MERSN NVERSTES KALTE YNETM KOORDNATRL MERSN NVERSTES KALTE

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 0. Bir önceki tetkik raporunu görebilir miyim? 0 Bir önceki tetkik raporunu görebilir miyim? 20. . yılı Tetkik Raporu görülmüştür. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 1. Biriminizde MEÜ “Kalite Politikası” biliniyor mu? “Kalite politikası nedir? ” şeklinde bir soru ile iç tetkike başlanmamalıdır. Birimde görevli birkaç kişiye sorularak kalite politikasının bilinip bilinmediği tespit edilmelidir. Ezberlenmiş bir kalite politikası sorgusundan ziyade genel olarak kalite politikasının benimsenme durumu ve farkındalığı değerlendirilmelidir. Sorunun yanıtı ne olursa olsun bakılan doküman ve/veya sorunun sorulduğu personelin adı soru listesine yazılarak kayıt altına alınmalıdır. 1 Biriminizde MEÜ “Kalite Politikası” bilinci var mı? Evet. Birimde görevli …………………. . kişilerle yapılan görüşmede kalite politikasının bilindiği tespit edilmiştir. (Doküman : KYK web sitesi 30. 04. 2010 Rev. 0) www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 2. Genel Riskler ve birim riskleri belirlenmiş mi, risklerin bertaraf edilmesi için çalışan üzerine ne tür sorumluluklar düşmektedir biliniyor mu? Birim tarafından belirlenen hedeflerdeki sapmalar Alt Birim Risk Koordinatörü tarafından MEÜ. KY. PL-004 Risk Eylem Planına dönem olarak kaydedilir. Yıl sonunda eğer hedeflerin gerçekleştirilmesiyle ilgili riskler giderilememişse veya yıl içinde genel ve/veya birime ait riskler ortaya çıkmış ise Risk Koordinatörü tarafından MEÜ. KY. LS-014 Ortaya Çıkan Riskler Listesine kaydedilir. 2 Genel Riskler ve birim riskleri belirlenmiş mi, risklerin bertaraf edilmesi için çalışan üzerine ne tür sorumluluklar düşmektedir biliniyor mu? Alt Birim Risk Koordinatörü tarafından MEÜ. KY. PL-004 Risk Eylem Planı ve MEÜ. KY. LS-014 Ortaya Çıkan Riskler Listesinin hazırlandığı tespit edilmiştir. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 3. Sorumluluk ve yetkiler tanımlanmış mı? Görev tanımları biliniyor mu? Birim çalışanlarından birkaçına görevleri sorulmalı. Görevlerinin yazılı olduğu doküman görülmeli ve soru listesine doküman kodu ile birlikte kaydedilmelidir. 3 Sorumluluk ve yetkiler tanımlanmış mı? Görev tanımları biliniyor mu? Birim Kalite Temsilcisi olarak ……………. kişileri görevlendirilmiştir. (01. 09. 2012 tarih ve 855 sayılı görevlendirme yazısı). Görev tanımları bilinmektedir. (MEÜ. KY. GT-040) www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 4. Kalite Yönetim Bilgi Sistemi çalışanlar tarafından kullanılıyor mu? Kalite Yönetim Bilgi Sistemi MEÜ Web Sayfasında 4 Kalite Yönetim Bilgi Sistemi ……………kişilerinin kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş çalışanlar tarafından kullanılıyor yapıldı. MEU. KEK. 01 nolu doküman Kalite El Kitabına mu? ulaşıldı. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 5. İç iletişim metodları biliniyor mu? Kullanılıyor mu? İç iletişim metodu olarak çalışanlar tarafından; EBYS ve eposta ile haberleşme, telefon, imza karşılığı yapılan iç 5 İç iletişim metodları biliniyor mu? Kullanılıyor mu? yazışmalar, duyuru panolarının kullanıldığı ifade edildi. Birim web sayfası birim iletişim bilgileri, öğretim elemanı bilgileri ve e-posta adresleri günceldir. MEÜ. 0……. /060. 10/243 sayılı iç yazışma –. . /20. . tarihli duyuru incelendi. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 6. Kayıtların Kontrolü Prosedürü ve ilgili sorumluluklar bilinip uygulanıyor mu? Kayıtların Kontrolü Prosedürü, Birim Arşiv Sorumlusu Görevlendirme yazısını içermektedir. Birim Arşiv Sorumlusu (………………. . ) İlgili doküman Kayıtların Kontrolü Prosedürü ve bilgilerini paylaşmıştır. 6 ilgili sorumluluklar uygulanıyor mu? bilinip Kayıtların Kontrolü Prosedürü (MEÜ. KY. PR-002) Birim Arşiv Sorumlusu Görevlendirme Yazısı (MEÜ. 0112/987… no’lu yazı) www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 7. Birimin ve üniversitenin paydaş memnuniyet oranları birim çalışanları tarafından biliniyor mu? (Paydaş odaklılık konusunda tüm çalışanlar sorumluluklarını biliyor mu? ) Paydaş odaklılık konusu Kalite El Kitabın’da; ‘’Üniversite üst yönetimi, paydaş isteklerinin belirlenmesi, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve paydaş memnuniyetinin arttırılması için gerekli önlemleri almaktadır. Bu amaçla memnuniyet anketleri, Dilek ve Öneri Değerlendirme Talimatı ve Veri Analizi Talimatı oluşturulmuş ve uygulamaya konulmuştur. ’’ şeklinde ifade edilmiştir. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Paydaş odaklılıkla ilgili olarak, tetkik edilen birimde; öğrenci, akademik, idari personel memnuniyet anketi sonuçları, ders değerlendirme anketi sonuçları ve anket sonuçlarının iyileştirilmesine yönelik yapılan iyileştirme çalışmaları (varsa) incelenebilir. Birimde Dilek ve Önerilerle ilgili gelen talepler ve bu taleplerle ilgili yapılan/planlanan çalışmalar Dilek ve Önerilerin Değerlendirilmesi Talimatı (MEÜ. KY. TL-002) çerçevesinde incelenebilir. Soru listesine incelenen dokümanlar form numaraları ile birlikte kayıt edilmelidir. 7 Paydaş odaklılık konusunda tüm çalışanlar sorumluluklarını biliyor mu? Öğrenci memnuniyet anketinde düşük çıkan memnuniyet oranını arttırmaya yönelik 01. 06. 20. . tarihine kadar gerçekleştirilmek üzere iyileştirme eylem planı hazırlandığı görüldü (MEÜ. İD. FR-118). www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 8. Eğitim taleplerini nasıl bildiriyorsunuz? Bu sorunun muhatabı Birimin Yöneticisi olmalıdır. Eğitim talebi Birimdeki her personel tarafından Eğitim Talep Formu (MEÜ. KY. FR-027) kullanılarak yapılabileceği gibi Birim de aynı şekilde Eğitim Talep Formunu kullanarak diğer birimlerden eğitim talebinde bulunabilir. Ayrıca Üniversitenin diğer birimleri (KYK, Personel D. B. , Strateji D. B. vs. ) tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanabileceği bilinmelidir. 8 Eğitim ihtiyaçları nasıl belirlenmiş? Birimin iki personeli tarafından (……………)Eğitim Talep Formu doldurularak Taşınır Hesapları konulu eğitim talebi gelmiştir. . . /20. . tarihinde de KYK tarafından Birimimize gelen KYS Temel Eğitim düzenleneceğine dair yazı personele tebliğ edilmiş ve daha önce eğitim almamış ve istekli 3 personelin eğitim alacağına dair yazı KYK’ya gönderilmiştir. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 9. Düzeltici Faaliyet (DF) konusunda herhangi bir öneride bulundunuz mu? Düzeltici Faaliyet (DF) formu doldurdunuz mu? Uygunsuzluk (MEÜ. KY. FR-020) ve DF formu (MEÜ. KY. FR-022) ile birlikte Uygun Olmayan Ürün/Hizmet formu (MEÜ. KY. FR-053) ve DF prosedürü (MEÜ. KY. PR-004) incelendi. 9 Uygunsuzluk (MEÜ. KY. FR-020) ve DF formu (MEÜ. KY. FRUygunsuzluk ve DF faaliyetleri 022) ile birlikte Uygun Olmayan Hizmetler (MEÜ. KY. FR. 053) yaptınız mı, DF formu ve DF prosedürü (MEÜ. KY. PR. 004) ile ilgili kayıtlar incelendi. Birimde hiç DF ve Uygunsuzluk formu doldurulmadığı doldurdunuz mu? görüldü. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR Uygunsuzluk Genellikle dolaylı olarak belirtilen veya zorunlu olarak ifade edilen ihtiyaç ve beklentilerin yerine getirilmemesidir (MEÜ. KY. PR-004). Uygunsuzluk / TESPİTİ • İç tetkik raporları • Şikayetler • Gözlem • Anketler • Dönem içinde 2 defa yapılan danışmanlık toplantıları • Güncel doküman kullanılmaması ya da bir duyuru metninin panodan kaybolması bir uygunsuzluktur. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR Uygulama • Uygunsuzluk formunun doldurulması (Tüm paydaşlar doldurabilir) • İlgili birim (fakülte/yüksek okul/müdürlük) tarafından yazı işlerinde kayıt altına alma • BKT bu uygunsuzluğu Birim sorumlusuna iletir • Birim sorumlusu BKT ile birlikte uygunsuzluğu inceler, giderilmesi için gerekli önlemleri alır. • BKT uygunsuzluğu bildiren kişiyi planlanan faaliyetler ile ilgili olarak bilgilendirir • Birim sorumlusu tarafından uygunsuzluk sonucu KYK’ya bildirilir (“Uygunsuzluk Takip Formu”) • Uygunsuzluk giderilmiyorsa DF hazırlanabilir. • Panodan bazı duyuru metinlerinin sürekli kaybolması durumun birkaç defa tekrarlanması sonucu DF açılarak panonun camla çerçeveletilerek kapattırılması bir DF olabilir. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ DF SORULAR • Düzeltici Faaliyet: Uygunsuzluk nedenlerini gidermek ve tekrarını önlemek için yapılan faaliyettir. • Önleyici Faaliyet: Potansiyel bir uygunsuzluğun oluşumunu önlemek amacıyla yapılan faaliyettir. DF / TESPİTİ • İç tetkik raporları • Genel gözlem • Anketler • Dilek ve öneriler • Çözülemeyen Uygunsuzluklar • Danışmanlık toplantıları Uygulama • DF’in tespiti • Birim Kalite Temsilcisine (BKT) bildirilmesi • Benzer DF’ler (Var mı, Yok mu? ) • DF formunun yazılması • Onaylanması www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 10. Birim kalite hedefleri belirlenmiş mi? Çalışanlar tarafından biliniyor mu? - Stratejik Planlama Süreci esas alınır. Bütün birimlerimiz Üniversitemizin Stratejik Planını (2018 -2022) gerçekleştirmek amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Yıllık Performans Programında yer alan ve kendi faaliyet alanlarına giren hedefleri belirlemelidir (Faaliyet Bilgi Sistemi’ne giriş yapılan ve izlenen hedefler). Belirlenen bu hedefler için faaliyetler planlanmalı ve yürütülmelidir. - Birimlerin kendilerine özgü ve kendi kaynakları ile gerçekleştirmek istedikleri hedefler birimin kalite hedefleri içerisinde yer almalıdır. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR Belirlenen tüm hedefler (Yıllık Performans Göstergeleri, KYK hedefleri ve varsa birime özel hedefler) MEÜ. KY. FR-037 numaralı Kalite Hedefleri formuna yazılarak kayıt altına alınmalıdır. 10 Birim kalite hedefleri belirlenmiş mi? Çalışanlar tarafından biliniyor mu? 2018 -2022 Stratejik Planında yer alan ve faaliyet bilgi sistemine yüklenen Birim Performans Hedeflerinin ve birime özgü hedeflerin MEÜ. KY. FR-037 no’lu Kalite Hedefleri Formuna kaydedildiği ve hedeflerin birim çalışanları tarafından bilindiği görülmüştür. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 11 -31 arasındaki sorular Rektörlük ve İlgili Rektör Yardımcılığı tarafından cevaplandırılacaktır. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 32. Değerlendirilen Tedarikçi Listesi Güncel mi? 32 Değerlendirilen Tedarikçi Listesi Güncel mi? MEÜ. İD. FR-334 Tedarikçi Bilgi Formu, MEÜ. KY. LS-016 Değerlendirilen Tedarikçi Listesi. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 33. Değerlendirilen tedarikçiler değerlendirilerek kriterler ölçülmüş mü? Değerlendirilen tedarikçiler 33 değerlendirilerek kriterler ölçülmüş mü? MEÜ. İD. TL-139/00 Tedarikçi Değerlendirme Talimatı MEÜ. İD. FR-334 Tedarikçi Bilgi Formu, MEÜ. KY. LS-016 Değerlendirilen Tedarikçi Listesi. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 34. Satınalma bilgileri değerlendirilerek satınalma doğrulamaları yapılıyormu? • • 34 Tedarikçi Bilgi Formları Oluşturulmuş mu? Üniversitemiz Birimleri satın alınan ürünün belirtilen şartları karşılamasını güvence altına almak için Muayene ve diğer gerekli faaliyetleri oluşturmalı ve uygulamalıdır. Bu kapsamda Muayene kabul tutanakları, onay belgeleri ve bu belgeleri imzalayacak komisyonların oluşturulup oluşturulmadığına bakılmalı, oluşturulmuş ise satın alma işlemlerinde doğru kişilerin imzalayıp imzalamadığı bir örneklem üzerinde görülmelidir. Satınalma bilgileri değerlendirilerek satınalma doğrulamaları yapılıyormu? Onay Belgesi var mı? Satın alma Komisyonu Üyeleri Belirlenmiş mi? Tedarikçiler İçin Bilgi Formları (MEÜ. İD. FR-334) Doldurulmuş mu? www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 35. Satın alma süreç hedefi izleniyor mu? Hedefi nedir, Hedef Eylem Planı (MEÜ. KY. PL-006) hazırlanmış mı? • Bu kapsamda MEÜ. İD. SR-001/00 sürecimizin incelenerek birimlerimizdeki satın alma işlemlerinin bu süreç doğrultusunda devam edip etmediği tespit edilmelidir. • Bu kapsamda satın alma talep formlarına bakılmalı yok ise ihtiyacın neye göre nasıl belirlendiği sorgulanmalıdır. 35 Satınalma faaliyetleri sürece uygun biçimde yürütülüyor mu? İzleniyor mu? Üniversitemiz birimleri satın alınan ürünün, belirtilen satın alma şartlarına uygun olmasını güvence altına almalıdır. Tedarikçiye ve satın alınan ürüne uygulanan kontrolün cinsi ve kapsamı, satın alınan ürünün nihai ürüne etkisine bağımlı olmalıdır. Bu kapsamda Birimlerimizde Satın alma işlemlerinde Teknik Şartnamelerin hazırlanıp hazırlanmadığına bakılmalı eğer teknik şartname yok ise (örnek: Bilgisayar yada yazıcı vb. ) firmalardan alınan fiyatların neye göre incelendiği sorulmalıdır. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 36. Ortaya çıkan riskler belirlenip Risk eylem planı (MEÜ. KY. PL-004) hazırlanmış mı? Birim tarafından belirlenen hedeflerdeki sapmalar Alt Birim Risk Koordinatörü tarafından MEÜ. KY. PL -004 Risk Eylem Planına dönem olarak kaydedilir. Yıl sonunda eğer hedeflerin gerçekleştirilmesiyle ilgili riskler giderilememişse veya yıl içinde genel ve/veya birime ait riskler ortaya çıkmış ise Risk Koordinatörü tarafından MEÜ. KY. LS-014 Ortaya Çıkan Riskler Listesine kaydedilir. 36 Ortaya çıkan riskler belirlenip Risk eylem planı (MEÜ. KY. PL 004) hazırlanmış mı? MEÜ. KY. LS-014 Ortaya Çıkan Riskler Listesi görülmüştür. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 37. Süreçler/Faaliyetler, Proses/Hizmet/Faaliyet Planındaki şartlarla uyumlu mu? MEÜ. KY. PL-003 nolu süreç faaliyet planlaması formunun güncel hali olmalıdır. 37 Süreçler/Faaliyetler, Proses/Hizmet/Faaliyet Planındaki şartlarla uyumlu mu? MEÜ. KY. PL-003 nolu güncel form. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 38. Hedefler belirlenmiş mi? , Hedef Eylem Planı (MEÜ. KY. PL-006) hazırlanmış mı? Her hedef için ayrı hazırlanmalıdır. Hedefler belirlenmiş mi? , Hedef Eylem Planı 38 (MEÜ. KY. PL-006) hazırlanmış mı? MEÜ. KY. PL-006 numaralı güncel tarihli form www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 39. Süreç /Faaliyet etkinlik değerlendirmeleri yapılmış mı? Nelerdir? Bir Önceki döneme ait Birim Kalite Hedefleri (MEÜ. KY. FR-037) incelenir ve MEÜ. KY. PL-003 süreç faaliyet planlaması kullanılır. Süreç etkinlik 39 değerlendirmeleri yapılmış mı? . . /20. . tarihli ve MEÜ. KY. PL-003 numaralı güncel form. Nelerdir? www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 40. Süreçleri/Faaliyetleri ile ilgili ne kadar işlem yapılmış? MEÜ. KY. FR-048 nolu süreç faaliyet izleme formu kullanılır. 40 Süreçleri/Faaliyetleri ile ilgili MEÜ. KY. FR-048 nolu güncel tarihli form. ne kadar işlem yapılmış? www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 41. Süreçleriniz hangi süreçlerle etkileşim halindedir? MEÜ. KEK. 01 -Kalite El Kitabındaki ‘’Süreç Etkileşim Tablosu” tartışılır ve etkileşimler değerlendirilir. 41 Süreçleriniz hangi süreçlerle etkileşim halindedir? Kalite El Kitabında “MEÜ. KEK. 01 -Süreç Etkileşim Tablosu” görüldü. Süreç etkileşimi birimle istişare edildi. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 42. Süreçlerin/Faaliyetlerin hedefi veya etkinliği için ne tür kaynak ihtiyacı var? Herhangi bir talepte bulunmuş mu? MEÜ. KY. PL-003 numaralı süreç faaliyet planlaması formu kullanılmalıdır. 42 Süreçlerin/Faaliyetlerin hedefi veya etkinliği için ne tür kaynak ihtiyacı var? Herhangi bir talepte bulunmuş mu? . . /20. . tarihli ve MEÜ. KY. PL-003 numaralı güncel form. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 43. Sürecin Kontrol kriterleri nelerdir? Süreçlerin/Faaliyetlerin izleme ve ölçümleri kayıt altına alınmış mı? Tüm Süreç formlarında kontrol kriterleri yer almaktadır. Ayrıca MEÜ. KY. PL-003 numaralı süreç faaliyet planlaması formunda bulunmaktadır. 43 Sürecin Kontrol kriterleri nelerdir? Süreçlerin/Faaliyetlerin izleme ve ölçümleri kayıt altına alınmış mı? Birimin kullandığı süreçlerden Eğitim Öğretim Süreci içinde kontrol kriterleri görülmüştür. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 44. Süreç/Hizmet/Faaliyetlerin Ortaya çıkan riskleri belirlenip Risk eylem planı (MEÜ. KY. PL-004) hazırlanmış mı? MEÜ. KY. PL-004 Risk Eylem Planı ve MEÜ. KY. LS-014 Ortaya Çıkan Riskler Listesi kullanılabilir. 44 Süreç/Hizmet/Faaliyetlerin Ortaya çıkan riskleri belirlenip Risk eylem planı (MEÜ. KY. PL 004) hazırlanmış mı? MEÜ. KY. PL-004 Risk Eylem Planı ve MEÜ. KY. LS-014 Ortaya Çıkan Riskler Listesinin güncel hali www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 45. Kayıtlar listesi tutuluyor mu? MEÜ. KY. LS-003 nolu Kalite kayıtları listesi genel olarak KYS de bulunmaktadır. Birimler her türlü kayıt ve arşivlik malzemeler listesini kendi özel kayıtlarını ekleyerek bu madde için kullanabilirler. Arşiv yerleşim planına ait işaretlemeler, arşiv kayıt formu vb. kullanılabilir. 45 Kayıtlar listesi tutuluyor mu? MEÜ. KY. LS-003 nolu güncel kalite kayıtları listesi. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 46. Arşivlik malzemeler belirlenmiş mi? Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı ve Kalite Kayıtları Listesinin 15. 11. 2011 tarihli Toplantı Katılım Formu ile kayıt altına alınarak yapılmış olduğu gözlendi. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı ve Kalite 46 Arşivlik malzemeler belirlenmiş Kayıtları Listesindeki kayıtların biri hariç tamamının var mi? olduğu gözlendi (MEÜ. KY. LS-003). (2011 -2012 final sınav tarihleri listesi yok) MEÜ. KY. FR-015/00 nolu arşiv listesi formu. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 47. Arşivde yangına, haşarata, ışığa, toza, neme, suya karşı önlemler alınmış mı? Işık ve havalandırma vb. koşullar Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkinda Yönetmelik şartlarına uygun mu? 47 Arşivde yangına, haşarata, ışığa, Arşiv odasına bakıldı. Işığa karşı önlem alınmadığı (Perde toza, neme, suya karşı önlemler olmadığı) gözlendi. Talimata göre (Arşiv Talimatı MEÜ. KY. TL alınmış mı? -001/00) gereken diğer önlemlerin alındığı gözlendi. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 48. Altyapı ile ilgili herhangi bir sorun var mı? Birimin kullandığı bina ve alanlarla ilgili yaşanmakta olan herhangi bir altyapı problemi olup olmadığı incelenir. 48 Altyapı ile ilgili herhangi bir sorun var mı? Birim sorumlusu tarafından (……………), binanın yağmurlu havalarda su geçirdiğine dair bilgi verildi. Bunun “Uygunsuzluk formu doldurulduktan sonra” bir yazı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına iletilerek kayıt altına alındığı ve izlendiği ifade edildi. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 49. Bakım onarım kayıtları tutuluyor mu? Bakım ve onarım kayıtlarının tutulduğu DOSYA incelenir. MEÜ. İD. FR-228 nolu bakım onarım talep ve MEÜ. İD. FR-250 nolu periyodik bakım takip formları incelenir. 49 Bakım onarım tutuluyor mu? kayıtları Bilgi İşlem cihazlarının onarımı için 28. 03. 2012 tarihli Bilgi İşlem Onarım Talep ve Takip Formu (MEÜ. İD. FR-228) ve Üniversite dışından fotokopi makinası ve klima için gelen personelin doldurduğu servis formları görüldü. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 50. Çalışma ortamı ile ilgili herhangi bir sorun var mı? Birimde çalışan birkaç personele bu sorulabilir. Temizlik Takip Formunun (MEÜ. İD. FR-034) kullanılıp kullanılmadığı incelenebilir. Çalışma ortamında ofis mobilyaları, temizlik, ışıklandırma, ısıtma ve soğutma, gürültü ile bilgi ve iletişim araçlarının kullanımı sorgulanabilir. Eğer bir sıkıntı varsa bununla ilgili açılmış bir Uygunsuzluk ve/veya DF formu veya yapılan düzeltici ve önleyici faaliyetler incelenebilir. Çalışma ortamı ile ilgili herhangi bir sorun var mı? Personel (……………. . ) ile yapılan görüşmede kışın ısınma problemi yaşandığı bildirildi. Birim sorumlusu tarafından “uygunsuzluk formu doldurulduktan sonra” belirlenen taleplerin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına iletildiğini gösteren form incelendi. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 51. Yıllık eğitim planı ile yapılan eğitimler uyumlu mu? Yıllık eğitim planı ile 51 yapılan eğitimler uyumlu mu? MEÜ. KY. PL-002 nolu Yıllık eğitim planı formu. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 52. Eğitim ihtiyaçları nasıl tespit edilmiş? 52 Eğitim ihtiyaçları nasıl tespit edilmiş? İlgili talep yazıları. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 53. Eğitim etkinlik değerlendirmeleri yapılmış mı? Birim tarafından bir eğitim düzenlenmiş ise düzenlenen eğitimin sonunda katılımcılara Hizmet içi Eğitim Değerlendirme Formu (MEÜ. KY. FR-029) doldurularak bir değerlendirme yapılıp yapılmadığı sorgulanmalıdır. Birimde 20. 10. 2017 tarihinde düzenlenen Etkili İletişim Eğitim etkinlik 53 Teknikleri konulu eğitime ait 12 adet Eğitim Değerlendirme değerlendirmeleri yapılmış mı? Formu görülmüştür. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 54. Yıllık eğitim planı hazırlanmış mı? 54 Yıllık eğitim hazırlanmış mı? planı MEÜ. KY. PL-002 nolu Yıllık eğitim planı formu www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 55. Personele yönelik hangi eğitimler düzenlenmiş? Personelin aldığı eğitimler sicil kartlarına işlenmiş mi? Varsa daha önce düzenlenen eğitimlerin kayıtlarının tutulduğu dosya incelenir. Eğitim katılım listeleri incelenir. Birim tarafından eğitim düzenlenmiş ise Hizmetiçi Eğitim Değerlendirme Formları (MEÜ. KY. FR-029) incelenir. MEÜ. KY. FR-050 nolu Eğitim sicil kartları Personel Bilgi Sisteminden online olarak görülebilir. Birim personeline 20. 10. 2017 tarihinde düzenlenmiş olan Personeline yönelik hangi Etkili İletişim Teknikleri konulu eğitime 12 personel eğitimler düzenlenmiş? 55 katılmıştır. Eğitim Katılım Formu (MEÜ. KY. FR-028) ve Personelin aldığı eğitimler sicil Eğitim Değerlendirme Formları (MEÜ. KY. FR-029) kartlarına işlenmiş mi? görülmüştür. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 56. Tasarım planı hazırlanmış mı? MEÜ. KY. PL-008 nolu ürün/hizmet tasarım planlaması ve MEÜ. KY. PL-009 nolu tez proje tasarım planlaması formları kullanılır. Tasarım planı hazırlanmış 56 mı? MEÜ. KY. PL-008 nolu ürün/hizmet tasarım planlaması ve MEÜ. KY. PL-009 nolu tez proje tasarım planlaması formlarının güncel hali. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 57. Tasarım girdi ve çıktı şartları birbirini karşılıyor mu? 57 Tasarım girdi ve çıktı şartları birbirini karşılıyor mu? MEÜ. KY. PL-008 nolu ürün/hizmet tasarım planlaması ve MEÜ. KY. PL-009 nolu tez proje tasarım planlaması formlarının güncel hali. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 58. Tasarım gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılma kayıtları tutuluyor mu? Tasarım gözden geçirme, 58 doğrulama ve geçerli kılma kayıtları tutuluyor mu? MEÜ. KY. PL-008 nolu ürün/hizmet tasarım planlaması ve MEÜ. KY. PL-009 nolu tez proje tasarım planlaması formlarının güncel hali. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR 59. Tasarımdaki değişiklik kontrolleri için kayıtlar tutuluyor mu? Tasarımdaki değişiklik 59 kontrolleri için kayıtlar tutuluyor mu? MEÜ. KY. PL-008 nolu ürün/hizmet tasarım planlaması ve MEÜ. KY. PL-009 nolu tez proje tasarım planlaması formlarının güncel hali. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 1. Üniversite kalite hedefleri biliniyor mu? Üniversitemizin kalite hedefleri 2018 -2022 Stratejik Planımızı gerçekleştirmeye yönelik Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Yıllık Performans Göstergelerine ve Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü’nün çalışmalarına göre belirlenmekte ve MEÜ. KY. FR-037 numaralı form ile kayıt altına alınarak Üniversitemiz Kalite Yönetim Bilgi Sistemi’nde yayınlanmaktadır. Üniversite kalite hedefleri biliniyor mu? Üniversitenin kalite hedefleri bilinmektedir. (…………) (MEÜ. KY. FR-037). www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 2. Birim Kalite Temsilcisi ve Temsilcilerinin görevleri personel tarafından biliniyor mu? Birim çalışanlarından bir kaçına Birim Kalite Temsilcisinin veya Kalite Temsilcilerinin kimler olduğu ve görevleri hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları sorulmalı. Birim Kalite Temsilcisi ve Temsilcilerinin görevleri personel tarafından biliniyor mu? Öğretim elemanlarından ……………… , birim kalite temsilcisinin ………………. . olduğunu bildirmiştir. Doküman olarak : Organizasyon şeması ve görev tanımları gösterilmiştir (MEÜ. KY. GT-040 - MEÜ. KY. GT-041) www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 3. Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı Mevcut mu? • Üniversitemiz Birimleri Tedarikçilerini kuruluş şartlarına ve amacına uygun ürün sağlama temelinde değerlendirmeli ve seçmelidir. Bunun için değerlendirme kriterleri oluşturulmalıdır. • Değerlendirmenin ve varsa bu değerlendirme sonucu olarak ortaya çıkan gerekli faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir. Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı Mevcut mu? Bu kapsamda Tedarikçi Bilgi Formu MEÜ. İD. FR-334 formuna bakıldı. Hangi sıklıkta güncellendiği sorgulandı (……………). Satın alma biriminin 6 ayda bir güncellediği tespit edildi. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 4. Kalite kayıtları prosedür/talimatlara uygun olarak saklanıyor mu? Arşiv odasına gidildi (Arşiv sorumlusu ……………… Kalite kayıtları tarafından arşiv odası kilitli ve anahtarının kendisinde prosedür/talimatlara uygun olduğu tespit edildi). olarak saklanıyor mu? Arşiv Talimatı (MEÜ. KY. TL-001). Kalite Yön. Koordinatörlüğü 2012 yılı Arşiv Listesi (MEÜ. KY. FR-015) incelendi. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 5. Arşiv dosyaları oluşturulmuş mu? 903. 05. 01…. kodlu Personel Özlük İşleri Dosyası Arşiv dosyaları oluşturulmuş mu? 060. 08. 01…. kodlu Düzeltici Faaliyetler Dosyası oluşturulmadığı tespit edilmiştir. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 6. Birim Arşiv Faaliyet Raporu düzenli olarak hazırlanıyor mu? Birim Arşiv Faaliyet Raporu 2017 yılı Birim Arşiv Faaliyet Raporu (MEÜ. KY. FR-018) düzenli olarak hazırlanıyor mu? incelendi. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 8. Faaliyetler ilgili süreçlere göre yürütülüyor mu? Kaç süreçten yararlanıyorsunuz? Tetkik esnasında süreçler sorulur; “MEÜ. KY. FR-041 -Süreç Sorumluları Tablosunda” ilgili birimin yararlandığı süreçler belirlenmiş durumda. Süreç sorumluları Tablosu incelenir. Faaliyetler ilgili süreçlere göre yürütülüyor mu? Kaç süreçten yararlanıyorsunuz? Örnek olarak MEÜ. EÖ. SR-001 -Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim Süreci, MEÜ. EÖ. SR-004 -Uzaktan Eğitim (Mersin MYO) Süreci ve diğer ilgili süreçler görüldü. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 9. Süreçlerin hedefleri biliniyor mu? Süreçlerin hedefleri nelerdir? Süreç hedefleri, ilgili süreçte yazılıdır. Üniversitemizde toplam 6 sürecimiz var. Her birim kendini ilgilendiren sürece bakmalıdır. Süreçlerin hedefleri biliniyor mu? Süreçlerin hedefleri nelerdir? MEÜ. KY. FR-037 numaralı Kalite Hedefleri Formunda kayıtlı olan birimin 8. Hedefi Faaliyet Bilgi Sisteminde Kayıtlı hedefle ilişkilidir. Bahsedilen Kalite hedefleri Ön Lisans ve Lisans Süreci (MEÜ. EÖ. SR-001) ile ilgili olup bu hedeflere ulaşmak için faaliyetlerin planlandığı ve yürütüldüğü tespit edilmiştir. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 10. Süreçlerin kontrol kriterleri nelerdir? Süreç izleme ve ölçümleri kayıt altında mı? Tüm birimlerimiz yasal mevzuata bağlıdır. Toplam 6 sürecimiz mevcuttur. İlgili birimin kendisi ile ilgili süreçlerin farkında olup olmadığı belirlenir. Bu süreçlerin kontrol kriterleri sorulur. Süreçlerin kontrol kriterleri nelerdir? Süreç izleme ve ölçümleri kayıt altında mı? Birimle ilgili süreçler ve ilgili süreçlerin kontrol kriterleri soruldu. Süreç faaliyetleri ile ilgili olarak örnek olarak kullanılmış olan bir “MEÜ. EÖ. FR-058 Sınav Yoklama Tutanağı” görüldü, sürecin kontrol kriterlerinde belirtilen yasal mevzuatlara uygun takip edildiği saptandı. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 11. Kalite Yönetim Bilgi Sistemindeki Dokümanlar Kullanılıyor mu? Kurum içerisinde çalışan akademik ve idari personelden rastgele belirlenen kişilerden KYK bilgi sisteminden bazı formlar, dokümanların alınması istenerek sistemin kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmelidir. MEÜ. EÖ. FR-019 Öğrenci ders çıkarma dilekçe formu MEÜ. EÖ. FR-020 Öğrenci sınıf temsilciliği seçimi adaylık formu MEÜ. EÖ. FR-021 Ders ekleme formu (ek-d-3) MEÜ. EÖ. FR-022 Ders değişiklik formu (ek-d 4) MEÜ. EÖ. FR-024 Öğrenci İşleri Kayıp belge talep formu www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 12. Akademik kurulllarla ilgili kayıtlar oluşturulmuş mu? Birimin işleyişi içerisinde hangi akademik kurulların olduğu birim temsilcisi ve birim amirine sözlü olarak sorulur. Kurul listeleri incelenebilir. Birimin kurul toplantı tutanakları ait birkaç örnek incelenmelidir. Birimin kurul karar defteri incelenerek iç tetkik soru listesinde birkaç örnek ile kayıt altına alınmalıdır. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 13. Dersler ile ilgili kayıtlar tutuluyor mu? (Sınıf yoklama listesi vb. ) Birimin ders yoklama listeleri, Devamsızlıktan kalan öğrenci listeleri vb. ilgili kişilerden istenerek incelenmelidir. Birimin tetkiki sırasında incelenen bu dokümanlar, iç tetkik soru listesinde birkaç örnek ile kayıt altına alınmalıdır. MEÜ. EÖ. FR-045 MEÜ. EÖ. FR-044 MEÜ. EÖ. FR-222 Devamsızlıktan kalan öğrenci listesi Sınıf yoklama listesi ÖBS - Öğrenci Devam Çizelgesi www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 14. Sınavlar İle İlgili Kayıtlar Oluşturulmuş mu? Birimin Sınav sonuç listeleri, sınav teslim tutanakları vb. ilgili kişilerden istenerek incelenmelidir. Birimin tetkiki sırasında incelenen bu dokümanlar soru listesinde birkaç örnek ile kayıt altına alınmalıdır. MEÜ. EÖ. FR-056 MEÜ. EÖ. FR-058 MEÜ. EÖ. FR-059 MEÜ. EÖ. FR-061 MEÜ. EÖ. FR-062 MEÜ. EÖ. FR-064 Sınav cevap kağıdı Sınav yoklama tutanağı Sınav evrakı teslim tutanağı Sınav sonuç belgesi teslim formu Sınav sonuç çizelgesi Mazeret sınavı talep formu www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 15. Stajlarla İlgili İşlemler Düzenli Yürütülüyor mu? İlgili Kayıtlar Oluşturulmuş mu? Birimin Staj komisyonu oluşturulup oluşturulmadığı sorgulanmalı, staj ile ilgili birim dokümanları ilgili kişilerden istenerek incelenmelidir. Birimin tetkiki sırasında incelenen bu dökümanlar soru listesinde birkaç örnek ile kayıt altına alınmalıdır. MEÜ. EÖ. FR-075 MEÜ. EÖ. FR-084 MEÜ. EÖ. FR-086 MEÜ. EÖ. FR-087 Staj 13 (EK-13) Staj çalışma takvimi Staj 4 (EK-4) Devam durum çizelgesi Staj 3. 1 (EK-3 Form No-6) İşveren Değerlendirme Formu Staj 7 (EK-7) Staj not çizelgesi www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 16. Cihaz kullanma/çalışma talimatları ilgili yerlerde bulunuyor mu? Özellik arz eden cihazlara ait kullanma talimatları çalışma alanında veya cihaz yanında bulunup bulunmadığı incelenmelidir. Cihaz kullanma/çalışma talimatları ilgili yerlerde bulunuyor mu? Dersliklerde bulunan akıllı tahtalarla ilgili kullanma talimatı bulunmamaktadır (Bu bir Uygunsuzluktur iç tetkik raporuna kaydedilir). www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 17. Laboratuvar kayıtları oluşturulmuş mu? Bu laboratuvar kayıtları eğitim veya araştırma amaçlı laboratuvarlarla ilgilidir. (Dışarıya yapılan laboratuvar hizmetleri hariçtir). Deney kılavuzları. Laboratuvar kayıtları oluşturulmuş mu? Laboratuvar ile ilgili haftalık ders programı. www. mersin. edu. tr

EK 18. ve 19. sorular dışarıya hizmet veren birimler içindir.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 18. Cihaz Kalibrasyon/Doğrulama Takip Listesi oluşturulmuş mu? Cihaz kalibrasyon/Doğrulama Takip Listesi (MEÜ. UH. FR-014) olup olmadığı sorgulanmalıdır. Kalibrasyon/Doğrulama yapılacak bir cihaz bulunmamaktadır. Cihaz Kalibrasyon/Doğrulama Takip Listesi oluşturulmuş mu? Öğrenci kimya laboratuvarında bulunan cihazlara ait cihaz kalibrasyon/doğrulama takip listesi görülmüştür. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 19. Kalibrasyon/Doğrulama kayıtları mevcut mu? (ilgili birimlerde) Cihaz kalibrasyon/Doğrulama Takip Listesi (MEÜ. UH. FR-014) olup olmadığı sorgulanmalıdır. Kalibrasyon/Doğrulama yapılacak bir cihaz bulunmamaktadır. Cihaz Kalibrasyon/Doğrulama Takip Listesi oluşturulmuş mu? Öğrenci kimya laboratuvarında bulunan cihazlara ait cihaz kalibrasyon/doğrulama takip listesi görülmüştür. www. mersin. edu. tr

EK 20 ve EK 27 arasındaki sorular “ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ” İLE İLGİLİ SORULARDIR. Birim Çevre Koordinatörleri Toplantıda Bulunacaktır. (Çiftlikköy Kampüsündeki Akademik ve İdari Birimler)

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 20. Çalışanlar Çevre Politikasına nasıl ulaşabiliyor? Çevre Politikamız Mersin Üniversitesi Web Sayfasındaki Çevre Portalında Mevcuttur. Çalışanlar Çevre Politikasına nasıl ulaşabiliyor? Çevre Portalının web adresi : http: //www. mersin. edu. tr/meui/cevre-yonetimikoordinatorlugu www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 21. Birim Çevre Koordinatörü ve Alt Birim Çevre Temsilcileri Görev Tanımlarını Biliyorlar mı? Birim Çevre Koordinatöleri kendi birimlerine gelen görev tanımları yazısını gösterecektir. Birim Çevre Koordinatörü ve Alt Birim Çevre Temsilcileri görev tanımlarını biliyorlar mı? Birimin Çevre Koordinatörü. . /…/20. . tarihli yazıyı beyan etti. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 22. Çalışanlar kendi birimlerine ait Birim Çevre Koordinatörü ve Alt Birim Çevre Temsilcilerinin kimler olduğunu biliyorlar mı? Birim Çevre Koordinatörleri kendi birimlerine gelen görev tanımları yazısını gösterecektir. Çalışanlar kendi birimlerine ait Birim Çevre Koordinatörü ve Alt Birim Çevre Temsilcilerinin kimler olduğunu biliyorlar mı? Birimin Çevre Koordinatörü. . /…/20. . tarihli yazıyı beyan etti. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 23. Biriminizin çevresel risk değerlendirmesi yapılmış mı? Birimlerin çevresel risk değerlendirmeleri yapılıp çevre koordinatörlüğüne yollanmıştır. Aynı zamanda bir kopyası da birim çevre koordinatörlerinde bulunmaktadır. Biriminizin çevresel risk değerlendirmesi yapılmış mı? Birimin Çevre Koordinatörü. . /…/20. . tarihli risk değerlendirmesini beyan etti. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 24. Çevre amaç ve hedefleri belirlenmiş mi? Çalışanlar tarafından biliniyor mu? Çevre amaç ve hedeflerimize üniversitemiz web sayfasında bulunan çevre yönetim sistemi portalından ulaşabilirsiniz Çevre amaç ve hedefleri belirlenmiş mi? Çalışanlar tarafından biliniyor mu? Web Sayfamız ÇYS portalında bulunan amaç ve hedefler …………. tarafından gösterildi. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 25. Çevre yönetim sistemine yönelik çalışmalarının kayıtları var mı? biriminizde gerçekleştirilen eğitim/bilgilendirme Çevre yönetim sistemine yönelik biriminizde Birim Çevre Koordinatörü tarafından gerçekleştirilen toplantının gerçekleştirilen eğitim/bilgilendirme katılım tutanağı ……………tarafından gösterildi. çalışmalarının kayıtları var mı? www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR Ek 26. Biriminizin Acil Durum Eylem Planına ulaşabiliyor musunuz? Birimin Çevre Koordinatörü ……………. tarafından. . /…/20. . tarihli acil durum eylem planını beyan edildi. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORULAR EK 27. Biriminizin Acil Durum Ekiplerinde Kimler Yer Alıyor? Birimin Çevre Koordinatörü …………. , . . /…/20. . tarihli acil durum eylem planı içerisinde yer alan acil durum ekiplerinin listesini (ilk yardım, arama kurtarma, yangın) beyan etti. www. mersin. edu. tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TEŞEKKÜRLER KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ