MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERA Y ALIMENTACIN PRESUPUESTO ABIERTO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN PRESUPUESTO ABIERTO 2021 MULTIANUAL 2021 -2025 MAYO 2020
I. CONTEXTO INSTITUCIONAL EJERCICIO FISCAL 2020
PRESUPUESTO VIGENTE INSTITUCIONAL FINANCIERO 2020 1, 365. 4 MILLONES DE QUETZALES PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO (1 y 99) PROGRAMAS SUSTANTIVOS (11, 12, 13 y 14) 432. 5 MILLONES DE QUETZALES 68, 32% 31, 68% PRESUPUESTO FINANCIERO 2020 932, 9 MILLONES DE QUETZALES PROGRAMAS SUSTANTIVOS (11, 12, 13 y 14) PROGRAMA ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO (1 y 99)
II. BIENES Y SERVICIOS SUSTANTIVOS
APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR
APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS BIEN Y/O SERVICIO DATOS ESTADÍSTICOS COSTO POR SERVICIO DOT. ALIMENTOS A FAM. DAMNIF. EVEN. CLIMÁ. VULN. RIESGOS. APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS 75. 6 MILLONES 18. 9 MILLONES 18. 0 MILLONES 193, 432 RACIÓN 8, 000 PERSONAS 5, 000 PERSONAS = 390. 64 QUETZALES = ASISTENCIA TÉCN. PARA EL ALMACEN. DE GRANOS BÁSICOS = 2, 371. 33 3, 609. 80 QUETZALES APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR RURAL 48, 7 MILLONES 169, 134 PERSONAS = 288. 09 PRESUPUESTO VIGENTE 2020 FINANCIERO 2020 FÍSICO 2020 DOT. ALIMENTOS A FAMI, DAMNIF. POR EVEN. CLIMÁ. Y DESAS. NATU. Y PERSONAS VULNERABLES A RIESGOS 75. 6 MILLONES DE QUETZALES 193, 432 RACIÓN APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS 18. 9 MILLONES DE QUETZALES 8, 000 PERSONAS ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS 18. 0 MILLONES DE QUETZALES 5, 000 PERSONAS APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR RURAL 48, 7 MILLONES DE QUETZALES 169, 134 PERSONAS QUETZALES MAGA PR 11, SPR 01, ACT 02 - 05 ODS 2 MED 9 PGG 2
BIEN Y/O SERVICIO APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS % SOBRE PRESUPUESTO VIGENTE GRUPO DE GASTO DOT. ALIMENTOS A DAMIN. EVEN. CLIMÁ. VULN. RIESGOS APOYO A LA PROD. COMUN. DE ALIMENTOS 0 SERVICIOS PERSONALES 11. 75% 57. 90% 1 SERVICIOS NO PERSONALES 9. 36% 6. 25% 78. 88% 34. 48% 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 16. 75% 0. 14% 83, 11% DOT. ALIMENTOS A FAM. DAMNIF. EVEN. CLIMÁ. VULN. RIESGOS. 0 SERVICIOS PERSONALES 1. 37% 100. 0% 1 SERVICIOS NO PERSONALES 8. 9 7. 1 MILLONES DE QUETZALES 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 59. 6 MILLONES DE QUETZALES 0. 003 MILLONES DE QUETZALES APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS 0 SERVICIOS PERSONALES 1 SERVICIOS NO PERSONALES 11, 0 1. 2 MILLONES DE QUETZALES 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 6. 5 MILLONES DE QUETZALES 3 PROPIEDAD, PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES TOTAL ASISTE. TEC. PARA ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS FINANCIERO POR GRUPO DE GASTO 0. 26 MILLONES DE QUETZALES ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS 100. 0% 0 SERVICIOS PERSONALES 1 SERVICIOS NO PERSONALES 3. 0 0. 02 MILLONES DE QUETZALES 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15. 0 MILLONES DE QUETZALES MAGA PR 11, SPR 01, ACT 02 - 04 ODS 2 MED 9 PGG 2
BIEN Y/O SERVICIO GRUPO DE GASTO 0 SERVICIOS PERSONALES APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS FINANCIERO POR GRUPO DE GASTO APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR RURAL % SOBRE PRESUPUESTO VIGENTE 0 SERVICIOS PERSONALES 1 SERVICIOS NO PERSONALES APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR RURAL 16. 3 21. 0 MILLONES DE QUETZALES 33, 44% 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9 ASIGNACIONES GLOBALES 9. 3 1 SERVICIOS NO PERSONALES 43. 18% 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18. 99% 9 ASIGNACIONES GLOBALES 4. 38% TOTAL 100. 0% MAGA PR 11, SPR 01, ACT 05 MILLONES DE QUETZALES 2. 1 MILLONES DE QUETZALES ODS 2 MED 9 PGG 2
ASISTENCIA PARA EL BIEN MEJORAMIENTO DE Y/O SERVICIO LOS INGRESOS FAMILIARES DATOS ESTADÍSTICOS COSTO POR SERVICIO AGRICULTURA FAM. PARA EL FORTALE. DE LA ECONOMÍA CAMPESINA APOYO EN LA IMPLEM. DE PROY. Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS APOYO AL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ALTERNATIVA 244. 9 MILLONES 0. 6 MILLONES 313, 846 PERSONAS 52. 6 MILLONES 36, 918 PERSONAS 780. 37 1, 426. 00 305, 200. 00 QUETZALES = 2 PERSONAS = PRESUPUESTO VIGENTE 2020 FINANCIERO 2020 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA 244. 9 MILLONES DE QUETZALES 313, 846 PERSONAS APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 52. 6 MILLONES DE QUETZALES 36, 918 PERSONAS APOYO AL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ALTERNATIVA 0. 6 MILLONES DE QUETZALES MAGA PR 11, SPR 02, ACT 02 - 04 FÍSICO 2020 2 PERSONAS ODS 2 MED 9 PGG 1
FINANCIERO POR GRUPO DE GASTO BIEN Y/O SERVICIO APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS % SOBRE PRESUPUESTO VIGENTE GRUPO DE GASTO AGRI. FAM. PARA EL FORTA. DE LA ECON. CAMPE. 0 SERVICIOS PERSONALES 72. 39% 1 SERVICIOS NO PERSONALES 8. 87% 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 PROPIEDAD, PLANTE, EQUIPO E INTANGIBLES 4 TRANSFERENCIA S CORRIENTES APOYO EN LA IMPLE. DE PROY. Y ECADENA. PRODUC. APOYO DE DESARR. DE LA AGRICULTURA ALTERNATIVA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA 0 SERVICIOS PERSONALES 1 SERVICIOS NO PERSONALES 177. 3 21. 7 MILLONES DE QUETZALES 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 14. 9 MILLONES DE QUETZALES 0. 4 MILLONES DE QUETZALES 9 ASIGNACIONES GLOBALES 13. 38% 27. 0 MILLONES DE QUETZALES 6. 08% APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 75. 26% 6. 82% 100. 0% 0. 15% 1. 49% 9 ASIGNACIONES GLOBALES 11. 02% TOTAL 100. 0% 4. 54% 0 SERVICIOS PERSONALES 1 SERVICIOS NO PERSONALES 7. 0 39. 6 MILLONES DE QUETZALES 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 TRAMSFEREMCIAS CORRIENTES 3. 6 2. 4 MILLONES DE QUETZALES APOYO AL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ALTERNATIVA 1 SERVICIOS NO PERSONALES 100. 0% MAGA PR 11, SPR 02, ACT 02 - 04 100. 0% 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0. 0 0. 6 MILLONES DE QUETZALES ODS 2 MED 9 PGG 1
BIEN Y/O SERVICIO APOYO A AGRICULTORES FAMILIARES EN LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DATOS ESTADÍSTICOS COSTO POR SERVICIO APOYO AL INCRE. EN LA DISPO. Y CONSUMO DE ALIMEN. PREV. DES. CRÓNICA APOYO AL INCR. DE INGRESOS EN EL HOGAR. PREV. DES. CRÓNICA 3. 4 MILLONES 29. 7 MILLONES 17, 594 FAMILIAS 14, 637 FAMILIAS 415. 01 2, 029. 63 QUETZALES = PRESUPUESTO VIGENTE 2020 FINANCIERO 2020 FÍSICO 2020 APOYO AL INCREMENTO EN LA DISPONI. Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 3. 4 MILLONES DE QUETZALES 17, 594 FAMILIAS APOYO AL INCREMENTO DE INGRESOS EN EL HOGAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 29. 7 MILLONES DE QUETZALES 14, 637 FAMILIAS = MAGA PR 11, SPR 03, ACT 02 - 03 ODS 2 MED 9 PGG 2
BIEN Y/O SERVICIO APOYO A AGRICULTORES FAMILIARES EN LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA % SOBRE PRESUPUESTO VIGENTE GRUPO DE GASTO 1 SERVICIOS NO PERSONALES 2 MATERIALES Y SUMINISTROS APOYO AL INCREMENTO EN LA DISPONI. Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA APOYO AL INCREMENTO DE INGRESOS EN EL HOGAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 19. 95% 8. 28% APOYO AL INCREMENTO EN LA DISPONI. Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 1 SERVICIOS NO PERSONALES 0. 7 MILLONES DE QUETZALES 80. 05% 20. 69% 71. 02% 100. 0% MAGA PR 11, SPR 03, ACT 02 - 03 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2. 7 MILLONES DE QUETZALES APOYO AL INCREMENTO DE INGRESOS EN EL HOGAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 1 SERVICIOS NO PERSONALES 2. 5 MILLONES DE QUETZALES 9 ASIGNACIONES GLOBALES TOTAL FINANCIERO POR GRUPO DE GASTO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6. 1 MILLONES DE QUETZALES 9 ASIGNACIONES GLOBALES 21. 1 MILLONES DE QUETZALES 100. 0% ODS 2 MED 9 PGG 2
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES
BIEN Y/O SERVICIO CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DATOS ESTADÍSTICOS COSTO POR SERVICIO CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 6. 7 MILLONES 39, 899 PERSONAS = 1, 673. 58 QUETZALES SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES PRESUPUESTO VIGENTE 2020 FINANCIERO 2020 FÍSICO 2020 APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 6. 7 MILLONES DE QUETZALES 39, 899 PERSONAS SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO 31. 4 MILLONES DE QUETZALES 1, 810 DOCUMENTOS = 17, 325. 80 QUETZALES MAGA PR 12, SPR 00, ACT 02 - 03 ODS 13 y 15 MED 10 PGG 4
BIEN Y/O SERVICIO CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES % SOBRE PRESUPUESTO VIGENTE GRUPO DE GASTO CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES 0 SERVICIOS PERSONALES 81. 78% 36. 21% 1 SERVICIOS NO PERSONALES 9. 71% 29. 52% 8. 07% 22. 68% 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0. 45% APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 0 SERVICIOS PERSONALES 5. 4 1 SERVICIOS NO PERSONALES 0. 6 MILLONES DE QUETZALES 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 PROPIEDAD, PLAN, EQUIPO E INTANGIBLES 0. 5 MILLONES DE QUETZALES 0. 03 MILLONES DE QUETZALES SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO 0 SERVICIOS PERSONALES 11. 4 1 SERVICIOS NO PERSONALES 9. 3 MILLONES DE QUETZALES 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 7. 1 2. 6 MILLONES DE QUETZALES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9 ASIGNACIONES GLOBALES 0. 5 1. 59% 9 ASIGNACIONES GLOBALES TOTAL 8. 41% FINANCIERO POR GRUPO DE GASTO MILLONES DE QUETZALES 0. 5 MILLONES DE QUETZALES 1. 59% 100. 0% MAGA PR 12, SPR 00, ACT 02 - 03 100. 0% ODS 13 y 15 MED 10 PGG 4
ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTIA Y SEGURO AGROPECUARIO
BIEN Y/O SERVICIO DATOS ESTADÍSTICOS COSTO POR SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTIA Y SEGURO AGROPECUARIO GRUPO DE GASTO % SOBRE PRESUPUESTO VIGENTE FINANCIERO POR GRUPO DE GASTO ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES 1 SERVICIOS NO PERSONALES 0. 5 MILLONES DE QUETZALES ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES 1 SERVICIOS NO PERSONALES 100. 0% TOTAL 100. 0% 0. 5 MILLONES 1, 200 PERSONAS = 416. 67 QUETZALES MAGA PR 13, SPR 00, ACT 09 ODS 8 MED 6 PGG 1
IV. PILARES Y METAS ESTRATÉGICAS A ALCANZAR 2021
POLÍTICA PILAR 1 – ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO META: Para el año 2023 se ha incrementado la cantidad de recursos destinados a seguro agrícola para pequeños parcelarios a Q 35, 000. 00 INDICADOR PARA LA MEDICIÓN*: Monto de recursos para seguro agrícola LÍNEA BASE: Q 0. 0 (2019) RESPONSABLE DIRECTO: MIDES/MAGA PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN ESTRUCTURAS ASOCIADAS AVANCE MULTIANUAL EN EL INDICADOR PROGRAMA 13, SPR 00, ACT 09 Del 2021 al 2023 serían recursos adicionales 2020 2021 2022 2023 META ASIGNADA PROYECCIÓN 40, 000 48, 000 52, 000 PERSONAS % DE AVANCE DEL INDICADOR* 0. 0 % 29. 0 % 34. 0 % 37. 0 % 1, 200 PERSONAS TECHO MULTIANUAL ESTIMADO ESCENARIOS INDICATIVOS DE LOS RECURSOS ACTUAL 0. 5 MILLONES DE QUETZALES 10. 0 12. 0 13. 0 MILLONES DE QUETZALES
POLÍTICA PILAR 2 – DESARROLLO SOCIAL META: Para el año 2023 se redujo la tasa desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales INDICADOR PARA LA MEDICIÓN*: Tasa de desnutrición crónica LÍNEA BASE: 46. 50% (2014) RESPONSABLE DIRECTO: MSPAS, SESAN y MAGA PLANIFICACIÓN ESTRUCTURAS ASOCIADAS AVANCE MULTIANUAL PROGRAMA 11, SPR 01, ACT 02 - 03 PROGRAMA 11, SPR 02, ACT 02 - 04 PROGRAMA 11, SPR 03, ACT 02 - 04 2020 2021 2022 2023 META ASIGNADA PROYECCIÓN 780, 140 992, 552 1, 059, 286 PERSONAS 758, 595 PRESUPUESTO PERSONAS TECHO MULTIANUAL ESTIMADO ESCENARIOS INDICATIVOS DE LOS RECURSOS ACTUAL 492. 6 MILLONES DE QUETZALES 466. 9 518. 9 593. 2 MILLONES DE QUETZALES
POLÍTICA PILAR 4 – ESTADO RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y EFECTIVO META: Para el año 2023 la superficie terrestre cubierta con cobertura forestal se ubica en 33. 7% INDICADOR PARA LA MEDICIÓN*: Porcentaje de la superficie terrestre cubierta con cobertura forestal LÍNEA BASE: 33. 0% (2016) RESPONSABLE DIRECTO: MAGA / INAB PLANIFICACIÓN ESTRUCTURAS ASOCIADAS AVANCE MULTIANUAL PROGRAMA 12, SPR 00, ACT 02 - 03 2020 2021 2022 2023 META ASIGNADA PROYECCIÓN 41, 582 43, 118 44, 704 PERSONAS 43, 491 PRESUPUESTO PERSONAS TECHO MULTIANUAL ESTIMADO ESCENARIOS INDICATIVOS DE LOS RECURSOS ACTUAL 38. 0 MILLONES DE QUETZALES 18. 1 MILLONES DE QUETZALES
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA PROGRAMA 11: APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR CON DISPONIBILIDAD Y ACCESO A LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA PROGRAMA 12: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA
V. TECHO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2021 -2025
TECHO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL 2021 2022 2023 1, 415. 4 1, 399. 6 1, 439. 4 1, 478. 9 1, 518. 6 MILLONES DE QUETZALES MILLONES DE QUETZALES 2021 2022 2023 2024 2025
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