Medbestemmelsesmte 17 12 14 Informasjon Foto Crestock Budsjett

Medbestemmelsesmøte 17. 12. 14 Informasjon Foto: Crestock

Budsjett 2015 og Økonomiplan er landet Drift og investeringer • Reduserte ungdomskull bidrar til driftsinnsparing – Nedgang i antall elever og lærlinger – Endring i søknadsmønster fra yrkesfag til studiespesialisering • Sektorens store investeringsprosjekt er finansiert – Samlokalisering Polarsirkelen vgs. – Samlokalisering Vest-Lofoten vgs. – 3. vgs. i Bodø. 2

Viktige endringer i økonomiplanen • Steigenmodellen er finansiert t. o. m. 2016. Enkel evaluering vil bli gjennomført • Avvikling av praksisapparat knytt til landbruksutdanning på Kleiva er forskjøvet til 2016. Et utvalg skal i gang for å finne veien videre. • Oppstart av 3. vgs. i Bodø er forskjøvet 1 år, til 2016. Ny utredning som også skal si noe om nybygg.

Ny tiltak i økonomiplanen • Innsparinger – – Elevdatamaskiner som følge av redusert elevtall og rimeligere maskiner Sammenslåing karrieresenter og studieverksted , evt OPUS Effekt drift og gevinstuttak. Bl. a. nytt skoleadministrativt system Voksenopplæringsforbundet inkl. overføring fra næring mister tilskudd • Nye tiltak – Alternativ VG 3 i skole er finansiert. – Økt lærlingtilskudd og prøvenemdshonorering. – Prosjektfinansiering av arbeidet med bachelorgodkjenning for Nordland kunst- og filmfagskole. – Innføring av nytt skoleadministrativt system

Nedgang i antall elever og lærlinger (1) • Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antall 16 til 18åringer vil reduseres noe i årene fremover. Sammenlignet med 2014 vil reduksjonen tilsvare ca. 10 % i 2018. • Vi kan anta at reduksjon i elevkull også betyr reduksjon i elevtall. • Det antas at en elevtallsreduksjon kan gi en besparelse på om lag 48 mill. kr. i 2018. • Dette betyr færre ansatte i sektoren dvs. omstilling 5

Omstillingsutvalget • HR avdelinga, Utdanningsavdelinga, tillitsvalgte Se på • Hvor antas elevtallsreduksjonen komme og når ? • Hvordan er alderssammensetning, kompetansesammensetning på de skolene der vi får elevtallsreduksjon • Se dette i sammenheng med rekrutteringsbehov og rekrutteringsutfordringer • Se dette i sammenheng med organisering

Hvordan tilpasse oss de nye rammene • Omstillingsgruppe nedsettes primo 2015 • Arbeidet med strukturtilpasning må gis ennå større fokus • Utdanningsavdelinga må se på tildelingssystemet for spesialundervisning • Det settes i gang en prosess knyttet til sammenslåing av studieverksted, karrierresentere, evt Opus, - brev til skolene på nyåret • Ren gevinstrealisering. Utdanningsavdelinga starter opp.