. s • Vevői rendelés: 7 zés beérkezés visszajele elrendelé visszajele Kiszáll. Komi elkészülési indítása siózás 50 számkör Átvegye! • Gyárt. elrend: 100004 ntsorrend!s nt indítás ssióz akt. évre 80 XTA • Besz. elrend: 4500000 14, 15 számlétezzen! 000 007 • Anyagérk: 500000001 MIGO: MD 04: kör akt. évre • Kiszállítás: 80000000 Anyag Gyárt. létezzen! bevét elrend • Komissió: 00000 PMMK • Számla: 1500000010 Pauler. Szelekciós CO 01: • Fizet. beérk: 0000 Abron: Roller: Gyárt. dátum a Nem 1030 192 db_ 96 db visszaj. rendelés raktárból, Csapá: F-06: PMMK- dátuma! hanem 100 VF 01: Ha nem kész 192 db Szlámla Paulera virtuális dokum pénzes kell Bejövő fizetés Kerék: Roller: vevői banktárolóból! 80000 XXXX 192 db 96 db számlaszám! 000 XXXX SD MM PP
Szakirodalom SAP SD Modul jegyzetek magyarul CANAL-formátumban: SAP-SD-Notes. doc SAP Tutor letöltés és kézikönyv angolul: https: //websmp 203. sapag. de/~sapidp/011000358700001572552002 E Sales szcenárió: S 01_IT_Sales_Order_To_Cash_HU_HU. sim
Értékesítés támogatás (Sales Promotion) Direkt mail (Direct mail) Ajánlat (Offer) Árazás (Pricing) Rendelés (Order) Validáció (Validation) Szerződés (Contract) Szállítás (Transport) Hitel (Credit) Ütemezés (Scheduling) Szerviz (Service) Vevőszolgálat (Customer Service) Kattintás (Click) Dupla kattintás (Double Click) Adatbevitel (Write) Csak olvasható (Read Only) tt at- t Ka KKat Objektum szimbólumok Cég (Company) Partner (Partner) Gyár (Plant) Anyag (Material) Értékesítési Sarzs (Batch) szervezet (Sales Bevitt anyag Department) (Partner material) Üzletkötő csoport Készlet (Inventory) (Sales Raktár (Deposit) Representative Group) Gyári szám (Serial Értékesítési number) integráció (Sales Darabjegyzék (Bill Integration) of materials) Csatorna (Channel) Szortiment Földrajzi hely (Sortiment) (Geographic AnyagmeghatáLocation) Kiszállítási hely rozás (Material (Delivery Location) Identification) Szállítási mód Árazás (Pricing) (Transportation Engedmény Mode) (Allowance) Rakodási pont Fizetési mód (Loading Point) (Payment Method) Árucsoport (Product Group) Számla (Invoice) Értékesítési terület Bizonylat (Sales Area) (Voucher)
- Slides: 18
