MEZINRODN CENTRUM KLINICKHO VZKUMU TVOME BUDOUCNOST MEDICNY Fakultn

MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU „TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY“ Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Prezentace pro ZV PS ČR 9. 5. 2018 Martin Pavlík ředitel

Závazky FNUSA za období 1 -3/2018

Ekonomická situace FNUSA Příčiny špatné hospodářské situace § Osobní náklady – nařízení vlády není zcela kompenzováno ÚV § Zprovoznění nových budov – nárůst nákladů na odpisy, energie, úklid… § Nové technologie – nárůst odpisů (11%/5% ) a nákladů na opravy a údržbu § Oddělení ambulantní a hospitalizační složky § Odtržení CKTCH - odebrání výnosné péče § Centralizace onkologické péče v Brně – odebrání výnosné péče § Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) - stavební akce spoluúčast FNUSA celkově 835 mil. Kč (685 mil. dodavatelský úvěr = po dobu 10 let (4/2015 -3/2025) měsíční splátka cca 6 mil. Kč. § Historicky nízká základní sazba (vychází z 2006)

Klinicko-ekonomický benchmarking Individuální základní sazba (IZS) fakultních nemocnic v období 2009 - 2013 Analýza zpracovaná na základě dat zdravotních pojišťoven uvádí individuální základní sazbu (IZS), která je vypočítána jako podíl úhrad akutní lůžkové péče a produkcí hospitalizační péče definované case-mixem (tj. součtem všech relativních vah ). Z analýzy MF vyplývá, že FNUSA měla v letech 2009 – 2013 buď nejnižší, nebo druhou nejnižší IZS mezi fakultními nemocnicemi, tzn. nejnižší úhrady od zdravotních pojišťoven vzhledem ke klinické a nákladové náročnosti pacientů.

Klinicko-ekonomický benchmarking Porovnání Individuální základní sazby (IZS) v období 2009 – 2013 se všemi poskytovateli akutní lůžkové péče v ČR Analýza zpracovaná na základě dat zdravotních pojišťoven uádí individuální základní sazbu (IZS), která je vypočítána jako podíl úhrad akutní lůžkové péče a produkcí hospitalizační péče definované case-mixem (tj. součtem všech relativních vah ). 60. Z analýzy MF vyplývá, že průměrná IZS za rok 2013 všech poskytovatelů akutní lůžkové péče je 28 898 Kč a IZS FNUSA činí 27 378 Kč. V porovnání mezi všemi poskytovateli se řadí FNUSA se svou hodnotou IZS až na 60. místo.

Ekonomická situace FNUSA Splátkové kalendáře Období Splátka Úrok Splátka + úrok Měsíčně cca PHOENIX, s. r. o. 9/2017 -8/2023 289 174 889, 25 12 917 395, 16 302 092 284, 41 4 195 726, 17 Pharmos, a. s. 9/2017 -8/2023 149 925 937, 00 6 303 527, 48 156 229 464, 48 2 169 853, 67 OHL ŽS 4/2015 -3/2025 685 190 000, 00 5 709 916, 67 12 075 496, 52

Ekonomická situace FNUSA Závazky z obchodního styku § Někteří dodavatelé již mají nastaveny časové nebo finanční limity, které již neumožní další nárůst závazků. § výpadky v dodávkách léčiv ohrožují léčebný proces pacientů. Zboží je dodáváno až po úhradě předchozích faktur. Řešíme situace, kde bude výpadek nejméně rizikový z pohledu ohrožení zdraví pacienta a plynulého chodu nemocnice. § FNUSA je cca 9 měsíců po splatnosti. U některých firem jsme museli vypovědět přímé dodávky od výrobce a nakupujeme přes distribuci za horších podmínek, ale s delší splatností.

Ekonomická situace FNUSA výuka § FNUSA poskytuje 45 -55% výuky LF + signif. objem výuky postgr. § 96% výuky stomatologie (projekt brněnský IKEM/redukce zbytných provozů. . ? ) § úhrada nákladů na výuku z prostředků FNUSA - dle externího auditu 15 - 21 mil. Kč/rok Premiér Sobotka - proděkan prof. Vaněk – MŠMT – zdravotní výbor - nulový efekt

Klinicko-ekonomický benchmarking Hospitalizační případy 2009 -2013 a v roce 2016 Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 2016/2013 Poč. případů 25 398 27 193 26 994 25 736 26 149 26 532 101% Casemix 47 309 53 603 49 618 42 015 44 840 46 032 103% Prům. casemix 1, 86 1, 97 1, 84 1, 63 1, 71 1, 73 101% Prům. oš. doba 8, 40 8, 41 8, 34 8, 20 8, 14 8, 01 98% Zdroj: 2009 -2013 Analýza pro Ministerstvo financí České republiky 2016 Výsledky ze sběru dat v projektu DRG Restart V tabulce je uvedeno porovnání ukazatelů segmentu hospitalizační péče z hostorické analýzy pro MF a projektu DRG Restart. Z výsledků vyplývá, že ve FNUSA v roce 2016 došlo k nárůstu hospitalizačních případů o 1%, dále nárůstu casemixu o 3%, průměrného casemixu, který vyjadřuje klinickou a ekonomickou náročnost případů o 1%, a ke snížení průměrné ošetřovací doby o 2%. Závěr: Produktivita a náročnost hospitalizačních případů vzrostla, mělo by se pozitivně odrazit v úhradách od zdravotních pojišťoven. Průměrná ošetřovací doba klesla, což by mělo mít pozitivní vliv na snížení nákladů.

Klinicko-ekonomický benchmarking Klinická a ekonomická náročnost hospitalizačních případů Analýza zpracovaná na základě dat zdravotních pojišťoven uvádí přehled ZZ s nejvyšším podílem komplikovaných případů hospitalizací (tj. případů s nejvyšší relativní váhou) setříděných sestupně: Z analýzy vyplývá, že FNUSA měla v roce 2013 devátý nejvyšší casemix index, který odrážel klinickou a nákladovou náročnost hospitalizačních případů, v porovnání se všemi poskytovateli akutní lůžkové péče v ČR. Mezi fakultními nemocnicemi zaujímá 4. místo.

Klinicko-ekonomický benchmarking Podíl komplikovaných pacientů v roce 2016 Skladba hospitalizačních případů FNUSA v roce 2016 TYP hospitalizačních Podíl HP dle Počet HP případů (HP) komplikovanosti HP bez komplikací 16 786 63% HP s komplikací 6 946 26% HP se závažnou komplikací 2 800 11% Celkem 26 532 100% Skladba hospitalizačních případů ostatních RN roce 2016 ve shodných bázích IRDRG TYP hospitalizačních Podíl HP dle Počet HP případů (HP) komplikovanosti HP bez komplikací 331 831 68% HP s komplikací 111 733 23% HP se závažnou komplikací 45 974 9% Celkem 489 538 100% Z analýzy vyplývá, že struktura pacientů ve FNUSA v roce 2016 oproti pacientům ostatních referenčních nemocnic shodného typu, ve stejných bázích klasifikačního systému IR-DRG, byla pro FNUSA klinicky a nákladově rozdílná. Závěr: Ve FNUSA je podíl pacientů s komplikacemi o 5% vyšší, než v ostatních RN, což by se mohlo negativně projevit ve zvýšených nákladech FNUSA.

Klinicko-ekonomický benchmarking Průměrné náklady hospitalizačních případů v roce 2016 V rámci projektu DRG Restart byla oceněna akutní lůžková péče 21 referenčních nemocnic typu jako je FNUSA, tj. Fakultní a velké krajské nemocnice s komplexní péčí a ZZ vysoce specializované péče. Porovnáním průměrných nákladů FNUSA a průměrných nákladů ostatních referenčních nemocnic vyplývá, že náklady FNUSA jsou mírně nižší než u ostatních nemocnic podobného typu. Počet HP*průměrné Počet HP FNUSA*průměrné náklady FNUSA náklady RN 1 968 400 424 1 975 578 306 Rozdíl -7 177 882 Náklady FNUSA za akutní lůžkovou péči oscilují kolem průměrných nákladů referenčních nemocnic podobného typu, v hospitalizačních případech klasifikovaných do stejných DRG v klasifikačním systému IR-DRG, resp. jsou v průměru o 7, 2 mil. Kč nižší než je referenční průměr. Závěr: Ačkoli je podíl komplikovaných hospitalizačních případů FNUSA o 5% vyšší, než v ostatních RN, jsou její náklady průměrné.

Ekonomická situace FNUSA Zálohy od ZP na akutní péči a ZS Zálohy od ZP na akutní péči Základní sazba

Ekonomická situace FNUSA Meziroční srovnání Bez odpisů cca 170 mil/rok

Ekonomická situace FNUSA ZÁVĚR § Výnosy FNUSA jsou historicky podhodnocené. od 2009 FNUSA mezi nejhůře placenými ZZ (2013 60. místo mezi všemi ZZ v ČR) Úhradová vyhláška stropuje celkové úhrady z referenčních období - FNUSA omezena § Náklady FNUSA podíl součtu relativních vah hospitalizačních případů a jejich počtu FNUSA casemix index - 9. místo mezi všemi poskytovateli akutní lůžkové péče v ČR (mezi fakultními nemocnicemi zaujímá 4. místo) = přirozeně vyšší nákladovost hospodaření FNUSA mírně podprůměrné náklady ve srovnání se srovnatelnými nemocnicemi

Strategie investic Prostá obnova majetku FNUSA § V minulosti s odvoláním na nepříznivou hospodářskou situaci FNUSA - pouze havárie staveb či zařízení § havárie exp. rostou - 2010 desítky tisíc, 2015 - 4, 3 mil Kč, v roce 2017 6, 8 mil Kč § podíl průběžně prováděných zásahů / havárie ze 70: 30 na současný poměr 30: 70 = reálná hrozba výpadku v poskytování zdravotnické péče. § Celkový odhad nákladů pro zastavení negativního trendu vývoje - cca 5, 3 mld. Kč v horizontu 10 let pro přibrzdění negativního trendu vývoje - cca 1, 1 mld. Kč v horizontu 3 let

ICRC- budování centra 2011 -2015 § Náklady hrazeny z fondů EU (vybavení, lidské zdroje) a státního rozpočtu ČR (prostory) § 13 hlavních cílů (indikátorů) projektu – splněny na 125 % § 228 dílčích cílů (milníků) projektu – splněny na 100 % § Nakoupeno 1950 kusů zařízení pro výzkum, které může být částečně použito pro klinické účely § Více než 220 zaměstnanců zaškoleno na prestižních zahraničních výzkumných pracovištích § Neuznatelné náklady k tíži FNUSA

Období udržitelnosti 2016 -2020 § Náklady hrazeny : – Národního fondu udržitelnosti – rozpočet MŠMT (57%) – grantů, příjmů ze spolupráce s průmyslem, a vlastních zdrojů (43%) § Soubor cílů projektu : – zvyšování kvality výzkumu (téměř splněno) – rozšiřování mezinárodní spolupráce (téměř plněno) – rozšiřování spolupráce s průmyslem (splněno) – využití vybudované infrastruktury (téměř splněno) – rozvoj lidských zdrojů (plněno) – získání min. 1 grantu Evropské výzkumné rady (připravováno)

Výsledky výzkumu ICRC § Léčivá látka na rakovinu prostaty – udělený patent § Nová metoda a zařízení na léčbu srdeční arytmie – mezinárodní patentová přihláška podaná v USA společně s Mayo Clinic § 3 další patentové přihlášky § 5 zaregistrovaných užitných/průmyslových vzorů § 10 prototypů nových diagnostických zařízení § 6 počítačových programů pro výzkum § 14 mezinárodních ocenění pro výzkumníky § Cena Česká hlava 2017 – prof. Jiří Damborský

Výsledky výzkumu ICRC (2) Počet výsledků výzkumu FNUSA se v letech 2010 – 2016 (mimo jiné i díky vzniku ICRC) zvýšil 11 x, nejvíce ze všech lékařských výzkumných organizací VÝZKUMNÁ ORGANIZACE FAKULTNÍ NEMOCNICE 1. FN u sv. Anny 2. FN Olomouc 3. FN Královské Vinohrady 4. Thomayerova nemocnice 5. Masarykův onkologický ústav VÝZKUMNÉ ÚSTAVY 1. Biotechnologický ústav 2. Ústav živočišné fyziologie a genetiky 3. Revmatologický ústav 4. Endokrinologický ústav 5. Veterinární a farmaceutická univerzita LÉKAŘSKÉ FAKULTY 1. LF Ostravské univerzity 2. 3. LF Univerzity Karlovy 3. LF Univerzity Palackého Olomouc 4. 1. LF Univerzity Karlovy 5. LF Masarykovy univerzity 2010 83 43 69 (2012) 74 (2012) 84 43 187 109 138 (2012) 920 80 1153 1059 2676 1702 2016 935 360 441 321 314 155 319 186 224 1472 402 1774 1542 3674 1954 NÁRŮST V % 1027 737 530 334 274 260 71 71 62 60 403 54 46 37 15 Zdroj: Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace, Hodnocení výsledků výzkumu 2010 – 2016. Výpočet nárůstu v % FNUSA-ICRC

Růst kvality výzkumných publikací Počet výzkumných publikací ICRC a jejich průměrný impakt faktor Průměrný IF 300 6 250 5 200 4 150 3 100 2 50 1 0 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Počet publikací 2019 2020 Průměrný IF 2021 2022 2023 2024 2025

Předpoklad na období 2021 -2025 Konzervativní scénář

Financování výzkumu u vybraných institucí

Návrh opatření pro definitivní stabilizaci FNUSA? § „vytržení a převedení NK a IKAK“ pod ICRC Neakceptovatelné porušení integrity FNUSA a LF Nulový ekonomický benefit § Osamostatnění ICRC Negativní dopad pro obě instituce § Změna vztahu FNUSA-ICRC Neakceptovatelné porušení integrity FNUSA a LF Nulový ekonomický benefit § „Brněnský IKEM“ – redukce a koncentrace provozů FNUSA Ohrožení funkčnosti fakultního pracoviště Nereálnost v kontextu JMK zdravotnictví

Samostatné ICRC? § Mezinárodní centrum klinického výzkumu je součástí FNUSA, není samostatnou právnickou osobou § V čele Chair ICRC doc. Gorazd Bernard Stokin, MD, podřízen přímo řediteli FNUSA § ICRC bez prostorového, technického, finančního a lidského (personál, ale i pacienti) zázemí FNUSA nemůže aktuálně existovat a plnit stanovené cíle § Technologie pořízené pro výzkumné účely jsou částečně využívány i pro klinickou péči v rámci FNUSA (I. IKAK, I. NK)

SAMOSTATNÉ ICRC? § Právní aspekty: dle § 54/2 z. č. 219/2000 Sb. o majetku ČR podmínkou vydání zvláštního právního předpisu: Novou organizaci lze však zřídit (založit) pouze v případech a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem; to platí rovněž pro rozhodování o rozdělení, sloučení, splynutí a jiných změnách organizace. (Příkladem např. z. č. 343/2005 Sb. o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň)

SAMOSTATNÉ ICRC? osamostatnění ICRC jako výzkumné entity (organizace) mimo FNUSA je možné pouze teoreticky a s benefitem zdaleka nepokrývajícím rizika ztrátu unikátní možnosti provázanosti na poli vědy, výzkumu, vývoje a výuky s klinickou péčí v klíčových oborech (kardiologie, kardiochirurgie, cévní chirurgie, neurologie, neurochirurgie. . ) Nulový potenciál řešit ekonomickou situaci FNUSA-ICRC

Návrh opatření pro definitivní stabilizaci FNUSA? § „vytržení a převedení NK a IKAK“ pod ICRC Neakceptovatelné porušení integrity FNUSA a LF Nulový ekonomický benefit § Osamostatnění ICRC Negativní dopad pro obě instituce § Změna vztahu FNUSA-ICRC Nulový pozitivní ekonomický dopad § „Brněnský IKEM“ – redukce provozů FNUSA Ohrožení funkčnosti fakultního pracoviště Nereálnost v kontextu JMK zdravotnictví

Návrh opatření pro definitivní stabilizaci FNUSA § Sloučení s CKTCH § Zachování ICRC integrální součástí FNUSA § Navýšení příjmové stránky FNUSA (základní sazba navázaná na statut „unikátní FN s výzkumným klinickým centrem a komplikovanými pacienty“) § Bezúročná půjčka 2 mld ze státního rozpočtu/MZČR - Povinnost státu oddlužit státní organizaci - FNUSA má úmysl neoddlužovat, ale splatit

Souhrn § FNUSA-ICRC nadále v kritické finanční situaci (z historie) § Signifikantní vylepšení hospodaření v roce 2018 § Komplikovanější péče, podprůměrné náklady § Nezastupitelné místo v klinické péči (centrum excelence, výsledky léčby. . ) § Unikátnost nejen v ČR (klinický výzkum, výuka, STK. . ) § ICRC centrum výzkumné excelence s mezinárodním významem § Status „Centra národního medicínsko-výzkumného strategického významu“ § Navýšení finančních vstupů do FNUSA-ICRC § Řešení kumulovaného zadlužení ve spolupráci s MZ § Nutnost finančních prostředků na obnovu a investice