Ministerio de Minera Ejecucin Presupuestaria 2017 Reporte Ejecucin

Ministerio de Minería Ejecución Presupuestaria 2017 Reporte Ejecución Presupuestaria 30 de junio Ministerio de Minería Santiago, septiembre de 2017

Ministerio de Minería al 30 de Junio 2017 Partida 17 MINISTERIO DE MINERÍA Informe Ejecución Periodo: 01/enero-30/junio - Año 2017 M$ Capitulo Nombre Presupuesto Vigente Ejecución Saldo % Ejec. 2017 Ene-jun 01 Secretaría y Administración General 39. 330. 937 10. 552. 810 28. 778. 127 27% 02 Comisión Chilena del Cobre 5. 211. 393 2. 453. 603 2. 757. 790 47% 03 Servicio Nacional de Geología y Minería 27. 928. 523 12. 575. 419 15. 353. 104 45% DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MINISTERIO DE MINERÍA

SUBSECRETARÍA DE MINERÍA al 30 de Junio de 2017 Informe Ejecución Periodo: 01/enero-30/junio - Año 2017 Miles de $ PROGRAMA Nombre 01 Subsecretaria 02 Presupuesto Vigente Ejecución Saldo % Ejecución % Ejec. 2017 Ene-Jun 31 -dic 7. 323. 443 2. 928. 956 4. 394. 487 40% 7. 311. 856 99, 84% Fomento y PAMMA 32. 007. 494 7. 623. 854 24. 383. 640 24% 32. 007. 494 100% TOTAL 39. 330. 937 10. 552. 810 28. 778. 127 27% 39. 319. 350 99, 97% DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MINISTERIO DE MINERÍA

SUBSECRETARÍA DE MINERÍA al 30 de Junio de 2017 Ejecución a Junio 2017 35 000 32 007 494 Fomento 30 000 Miles de $ 25 000 20 000 15 000 Subsecretaría 10 000 5 000 7 623 854 7 323 443 2 928 956 0 Presupuesto Vigente 2017 Ejecución Ene-Jun DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MINISTERIO DE MINERÍA

Reporte Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio de 2017 Miles de $ Programa Subt. Item Asig. 03 24 02 003 07 001 25 01 29 07 34 07 21 22 24 01 485 02 04 1 29 05 34 07 Saldo 2017 4. 394. 487 2. 121. 326 1. 351. 125 10 10 839. 062 835. 845 % Ejec. Ene. Jun 40% 50% 31% 0% 0% 4% 0% A PROCHILE FIE Promoción Proveedores de bienes para la Minería A Organismos Internacionales Grupo Internacional de Estudios del Cobre - GIEC INTEGROS AL FISCO Impuestos ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Programas Informáticos SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A Otras Entidades Publicas 835. 845 38. 810 10 10 91. 670 158. 027 32. 007. 494 105. 749 98. 270 31. 505. 732 2. 105. 732 0 35. 593 0 0 8. 717 8, 717 158. 026 7. 623. 854 50. 390 0 7. 433. 812 1. 833. 812 835. 845 3. 217 10 10 82. 953 1 1 24. 383. 640 55. 359 98. 270 24. 071. 920 271. 920 0% 92% 0% 0% 10% 100% 24% 48% 0% 24% 87% Programa Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal A Empresas Públicas no Financieras Empresa Nacional de Minería ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Máquinas y Equipos SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Saldo Final de Caja 2. 105. 732 29. 400. 000 36832 136191 124. 720 1. 833. 812 5. 600. 000 3461 136191 136. 191 0 271. 920 23. 800. 000 33. 371 0 0 124. 720 87% 19% 9% 9% 100% Clasificación Económica GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Prestaciones Sociales del Empleador TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al Gobierno Central 21 22 23 01 Presupuesto Vigente 7. 323. 443 4. 231. 809 1. 967. 262 10 10 874, 655 835, 845 Ejecución acumulada al Segundo Trimestre 2. 928. 956 2. 110. 483 616. 137 0 0 35. 593 0 DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MINISTERIO DE MINERÍA

Notas 1. Ejecución de gastos Programa 01, Secretaría y Administración Considera el periodo del 01/01/2017 a 30/06/2017 y asciende a un 40% del total. Se muestra que el 50 % del monto asignado al subtítulo 21 Gastos en Personal ha sido ejecutado; del subtítulo 22 de Bienes y Servicios de Consumo se ha ejecutado un 31%, del subtítulo 24 Transferencias Corrientes se ejecutó durante enero al Grupo Internacional de Estudios del Cobre-GIEC por M$49. 900 Euros, durante el segundo semestre se transferirá al FIE (Pro Chile) el saldo de este Subtítulo; del subtítulo 29 Adquisición de Activos No Financieros (recursos para adquirir programas informáticos) se ha ejecutado un 10%. Este último gasto se verá incrementado debido a la adquisición de software, los que se realizaran durante el año. 2. Ejecución de gastos Programa 02, Fomento de la Pequeña y Mediana Minería Hasta junio de 2017 se ejecuto el presupuesto de honorarios del PAMMA en un 47, 51 y esta comprometido el 93, 02% del presupuesto. Durante marzo se realizo la primera transferencia a ENAMI en el ámbito del Fomento de la Pequeña y Mediana Minería, el aporte alcanzo los M$5. 600. 000, el decreto supremo que aprobó la transferencia el N° 7 de 23 de febrero de 2017. Además, durante marzo se realizo la primera transferencia a ENAMI en el ámbito del Programa PAMMA por $1. 833. 812. 000. mediante el Decreto Supremo Exento N° 6 del 08/02/2017. El Saldo por ejecutar respecto a transferencias, corresponden a los 23. 800 Millones por la Sustentación, esto se realizará en el ultimo trimestre del presente año. 3. El PAMMA, este año tiene dos líneas producto de la emergencia de la tercera y cuarta región, en el primer semestre se abrió un programa de emergencia y uno regular, beneficiando a 1. 033 y 2. 308 personas respectivamente.

CORPORACIÓN CHILENA DEL COBRE (CHILCO)

COCHILCO

COCHILCO

SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERÍA (SERNAGEOMIN)

SERNAGEOMIN M$

SERNAGEOMIN NOTAS EXPLICATIVAS AL CUADRO: • Todas las cifras se presentan en miles de pesos (M$) y la proyección de ejecución es a diciembre de 2017. En este contexto, se incluyen en los subtítulos 22 y 29, todos los compromisos de pago que deben efectuarse impostergablemente durante el año: - Remodelación de edificios institucionales; - Consumos básicos como telefonía fija y celular, electricidad, enlace de datos, servicio de aseo, estafetas y vigilancia, etc. ; - Gastos fijos como arriendo de inmuebles, contrato de impresoras, housing y otros; - Convenio de suministro de gases para Laboratorio; - Levantamiento de cartografía geológica (P. N. G. ); - Contratación de los servicios de análisis químicos de sedimentos; - Renovación de Licencias computacionales; - Renovación de equipos computacionales • Adquisiciones que actualmente se encuentran en proceso de compra (licitaciones u otros): - Pago de publicación de concesiones mineras de exploración y explotación (artículo 90 del Código de Minería) - Contratación de la consultoría para la preparar la certificación y recertificación en Norma ISO 9001; - Adquisición e implementación de generador eléctrico para el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) - Adquisición de software especializado con el fin de contrarrestar la información que se envía de empresas para modelación de diseño presentado en el proyecto. - Contratación de estudio de derecho comparado de normativas de Depósitos de Relaves, que generará las bases y el marco teórico para la actualización necesaria de la normativa que regula la actual aprobación, construcción, operación y cierre de depósito de relaves en Chile.

SERNAGEOMIN Programa 01 en M$

SERNAGEOMIN Programa 02 en M$, Red Nacional de Vigilancia Volcánica

SERNAGEOMIN Programa 03 en M$, Plan Nacional de Geología

SERNAGEOMIN Programa 04 en M$, Seguridad Minera

Reporte Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio de 2017 Muchas Gracias¡¡¡¡¡¡ FIN DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MINISTERIO DE MINERÍA