Misso do TRT 3 Solucionar conflitos decorrentes das

Missão do TRT 3 Solucionar conflitos decorrentes das relações de trabalho de forma efetiva e célere, contribuindo para a harmonia social.

1ª REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE 2016 Plano Estratégico 2015 -2020 Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE) – TRT 3 06/04/2016

Agenda RAE • Abertura com Desembargador-Presidente • Análise dos Resultados de 2015 – – • • Desempenho dos Objetivos Estratégicos Desempenho dos Indicadores Situação dos Projetos Estratégicos Resultado das Metas CNJ Metas Nacionais CNJ para 2016 Atualização de indicadores Revisão do Plano Estratégico Apresentação do tema: Cadeia de Valor

Análise dos Resultados de 2015

Mapa Estratégico

Desempenho dos Objetivos Estratégicos em 2015 29% Não mensurado 43% Boa performance 14% Performance muito deficitária Maior ou igual a 95% Inferior a 70% 14% Maior ou igual a 70% e menor que 95% Performance Não mensurado deficitária -Obtiveram boa performance, dois objetivos relacionados à atividade finalística: “Gerir demandas repetitivas e de grandes litigantes” e “Estimular a prevenção e a conciliação de conflitos”; e quatro objetivos relacionados às atividades administrativas: “Aperfeiçoar a comunicação interna e externa”, “Aperfeiçoar a gestão e a governança corporativa e de TIC”, “Garantir infraestrutura adequada” e “Buscar a excelência na gestão do orçamento”.

Desempenho do Objetivo “ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO DO TRT-MG NO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS NACIONAIS DE TIC” Indicador 28 - Percentual de grupos de trabalho criados para influenciar a implantação e aprimoramento dos sistemas nacionais. 29 - Percentual de grupos de trabalho criados para influenciar a implantação e aprimoramento dos sistemas nacionais que atuam efetivamente. • • Meta 2015 Resultado Desempenho alcançado 100% 25% 100% O objetivo “ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO DO TRT-MG NO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS NACIONAIS DE TIC” apresentou performance muito deficitária. 50% de seus indicadores apresentou desempenho muito aquém da meta estipulada.

Desempenho do Objetivo “IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS COM FOCO NA MERITOCRACIA” Indicador 33 – i. Gov. Pessoas. Resultado Desempenho alcançado 34, 3% 46, 60% 135, 90% 34 - Percentual de gestores capacitados em competências gerenciais. 40% 10, 41% 26% 35 - Percentual de servidores com postos de trabalho mapeados em competências técnicas. 0% 4, 08% 100% 30% 0% 0% 2 0 0% 36 - Percentual de servidores capacitados com base no mapeamento de competências técnicas. 37 - Quantidade de formas de recompensa do desempenho regulamentadas e implementadas. • Meta 2015 O objetivo relacionado à Política de Gestão de Pessoas apresentou performance muito deficitária. 60% de seus indicadores apresentaram desempenho muito aquém da meta estipulada.

Desempenho dos Indicadores em 2015 12% 15% 17% 56% Boa performance Performance deficitária Performance muito deficitária Não mensurados ou não possuíam meta estabelecida - Dos 51 indicadores relacionados no Plano Estratégico 2015 -2020, 29 atingiram a meta estipulada para o exercício de 2015. - De maneira geral, 32% dos indicadores mostraram resultados aquém das expectativas traçadas e 12% não foram mensurados ou não possuíam meta estabelecida, o que reafirma a necessidade de revitalizar o foco e os compromissos institucionais em torno do desempenho almejado pelo TRT 3.

Desempenho dos indicadores por atividade 65% Atividade Jurisdicional 35% Atividade Administrativa -Dos 18 indicadores diretamente relacionados à prestação jurisdicional, 44% atingiram a meta definida. -33 indicadores monitoram o desempenho das atividades administrativas, e os resultados demonstram que 63, 63% das metas estipuladas foram atingidas.

Situação dos Projetos Estratégicos em 2015 - 28% dos projetos aprovados ficaram com status de “sem informação, não iniciado ou em planejamento”. -Os projetos iniciados ainda em 2015 representavam 72% do portfólio, 40% desses estavam em andamento sem entraves e 9% foram concluídos.

Situação atual dos Projetos Estratégicos -Nos três primeiros meses de 2016, o portfólio de Projetos Estratégicos do TRT 3 pode ter sido impactado pela mudança de Administração do TRT 3, que trouxe consigo a alteração de alguns cargos gerenciais, incluindo os de gerentes de projetos. Dessa forma, houve uma alteração de cenário frente à situação apresentada em dezembro de 2015 onde os projetos que estavam em andamento sem entraves passaram de 40% para 33%. Projetos que estavam em andamento com problemas pontuais de execução foram de 14% para 28%. - Ponto positivo foi a redução de projetos em situação de andamento com problemas graves de execução, com queda de 2 pontos percentuais em relação à ultima avaliação. Dos 43 projetos do portfólio, 10 ficaram com status de sem informação, não iniciado ou em planejamento, frente a 12 projetos verificados na última medição.

Resultados de 2015 – Metas CNJ METAS 1º GRAU 2014 2º GRAU 2015 2014 2015 Meta 1 - Julgar quantidade maior de processos de 98, 37% conhecimento do que os distribuídos no ano corrente. 96, 18% 115, 5% 94, 44% Meta 2 - Identificar e julgar, até 31. 12. 15, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31. 12. 13. - 101, 80% - 104, 31% Meta 5 - Baixar em 2015 maior quantidade de processos de execução do que o total de casos novos de execução no ano corrente. - 115, 99% - - Meta 6 - Identificar e julgar, até 31/12/15, as ações coletivas distribuídas até 31/12/12 (1º grau) e até 31/12/13 (2º grau). - 97, 10% - 100% Meta 7 - Identificar e reduzir em 1, 5% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao anterior. - 88, 86% - 128, 03%

Resultados de 2015 – Metas CNJ METAS ESPECÍFICAS 1º GRAU 2014 2015 Meta Específica da JT - Reduzir em 0% o prazo médio de duração dos processos. - 86, 3% - 89, 10% Meta Específica da JT - Aumentar em 1% o índice de conciliação na fase de conhecimento em relação à média do biênio 2013/2014. - 93, 43% - - RESULTADO DOS INDICADORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO Aumentar o Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado em 0, 5% relativamente à média de 2011, 2012 e 2013. 76, 31%

Metas Nacionais CNJ para 2016 METAS Meta 1 - Julgar mais processos que os distribuídos. Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente. Meta 2 - Julgar processos mais antigos. Identificar e julgar, até 31/12/2016, pelo menos: - No Tribunal Superior do Trabalho, 100% dos processos distribuídos até 31/12/2012 e 90% dos processos distribuídos até 31/12/2013. - Na Justiça do Trabalho, 90% dos processos distribuídos até 31/12/2014 nos 1º e 2º graus. Meta 3 –Aumentar os casos solucionados por conciliação. - Aumentar o índice de conciliação na fase de conhecimento, em relação à média do biênio 2013/2014, em 2 pontos percentuais. Meta 5 - Impulsionar processos à execução. - Baixar em 2016 quantidade maior de processos de execução do que o total de casos novos de execução no ano corrente. Meta 6 - Priorizar o julgamento das ações coletivas. Identificar e julgar, até 31/12/2016, as ações coletivas distribuídas: - Nos Tribunais Regionais e Juízes do Trabalho, até 31/12/2013 no 1º grau, e até 31/12/2014 no 2º grau. - No Tribunal Superior do Trabalho, até 31/12/2013. Meta 7 - Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos. -Nos Tribunais Regionais e Juízes do Trabalho e no Tribunal Superior do Trabalho, identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao anterior.

Atualização dos Indicadores Plano Estratégico do TRT-MG 2015 - 2020 • Atualização dos valores das metas em razão da aferição de 2015. INDICADOR 17 20 23 24 25 Resultado 2015 91, 5 METAS 2015 2016 Inserção de dados V 0 - 10% V 0 + 10% 100% Ricardo Antônio Mohallen Liliane Serpa V 0 + 2% V 0 + 3% V 0 + 4% 32, 95 33, 27 33, 59 V 0 + 5% 33, 91 Cristiano Barros Reis Ludmilla Souza V 0 + 2% V 0 + 3% V 0 + 4% 87, 11 87, 96 88, 82 V 0 + 5% Lucineide Pimentel 89, 67 Teixeira 2018 V 0 - 2% V 0 - 4% V 0 - 6% V 0 - 1, 5% V 0 + 2% V 0 + 4% V 0 + 6% 100 93, 33% 95, 16% 96, 99% V 0 + 32, 3 1% 32, 62 V 0 + 85, 4 1% V 0 86, 25 V 0 + 1. 680. 020 1% 1. 680. 020 V 0 1. 696. 8 20 32, 3 V 0 0, 52 Responsável 2017 0, 52 V 0 + 2% 0, 53 2019 2020 V 0 - 8% V 0 + 8% 98, 82% V 0 + 3% V 0 + 4% V 0 + 5% Lucineide Pimentel 1. 713. 62 1. 730. 4 1. 747. 220 1. 764. 021 Teixeira 0 20 V 0 + 4% V 0 + 6% V 0 + 8% V 0 + 10% Júlio Bernardo do 0, 54 0, 55 0, 56 0, 57 Carmo Antônio Claúdio Rosa

1ª Revisão do Plano Estratégico do TRT-MG 2015 - 2020 • As áreas receberão uma relação com os indicadores que merecem ser objeto de estudo para avaliarem e proporem revisão.

Escritório de Processos Cadeia de Valor • O que é uma Cadeia de Valor? • Cronograma do Workshop. • A necessidade de instituir o “dono do processo”.

OBRIGADA! Sandra Pimentel Mendes Secretária de Gestão Estratégica gestaoestrategica@trt 3. jus. br (31) 3228 -7013