Misso do TRT 3 Solucionar conflitos decorrentes das

Missão do TRT 3 Solucionar conflitos decorrentes das relações de trabalho de forma efetiva e célere, contribuindo para a harmonia social.

3ª REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE) – TRT 3 09/10/2015

Agenda RAE • Resultados do 2º quadrimestre 2015 – Institucional – Metas Nacionais e da Justiça do Trabalho • Assuntos diversos

Agenda RAE • Resultados do 2º quadrimestre 2015 – Institucional – Metas Nacionais e da Justiça do Trabalho • Assuntos diversos

Resultados Indicadores 52% 27 46% 24 19% 13% 7 Maior ou igual a 95% do alcance da meta 10 Entre 70% e 95% do alcance da meta 1º quadrimestre 19% 15% 8 8 Menor que 70% do alcance da meta 2º quadrimestre 10 10 Indicador não disponível

Situação dos Projetos Estratégicos 22 17 13 12 11 5 3 2 Sem informações ou Em andamento sem Em andamento com não iniciados entraves problemas pontuais problemas graves de de execução 1º quadrimestre 2º quadrimestre 0 Concluído 1

Objetivo Estratégico: Promover a cidadania e a Responsabilidade Social Plano de ação – RAE de 12/06 Problema Identificado Indicadores 1 e 2 não mensurados por falta de sistema Ação de melhoria Responsável Trazer especialista do CNJ para Ouvidoria auxílio na implantação do sistema Cristina Ávila (Carolina) Indicadores 1 - Prazo médio de resposta às manifestações recebidas pela Ouvidoria 2 - Prazo médio de resposta aos pedidos de acesso enviados ao Serviço de Informação ao Cidadão – SIC Resultado Meta 2º Resultado 1º 2014 quadrimestre não 15 não mensurado 20 não mensurado Resultado Analistas do CNJ vieram em 13/07 Resultado 2º quadrimestre Meta 2015 não mensurado V 0 Proposta de ação: Problema Identificado Os indicadores 1 e 2 continuam sem mensuração Proposta de ação Acompanhar a customização do sistema com conclusão prevista para 26/02/2016 Responsável Prazo Escritório de projetos Mensalmente

Objetivo Estratégico: Promover a cidadania e a Responsabilidade Social Plano de ação – RAE de 12/06 Problema Identificado Consumo alto de papel observado: 1, 01 resmas de papel per capita por mês, meta = 0, 7 resmas per capita por mês Indicadores 4 - Consumo médio mensal de papel per capita Ação de melhoria Responsável Resultado Levantar as informações de consumo por unidade e identificar os maiores consumidores Sec. Material e Logística - Ana Elisa Trabalho já concluído Prospectar junto aos maiores consumidores as possíveis causas para o volume de papel consumido Comissão Socioamb. Danuza Mantuano Relatório concluído com indicação das varas com consumo acima da média Medir o volume de documentos tramitados exclusivamente em meio eletrônico Dir. Adm. - Cristiano Reis Tem sido observado uma melhora gradativa de procedimentos puramente eletrônicos Resultado 2014 Meta 2º quadrimestre Resultado 1º quadrimestre Resultado 2º quadrimestre Meta 2015 1, 09 0, 90 1, 01 1, 06 1, 08

Objetivo Estratégico: Promover a cidadania e a Responsabilidade Social Plano de ação – RAE de 12/06 Problema Identificado Ação de melhoria Responsável Resultado Consumo alto de papel observado: 1, 01 resmas de papel per capita por mês, meta = 0, 7 resmas per capita por mês Verificar possibilidade de configuração dos equipamentos e sistemas das unidades judiciárias para a impressão frente e verso DTIC - Gilberto Atman Os servidores foram orientados, mas não há como garantir a aplicação da orientação Verificar e solucionar eventuais problemas de configuração envolvendo equipamentos e sistemas que geram perda de papel DTIC - Gilberto Atman Não foram verificados problemas nos equipamentos que justificassem o aumento do consumo como relatado Formatação de campanha educativa com foco no público consumidor SECOM - Simone Bretas Campanha realizada com Mural recomendando a impressão frente e verso Proposta de ação: Problema Identificado Permanece o consumo elevado de papel Proposta de ação Grupo executivo de compra, contratações sustentáveis, controle e uso de materiais elaborar um plano de ação visando à redução do consumo de papel Responsável Seção de Gestão Socioambiental Prazo

Objetivo Estratégico: Promover a qualidade, celeridade e efetividade das atividades jurisdicionais Plano de ação – RAE de 12/06 Problema Identificado Ação de melhoria Piora significativa no tempo médio de duração do processo na fase de conhecimento de 1º e 2º graus Analisar a fundo o resultado da medição, buscando principais fatores impactantes Responsável SEGE, DJ, CORREG Resultado 2014 Indicadores 8 - Tempo médio de duração do processo – fase de conhecimento - 1º grau 9 - Tempo médio de duração do processo – 2º grau Resultado O tempo de suspensão/sobrestamento impacta no prazo médio de tramitação dos processos. Verificou-se ainda que alguns processos não foram baixados no tempo correto e que o tempo para diligência na 1ª instância é longo. Foi observado um prazo grande entre o movimento “transitado em julgado em” e a baixa. Meta 2º Resultado 1º Resultado 2º quadrimestre Meta 2015 123, 6 dias 123 dias 139 dias 140 dias 123 dias 138, 6 dias 137, 8 dias 174 dias 162 dias 137, 8 dias Proposta de ação: Problema Identificado Os tempos médios permanecem altos Proposta de ação Continuar estudos e orientar as unidades quanto aos movimentos processuais Responsável Prazo

Objetivo Estratégico: Promover a qualidade, celeridade e efetividade das atividades jurisdicionais Indicadores 6 - Índice de processos julgados no 1º Grau 7 - Índice de processos julgados no 2º Grau 8 - Tempo médio de duração do processo – fase de conhecimento - 1º grau 9 - Tempo médio de duração do processo – 2º grau 10 - Taxa de Congestionamento – 1º grau 11 - Taxa de Congestionamento – 2º grau Meta 2º Resultado 1º Resultado 2014 quadrimestre 0, 98 1 0, 92 0, 94 1, 16 1 0, 95 0, 94 Meta 2015 1 1 123, 6 dias 123 dias 139 dias 140 dias 123 dias 138, 6 dias 137, 8 dias 174 dias 162 dias 137, 8 dias 50, 35% 36, 84% 49, 30% 35, 70% 51, 41% 31, 42% 54, 11% 26, 76% 49, 30% 35, 70% Proposta de ação: Problema Identificado Tendência de piora nos indicadores relativos ao objetivo estratégico Proposta de ação Responsável Prazo

Objetivo Estratégico: Garantir a efetividade na execução Plano de ação – RAE de 12/06 Problema Identificado Piora significativa na taxa de congestionamento na fase de execução Ação de melhoria Analisar a fundo o resultado da medição, buscando principais fatores impactantes Indicadores 14 - Taxa de Congestionamento na fase de Execução Resultado 2014 75, 76% Responsável SEGE, DJ, CORREG Resultado O valor informado no primeiro quadrimestre foi retificado, tendo passado de 86% para 73, 74% Meta 2º Resultado 1º Resultado 2º quadrimestre 73, 74% 68% 74, 12% (anterior 86%) Meta 2015 68%

Objetivo Estratégico: Garantir a efetividade na execução Indicadores 12 - Índice de Execução 13 - Tempo médio de duração do processo de execução contra ente privado 14 - Taxa de Congestionamento na fase de Execução Resultado 2014 102, 83% Meta 2º Resultado 1º quadrimestre 105% 139% Resultado 2º quadrimestre 125% Meta 2015 105% 718, 5 dias 704, 1 dias 751, 7 dias 965 dias 704, 1 dias 75, 76% 68% 73, 74% 74, 12% 68% Proposta de ação: Problema Identificado Tendência de piora nos indicadores relativos ao objetivo estratégico Proposta de ação Responsável Prazo

Objetivo Estratégico: Estimular a prevenção e a conciliação de conflitos Indicadores 15 - Índice de conciliação - Fase de conhecimento 16 - Número de ações voltadas à prevenção da judicialização Meta 2º Resultado 1º Resultado 2014 quadrimestre Meta 2015 39, 77% 40, 2% 38, 7% 38, 1% 40, 2% 0 0 0 Proposta de ação: Problema Identificado Tendência de piora nos indicadores relativos ao objetivo estratégico Proposta de ação Responsável Prazo

Objetivo Estratégico: Otimizar a logística de materiais, bens e serviços Indicadores Resultado 2014 19 - Cobertura de estoque (4 a 12 meses) – fornecimento de bens de consumo para Varas do Trabalho, Foros e Postos Avançados 100, 0% Meta 2º Resultado 1º Resultado 2º quadrimestre 100, 0% 32, 0% Meta 2015 100, 0% Justificativa para a situação do indicador: redução do consumo de bens nas varas com a implantação das cestas de material e necessidade de manter um estoque maior em 2016 em função do aumento do dólar e da previsão de contingenciamento orçamentário. Proposta de ação: Problema Identificado 68% dos itens estão com cobertura de estoque superior a 12 meses. Proposta de ação Responsável Prazo

Objetivo Estratégico: Otimizar a logística de materiais, bens e serviços Plano de ação – RAE de 12/06 Problema Identificado Ação de melhoria O indicador não reflete a situação real dos processos de licitação Incluir no cálculo do prazo todos os processos licitatórios concluídos no período de medição. Indicadores 21 – Número médio de dias de realização de aquisições por Pregão Eletrônico Responsável Secretaria de Licitações e contratos Resultado 2014 Meta 2º quadrimestre 178 dias 174 dias Resultado Apenas um processo foi concluído. O indicador foi corrigido para levar em consideração o prazo total de realização do pregão. Resultado 1º Resultado 2º quadrimestre 113 dias 178 dias Meta 2015 170 dias Proposta de ação: Problema Identificado Proposta de ação Apesar da situação satisfatória do indicador, observa-se um aumento no número de dias de contratação Executar o Projeto Estratégico “Otimização do Processo de Aquisição” Responsável Prazo

Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar a comunicação interna e externa Plano de ação – RAE de 12/06 Problema Identificado Contagem manual do número de acesso às notícias publicadas Indicadores Ação de melhoria Desenvolver aplicação para contabilizar a quantidade de acessos às noticias publicadas no site de forma automática conforme solicitação da SECOM Resultado 2014 23 - Índice de satisfação dos usuários internos não mensurado com a comunicação institucional (anual) 24 - Número de acessos às notícias publicadas não mensurado no site do tribunal – internet Responsável Resultado SECOM e Sec. Sistemas - Solange e Sérgio Brina Procedimento instalado em 16/07/15 pela TI Meta 2º Resultado 1º Resultado 2º quadrimestre Meta 2015 V 0 não mensurado V 0 709. 417 559. 793 V 0 Observação: a pesquisa de satisfação com o público interno já está pronta e deve ser disponibilizada em breve.

Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar a gestão e a governança corporativa e de TIC Plano de ação – RAE de 12/06 Problema Identificado Inviabilidade de avaliar o alcance da meta do IGov-TI Indicadores 26 – IGov-TI (anual) Ação de melhoria Responsável Estabelecer uma meta para o ano de 2015 Resultado 2014 0, 51 (intermediário) DTIC - Gilberto Atman Meta 2º quadrimestre 0, 51 Resultado Estabelecidas as seguintes metas anuais: 2015 = 0, 51 2016 = 0, 55 2017 = 0, 60 2018 = 0, 65 2019 = 0, 68 2020 = 0, 70 Resultado 1º quadrimestre Resultado 2º quadrimestre 0, 52 Meta 2015 a definir (intermediário entre 0, 4 e 0, 59)

Objetivo Estratégico: Assegurar a participação do TRTMG no desenvolvimento e implantação dos sistemas nacionais de TIC Plano de ação – RAE de 12/06 Problema Identificado Ação de melhoria Criado internamente apenas o grupo de trabalho do PJe Formalizar a criação dos grupos de trabalho Indicadores Resultado 2014 28 - Percentual de grupos de trabalho criados para influenciar a implantação e aprimoramento dos sistemas nacionais Um grupo criado - PJe Responsável DTIC e Sec. Adm. Gilberto Atman e Cristiano Reis Resultado Ainda em discussão Meta 2º Resultado 1º Resultado 2º quadrimestre 50% 16, 67% Meta 2015 100% Proposta de ação: Problema Identificado Permanece a necessidade de criação dos outros grupos de trabalho Proposta de ação Responsável Prazo

Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar o recrutamento e a distribuição da força de trabalho Indicadores 30 - Percentual de cargos de Juiz Substituto vagos Resultado 2014 18, 98% Meta 2º Resultado 1º Resultado 2º quadrimestre 15% 5, 1% 13, 8% Meta 2015 12% Proposta de ação: Problema Identificado Tendência de piora no indicador considerando a meta estabelecida e a previsão de aposentadoria de dois magistrados até o final deste ano Proposta de ação Responsável Prazo

Objetivo Estratégico: Implementar a Política de Gestão de Pessoas com foco na meritocracia Plano de ação – RAE de 12/06 Problema Identificado Ação de melhoria Baixa adesão dos gestores aos cursos oferecidos pela EJ Responsável Avaliar o indicador e os Escola Judicial itinerários formativos Paulo Jacinto Indicadores 34 - Percentual de gestores capacitados em competências gerenciais Resultado O problema está associado à transferência do CTA para a EJ, o que gerou um atraso na oferta de cursos aos gestores. Adiciona-se a isto o fato de o orçamento ter sido contingenciado. Resultado 2014 Meta 2º quadrimestre Resultado 1º quadrimestre Resultado 2º quadrimestre Meta 2015 33% 28% 10, 4% 16, 6% 40% Proposta de ação: Problema Identificado Permanência da baixa adesão dos gestores, mas há uma expectativa de melhora do indicador até o final do ano. Proposta de ação Responsável Prazo

Objetivo Estratégico: Implementar a Política de Gestão de Pessoas com foco na meritocracia Plano de ação – RAE de 12/06 Problema Identificado Ação de melhoria Responsável Resultado Inviabilidade de medição do indicador por falta de sistema (número de competências técnicas muito elevado) Avaliar as opções do mercado, inclusive a de implantação do sistema já existente de Pernambuco, e definir a melhor forma de resolver o problema Comitê Gestor dos sistemas administrativos e o Secretário de Desenvolvimento de Pessoas Realizada reunião da DTIC com a SDP para avaliar as possibilidades. Em reunião realizada em BSB, ficou estabelecido o desenvolvimento de um sistema nacional simples até meados de 2016 que necessitará de complementação interna Indicadores Resultado 2014 36 - Percentual de servidores capacitados com base no mapeamento de competências técnicas 0% Meta 2º Resultado 1º Resultado 2º quadrimestre não 20% mensurado Meta 2015 30% Proposta de ação: Problema Identificado Problema permanece Proposta de ação Responsável Prazo

Objetivo Estratégico: Implementar a Política de Gestão de Pessoas com foco na meritocracia Indicadores Resultado 2014 Meta 2º quadrimestre Resultado 1º quadrimestre Resultado 2º quadrimestre Meta 2015 37 - Quantidade de formas de recompensa do desempenho regulamentadas e implementadas 0 1 0 0 2 Proposta de ação: Problema Identificado Tendência de piora no indicador considerando a meta estabelecida para o ano. O Projeto Estratégico “Recompensar” está sendo transferido da Diretoria de Gestão de Pessoas para a Secretaria de Desenvolvimento de Pessoas e está em fase de planejamento. Verificou-se a necessidade de alterar a forma de cálculo do indicador Proposta de ação Responsável Prazo

Objetivo Estratégico: Assegurar um ambiente saudável e seguro Plano de ação – RAE de 12/06 Problema Identificado Baixa adesão ao exame periódico de saúde pelos magistrados Ação de melhoria Responsável Ampla divulgação e sensibilização dos magistrados sobre a importância do EMP Diretor de Saúde - Dr. Geraldo Indicadores Resultado 2014 38 - Percentual de adesão ao exame periódico de saúde – magistrados 24% Resultado - Realizada ampla campanha de divulgação, inclusive no SINGESPA em 18/09 - Distribuído ofício da Presidênca a todos os magistrados Meta 2º Resultado 1º Resultado 2º Meta 2015 quadrimestre 15, 0% 2, 47% 4, 32% 30, 0% Proposta de ação: Problema Identificado Problema permanece Proposta de ação Responsável Prazo

Objetivo Estratégico: Assegurar um ambiente saudável e seguro Plano de ação – RAE de 12/06 Problema Identificado Baixa adesão ao exame periódico odontológico Ação de melhoria Responsável Resultado Convidar, por e-mail, os servidores e magistrados a realizar o exame periódico odontológico Diretor de Saúde Dr. Geraldo Enviado email a servidores e magistrados em 29. 07. 15. Alterar a IN 10/2012, tornando o exame obrigatório Diretor de Saúde Dr. Geraldo Já foram realizadas as alterações pela SEDOC, SSO e agora encontra-se na DGP para análise Indicadores 39 - Percentual de adesão ao exame odontológico periódico Resultado 2014 40% Meta 2º Resultado 1º Resultado 2º quadrimestre 30, 0% 12, 53% 29, 53% Meta 2015 45, 0%

Objetivo Estratégico: Assegurar um ambiente saudável e seguro Resultado 2014 40 - Índice de implantação da ginástica laboral 0, 0% Indicadores Meta 2º Resultado 1º Resultado 2º quadrimestre 15, 0% 0, 0% Meta 2015 75, 0% Justificativa para o resultado do indicador: está em fase de contratação um piloto da ginástica laboral para as varas do Triângulo Mineiro. A proposição está em tramitação (atualmente na DGP). Proposta de ação: Problema Identificado Problema permanece Proposta de ação Acelerar o processo de contratação Responsável Prazo

Objetivo Estratégico: Assegurar um ambiente saudável e seguro Indicadores 43 - Índice de estresse no trabalho (bienal) Resultado 2014 não mensurado Meta 2º quadrimestre V 0 Resultado 1º Resultado 2º quadrimestre não mensurado Meta 2015 V 0 Justificativa para a não medição do indicador: houve alteração nos parâmetros da pesquisa de estresse, que demandou alteração do Termo de Referência. A previsão de conclusão do TR é 13/10/15. Proposta de ação: Problema Identificado Não mensuração do indicador em 2015 Proposta de ação Acelerar o processo de contratação Responsável Prazo

Objetivo Estratégico: Buscar a excelência na gestão do orçamento Indicadores 47 - Índice de execução do orçamento disponibilizado Resultado 2014 94, 60% Meta 2º Resultado 1º Resultado 2º quadrimestre 62, 5% 18, 04% 51, 95% Meta 2015 95, 0% Ações realizadas para melhorar a execução orçamentária: apoio na elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa de prestação de serviços de agenciamento de viagens e emissão de seguro assistência em viagem internacional para o TRT 3, realização de reuniões: de Planejamento e Execução Orçamentária, de esclarecimentos quanto ao preenchimento do DOD e para auxiliar no andamento dos processos de contratação da Escola Judicial e da Secretaria de Comunicação Social. Proposta de ação: Problema Identificado Proposta de ação Responsável Prazo

Objetivo Estratégico: Buscar a excelência na gestão do orçamento Plano de ação – RAE de 12/06 Problema Identificado Baixa execução dos restos a pagar não processados de exercícios anteriores decorrentes do não pagamento de verbas devidas a servidores Indicadores Ação de melhoria Promover campanha de atualização do banco de dados de pessoal ativo Responsável Resultado Secretários de Pessoal, de Pagamento de Pessoal, e de Gestão Estratégica e Diretoras de Gestão de Pessoas e de Orçamento e Finanças Funcionalidade que permite a atualização dos dados está em desenvolvimento com previsão de conclusão para dezembro. Meta 2º Resultado 1º Resultado 2014 quadrimestre 51 a - Índice de execução de restos a pagar não mensurado processados do exercício anterior 51 b - Índice de execução de restos a pagar não mensurado processados de dois exercícios anteriores Meta 2015 82, 0% 62, 0% 76, 5% 83, 0% 92, 5% 72, 0% 75, 8% 93, 0% Proposta de ação: Problema Identificado Proposta de ação Responsável Prazo

Agenda RAE • Resultados do 2º quadrimestre 2015 – Institucional – Metas Nacionais e da Justiça do Trabalho • Assuntos diversos

Resultados do 2º Quadrimestre – Metas Nacionais RESULTADO DAS METAS NACIONAIS - AGOSTO 2015 METAS 1º GRAU Meta 1: julgar quantidade maior de processos de 93, 83% conhecimento do que os distribuídos no ano corrente Meta 2: Identificar e julgar, até 31. 12. 15, pelo menos 90% 100, 13% dos processos distribuídos até 31. 12. 13. Meta 5: baixar em 2015 maior quantidade de processos de execução do que o total de casos novos de execução no 124, 80% ano corrente. Meta 6: identificar e julgar, até 31/12/15, as ações coletivas 95, 78% distribuídas até 31/12/12 (1º grau) e até 31/12/13 (2º grau). 13 processos Meta 7: identificar e reduzir em 1, 5% o acervo dos dez 92, 79% maiores litigantes em relação ao anterior. RESULTADO DAS METAS ESPECÍFICAS - AGOSTO 2015 METAS 1º GRAU Meta 1: reduzir em 0% o prazo médio de duração dos 86, 9% processos Meta 2: Aumentar em 1% o índice de conciliação na fase de 93, 54% conhecimento em relação à média do biênio 2013/2014 RESULTADO DOS INDICADORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO Aumentar o Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado em 0, 5% relativamente à média de 2011, 81, 94% 2012 e 2013 2º GRAU 94, 06% 102, 47% - 100% 86, 73% 2º GRAU 82, 5% -

Agenda RAE • Resultados do 2º quadrimestre 2015 – Institucional – Metas Nacionais e da Justiça do Trabalho • Assuntos diversos

Assuntos diversos • Compromisso e apoio dos gestores para o repasse das informações dos indicadores, metas e projetos estratégicos durante o período de transição • Necessidade de revisão do Plano Estratégico em 2016 • Continuidade das visitas ao interior

OBRIGADO! Christiane Künzi e equipe Secretária de Gestão Estratégica gestaoestrategica@trt 3. jus. br (31) 3228 -7013