MFA Lab MFA Exploitatiemodel Bijeenkomst 15 juni 2010

MFA Lab MFA Exploitatiemodel Bijeenkomst 15 juni 2010 ir. George Müller MRE george. muller@realink. nl 06 -34855943 Financiële transparantie in zorg en maatschappelijk vastgoed www. realink. nl

Het businessmodel van een MFA Financiële transparantie in zorg en maatschappelijk vastgoed www. realink. nl 2 2

Toets kosten tijd & ruimte indeling Werkelijk per m 2 Benchkmark BVO pp 2008 Verschil Procentueel Gas/electra 12, 34 11, 63 0, 71 6% Kosten ICT, beheer en beveiliging 16, 62 6, 11 10, 52 172% 3, 69 - Overig Schoonmaak onderhoud 17, 72 16, 24 1, 48 9% Technisch onderhoud 8, 92 27, 81 18, 89 - -68% Vaste kosten 1, 62 1, 81 0, 19 - -11% Water 0, 72 0, 52 0, 21 40% 61, 64 64, 12 2, 48 - -4% Eindtotaal Bron: Benchmarkonderzoek exploitatiekosten schoolgebouwen primair onderwijs 2007 HEVO Financiële transparantie in zorg en maatschappelijk vastgoed www. realink. nl 3 3

Toets flexibiliteit ICT lokaal Mediatheek Hand vaardig heid Cursus/ Verg. Pers. ruimte links Pers. ruimte rechts Steunpunt Speelzaal 2 Speelzaal 1 Financiële transparantie in zorg en maatschappelijk vastgoed Keuken Centrale hal www. realink. nl 4 4

Verhuurtarieven ruimte tarief laag tarief hoog Computerlokaal - steunpunt € 22 € 24 cursus / vergaderruimte € 12 € 19 Gemeenschappelijke ruimte € 72 € 79 Handvaardigheid € 12 € 19 Keuken € 32 € 43 ICT Lokaal (vergader) € 12 € 19 Multifunct. B ruimte 2 e verd € 12 € 19 Multifunct. Ruimte A 2 e verd € 12 € 19 Personeelsruimte rechts € 12 € 19 Speelzaal 1 (toneel) € 25 € 40 Speelzaal 2 € 25 € 40 Sportzaal 1 € 10 € 37 Sportzaal 2 € 10 € 37 Tarievenlijst augustus 2009 Financiële transparantie in zorg en maatschappelijk vastgoed www. realink. nl 5 5

Uren binnen en buiten schooltijd 4; 1% Buiten schooltijd 108; 34% 144; 46% 314; 40% 477; 60% 54; 17% hoog Binnen schooltijd laag school stadsdeel 4; 1% excelsior Buiten schooltijd Totaal beschikbaar ( /maand binnen schooltijd: buiten schooltijd: bs incl zondag: Financiële transparantie in zorg en maatschappelijk vastgoed 2640 ruimte-uren (18 %) 1872 ruimte-uren (17%) 2542 ruimte-uren (12%) www. realink. nl 6 6

Jaaromzet buiten schooltijd bij theoretische bezetting 700 000 600 000 500 000 400 000 Omzet laag 300 000 Omzet hoog 200 000 100 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Bezettingsgraad 70% 80% 90% 100% huidige bezetting Financiële transparantie in zorg en maatschappelijk vastgoed www. realink. nl 7 7

Extra omzet zondag open 250 000 200 000 150 000 Jaaromzet laag Jaaromzet hoog 100 000 50 000 0% 10% 20% 30% 40% Financiële transparantie in zorg en maatschappelijk vastgoed 50% 60% 70% 80% 90% 100% www. realink. nl 8 8