MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL FORMULACIN PRESUPUESTARIA 2020

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2020 GUATEMALA, JUNIO 2019.

SIPLAGDE = TRANSPARENCIA PRESUPUESTO = EFICIENCIA (EJECUCIÓN) VIEJO MODELO NUEVO MODELO Concentración administrativa y operativa NUEVA LEY Baja cuantía Compra directa Cotización Un cuentadante Descentralizar 15 Unidades Ejecutoras Compras por excepción o directa Visión estratégica limitada Desconcentración operativa Aumenta visión estratégica Misiones/Recursos 2016, una (01) unidad ejecutora 2019, quince (15) unidades ejecutoras Año Presupuesto Vigente 2016 2017 2018 2019 2, 274, 704, 062. 00 2, 081, 641, 870. 00 2, 075, 306, 791. 00 2, 627, 699, 000. 00 Porcentaje Ejecutado 97. 21 97. 09 98. 96 ? Población beneficiada por el Ejército de Guatemala, 17 millones 500 mil habitantes en forma directa e indirecta El que requiere, No cotiza El que cotiza, No compra El que compra, No paga El que paga, No requiere

RESULTADOS ENTREGADOS 2016 – 2019

PROGRAMA 11 DEFENSA DE LA SOBERANIA E INTEGRIDAD TERRITORIAL 92, 287 117, 128 114, 174 120, 000 117, 100 Operaciones Terrestres, Marítimas y Aéreas. Años 2016 -2019 56, 837 80, 000 60, 000 0 Opaciones Terrestres Año 2016 Oparaciones Marítimas Año 2017 Año 2018 Operaciones Aéreas Año 2019* 10, 645 1, 721 742 723 6, 219 20, 000 2, 884 40, 000 12, 030 Cantidad de Operaciones 100, 000

Fuerzas de Tarea Interinstitucional US $ 86, 580, 000. 00 US $ 141, 077, 762. 60 US $ 318, 252, 844. 80 US $ 65, 778, 644. 44 45, 080 PAQUETES DE COCAÍNA US $ 611, 677, 251. 80 Q. 4, 585, 265, 257. 00 30, 212, 850 DOSIS DE COCAÍNA (VENTA AL MENUDEO)

EJE ÁMBITO DE SEGURIDAD EXTERIOR Y COOPERATIVA Total patrullajes terrestres = 22, 789 Total patrullajes navales = 59

RESULTADOS EJE DE APOYO INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO DE SEGURIDAD INTERIOR Cantidad de operaciones OPERACIONES DE LOS BATALLONES ESTRATÉGICOS DURANTE EL PERÍODO 2016 – 2018 EN TAREAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OPERACIONES DEL 1 ER. BTN. EN 11 CENTROS DE DETENCIÓN CARCELARIA OPERACIONES DE APOYO INTERINSTITUCIONAL 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 423, 322 Operaciones de Seguridad Ciudadana 25, 491 Operaciones de Policía Militar 2016 2017 15, 160 Operaciones de Apoyo Interinstitucional 2018 2019 5, 353 Operaciones de Protección de Áreas de Valor Estrategico PERSONAL MILITAR PERSONAL PNC TOTAL TECÚN UMAN 144 62 206 CHORTI 102 177 279 XINCA 95 148 243 TOTALES 341 387 728 FUERZAS DE TAREA

PROGRAMA 13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES Operaciones realizadas en beneficio de damnificados por el Volcán de Fuego 89, 992 En el primer cuatrimestre del año 2019 se implementó el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa –SINAPRESE-, en el que se realizaron 77 puestos de control y prevención y 154 campamentos de asistencia y ayuda humanitaria. En el 2018 se realizarón 89, 992 operaciones derivado de la emergencia por la erupción del volcán de fuego, actualmente se sigue apoyando a las familias afectadas.

Regulación de Legislación Marítima Cantidad de documentos 16, 000 14, 130 14, 000 11, 007 12, 000 10, 000 8, 000 9, 302 7, 993 6, 000 4, 000 2, 000 0 2016 2017 42432 2018 2019 Cantidad de visitas a embarcaciones PROGRAMA 14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS Embarcaciones y Buques con Visitas Oficiales 9, 000 8, 192 8, 000 7, 000 6, 000 5, 685 6, 032 5, 824 2017 2018 5, 000 4, 000 3, 000 2, 000 1, 000 0 Realizado por las Capitanías de Puerto de: Atitlán, Petén Itzá, el Estor, Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla, Puerto de San José, Puerto Barrios 2016 25733 2019 Recepción oficial de buques Indicadores Salvaguardar la vida y bienes de los guatemaltecos en los espacios acuáticos por medio de certificación de personas en actividades marítimas, extensión de diferentes tipos de licencia del área marítima, control y registro de embarcaciones nacionales e internacionales, inspección de buques nacionales y extranjeros.

PROGRAMA 15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ Agregados Militares en Representaciones Diplomáticas de Interés Cantidad de personas 15 15 15 2017 2018 2019 15 15 14 14 14 13 2016 Personal Capacitado y Desplegado en Operaciones de Paz Cantidad de personas 800 683 700 600 500 400 300 239 200 178 2017 2018 178 100 0 2016 2019

Registro de Tenencia de Armas de Fuego Emitidas 450, 000 400, 000 350, 000 300, 000 250, 000 200, 000 150, 000 100, 000 50, 000 0 404, 904 408, 064 285, 084 2017 2018 1, 098, 052 Cantidad de documentos Registro y Control de Armas y Municiones Emitidas 328, 469 300, 000 250, 000 330, 000 238, 131 200, 000 150, 000 100, 000 50, 000 0 2017 2018 896, 600 78, 903 75, 000 68, 531 2017 2019 2018 2019 222, 434 Desalmacenaje y Traslados de Armas y Municiones Licencias de Portación de Armas de Fuego Emitidas 350, 000 80, 000 78, 000 76, 000 74, 000 72, 000 70, 000 68, 000 66, 000 64, 000 62, 000 2019 Cantidad de documentos PROGRAMA 16 APOYO A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS 1, 800 1, 659 1, 600 2018 2019 1, 600 1, 400 1, 200 1, 000 887 800 600 400 200 0 2017 4, 146

IMPACTO SOCIOECONÓMICO NACIONAL REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA RED VIAL TERCIARIA AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 TOTAL 1, 336. 89 km 1, 143. 04 km 1, 401. 81 km 1, 118. 00 km 4, 999. 74 km GENERACION DE EMPLEO A DESTAJO AÑO 2016 90 AÑO 2017 820 AÑO 2018 568 AÑO 2019 81 TOTAL 1559 FAMILIAS POBLACIÓN BENEFICIADA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO Aplicación de Base 7. 80 km Aplicación de Carpeta Asfáltica 6. 4 km Proyección 10 km AMPLIACIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 TOTAL 0 km 36. 27 km 68. 68 km 17. 96 km 122. 91 km DIRECTA INDIRECTA 3, 851, 968 hab. 11, 524, 404 hab. AMPLIACIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA DIRECTA INDIRECTA 1, 743, 860 hab. 8, 950, 444 hab. AHORRO ESTIMADO DEL ESTADO Q 421, 164, 000. 00

TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN AÑO PUPITRES REALIZADOS TOTAL 2016 2017 2018 2019 10, 817 6, 655 2, 442 2, 000 21, 914 PUPITRES AÑO ARTÍCULO TOTAL 2017 PIZARRAS CÁTEDRAS 16 19 AÑO ARTÍCULO TOTAL 2017 SILLAS DE RUEDAS 77 AÑO ARTÍCULO TOTAL 2017 CAMILLAS 55 BENEFICIANDO APROXIMADAMENTE A 44000 ESTUDIANTES DE 111 ESCUELAS BENEFICIANDO A 12 ESCUELAS BENEFICIANDO A LOS HOSPITALES ROOSEVELT, NACIONAL DE ORTOPEDIA Y SAN JUAN DE DIOS BENEFICIANDO A LOS HOSPITALES ROOSEVELT Y SAN JUAN DE DIOS

TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN AÑO ARTÍCULO TOTAL 2017 CLÍNICAS MÓVILES 03 AÑO ARTÍCULO TOTAL 2017 COCINAS MÓVILES 02 AÑO ARTÍCULO TOTAL 2017 BARCAZA 01 PROPORCIONANDO SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA Y MEDICINA GENERAL, BENEFICIANDO A IXCHIGUÁN, SAN MARCOS, CENTRO PENITENCIARIO ZONA 18 Y CENTRO PENITENCIARIO FRAIJANES. PROPORCIONANDO 164, 350 RACIONES HASTA LA FECHA, BENEFECIANDO A IXCHIGUÁN, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, QUICHÉ, ZACAPA, JUTIAPA SACATEPÉQUEZ Y ESCUINTLA. BENEFICIANDO A 06 COOPERATIVAS, 48 ASOCIACIONES DE PESCADORES Y 5, 600 POBLADORES.

EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL PRESENTA TRES ESCENARIOS DE PRESUPUESTO BAJO MEDIO ALTO O IDEAL Q 2, 627, 000. 00 Q 2, 800, 000. 00 Q 4, 423, 773, 552. 00 PIB 0. 41 PIB 0. 43 PIB 0. 66 (ACUERDOS DE PAZ)

COMPARACIÓN DEL GASTO DE DEFENSA EN RELACIÓN AL PIB ENTRE PAÍSES DE CENTROAMÉRICA Y MIEMBROS DEL SICA Panamá Costa Rica Honduras Rep. Dom. Nicaragua El Salvador Guatemala Población: 3. 991. 000 Población: 4. 870. 000 Población: 8. 183. 000 Población: 10. 652. 000 Población: 6. 152. 000 Población: 6. 324. 000 Población: 16. 703. 000 Extensión Territorial : 75. 420 km 2 Extensión Territorial : 51. 100 km 2 Extensión Territorial : 112. 490 km 2 Extensión Territorial : 48. 670 km 2 Extensión Territorial : 130. 370 km 2 Extensión Territorial : 21040 km 2 Extensión Territorial : 108. 890 km 2 PBI (en US$): 55. 755. 000 PBI (en US$): 56. 908. 000 PBI (en US$): 20. 632. 000 PBI (en US$): 71. 433. 000 PBI (en US$): 12. 903. 000 PBI (en US$): 27. . 327. 000 PBI (en US$): 68. 142. 000 PBI por Habitante: 13. 970 PBI por Habitante: 11. 685 PBI por Habitante: 2. 521 PBI por Habitante: 6. 706 PBI por Habitante: 2. 097 PBI por Habitante: 4. 231 PBI por Habitante: 4. 080 Efectivos Fuerzas Seguridad: 23. 105 Efectivos Fuerzas Pública: 14. 497 Efectivos Fuerzas Armadas: 15. 216 Efectivos Fuerzas Armadas: 63. 349 Efectivos Fuerzas Armadas: 12. 793 Efectivos Fuerzas Armadas: 24. 023 Efectivos Fuerzas Armadas: 18. 181 Presupuesto de Defensa: 1. 279. 093. 620 Presupuesto de Defensa: 949. 094. 945 Presupuesto de Defensa: 332. 560. 070 Presupuesto de Defensa: 454. 610. 819 Presupuesto de Defensa: 72. 558. 630 Presupuesto de Defensa: 1. 279. 093. 620 Presupuesto de Defensa: 264. 313. 810 % PBI: 2, 29 % PBI: 1, 67 % PBI: 1, 61 % PBI: 0, 64 % PBI: 0, 56 % PBI: 0, 53 % PBI: 0, 39 Fuente: Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2015, CEPAL (territorio y población: proyección 2016) FMI, World Economic Outlook Database (PBI Proyección 2016). RESDAL (Red de Seguridad y Defensa de América Latina).

REQUERIMIENTOS ü Asignación de un techo de formulación para el presupuesto 2020, mayor al del presente ejercicio fiscal. ü El Ministerio de la Defensa Nacional, actualizó su Plan Estratégico aprobado por –SEGEPLAN- y –DTP del MINFIN, tomando en cuenta que se trabaja transversalmente con todos los cinco ejes de la Política General de Gobierno coadyuvando a lograr el cumplimientos de los ODS.

LÍNEA DE TIEMPO DEL PROCESO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE GUATENOMINAS MDN