MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES CONCEPTOS CLAVES Procedimiento de

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

CONCEPTOS CLAVES • Procedimiento de identificación. • Identificación de normas de acuerdo a sus aspectos ambientales. • Evaluación periódica. • Registros de cumplimiento.

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Definir responsables y responsabilidades. Identificación de legislación, requisitos legales y otros requisitos. Definir periodicidad de revisión y actualización. Definir canales y mecanismos de distribución y comunicación Metodología de evaluación del grado de cumplimiento de cada requisito legal. Generación de un registro.

DEFINIR RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES Estructurar la matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos relacionados con la empresa Mantener informado a la empresa sobre las normas, leyes, reglamentación vigente, y contratos con requisitos aplicables. Realizar el seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales. Mantener disponible y actualizada la matriz. Definir el personal encargado del cumplimiento y/o seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales

PASOS A SEGUIR PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Diagnóstico Inicial Ambiental Aspectos e impactos ambientales Legislación vigente para cada uno de ellos

ALGUNAS FUENTES DE CONSULTA www. ambientebogota. gov. co www. ideam. gov. co Boletín Legal Ambiental – Secretaría Distrital de Ambiente IDEAM www. andi. gov. co www. minambiente. gov. co ANDI Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

¿QUÉ DEBEMOS IDENTIFICAR? TIPO DE REQUISITO RESPONSABL E DE CUMPLIMIEN TO NÚMERO Y AÑO DE EXPEDICIÓN REGISTRO DE CUMPLIMIEN TO ARTÍCULOS APLICABLES ESTADO DE CUMPLIMIEN TO

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN 1. 2. • Cada vez que se expida un nuevo requisito o se elimine uno existente. • Cuando se conozcan modificaciones de los requisitos existentes. 3. • Cuando se crea una nueva unidad de negocio en la que apliquen requisitos legales. 4. • Cuando se genere cambios en la matriz de aspectos e impactos ambientales y que tengan implicación ambiental.

DIVULGACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES • Responsable de actualizar la matriz. • Responsable de dar cumplimiento. • Responsable de verificar el cumplimiento.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Definir periodicidad de revisión de normas y cumplimiento Realizar inspecciones periódicas Realización de auditorías

GENERACIÓN DE REGISTROS Licencias ambientales Planes de manejo ambiental – Licencias ambientales Permisos ambientales: tala, vertimientos, emisiones, concesión de aguas PGIRESPEL, actas de disposición final, lista de chequeo Certificados de gases de vehículos, estudios de vertimientos, emisiones.

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Ejemplo

¿QUÉ OCURRE EN ESTA MATRIZ?

ERRORES REQUISITOS QUE NO CUMPLE La legislación no es Las normas identificadas se encuentran vigentes y son vigente pertinentes, aplicables y específicas para la empresa. No son claros los Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y artículos de pertinencia otros requisitos que la organización suscriba relacionados con los aspectos ambientales. No se presentan los Para determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. No se claramente evaluación observa La empresa realiza la evaluación periódica del cumplimiento de la los requisitos legales, de tal manera que se evidencia de qué forma son cumplidos los requisitos aplicables a la organización (permisos, concesiones, registros, licencias otorgados por la autoridad ambiental).

ERRORES REQUISITOS QUE NO CUMPLE Solo se observa el tema “agua”, falta la identificación de otros requisitos Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con los aspectos ambientales. Se cuenta con un procedimiento y una matriz legal u otra herramienta que le permita a la organización la identificación de la normatividad ambiental que le aplique.

1. SOLICITUD DEL REGISTRO DEL LIBRO DE OPERACIONES 2. RADICADO DEL ÚLTIMO REPORTE DEL LIBRO DE OPERACIONES

1. 2. • • SOLICITUD DEL REGISTRO DE VERTIMIENTOS PERMISO DE VERTIMIENTOS RADICADO DE SOLICITUD Y/O PERMISO COTIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN RESULTADO DE LA ÚLTIMA CARACTERIZACIÓN CRONOGRAMA DE SOLICITUD DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS

1. 2. 3. PGIRESPEL (OBJETIVOS, METAS, CLASIFICACIÓN DE RESPEL, CUANTIFICACIÓN GENERACIÓN AÑO 2015 – 2016, PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN, MANEJO INTERNO, MANEJO EXTERNO, SEGUIMIENTO) FOTOGRAFÍAS CUARTO DE ALMACENAMIENTO FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DECRETO 1609 (1079 DE 2015)

4. REGISTRO DE GENERADORES (CUANTIFICACIÓN MICRO GENERADOR) 5. ACTAS DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE RESPEL. 6. PLAN DE CONTINGENCIA (PLAN ESTRATÉGICO, PLAN OPERATIVO, PLAN INFORMATIVO, DEFINICIÓN DE RECURSOS) 7. PLAN DE DESMONTE, CESE, CIERRE Y DESMANTELAMIENTO. 8. CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL (A LOS QUE APLIQUE)

1. 2. 3. 4. INSCRIPCIÓN COMO ACOPIADORES PRIMARIOS (RADICADO DE SOLICITUD O RESPUESTA). FOTOGRAFÍA CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO. PLAN DE CONTINGENCIA EN ACEITES USADOS. (PUEDE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN DE RESPEL) REPORTE DE MOVILIZADOR Y DISPOSICIÓN FINAL DE ACEITES. (A LOS QUE APLIQUE)

1. 2. 3. 4. COTIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ESTUDIO DE EMISIONES. RADICADO DE ESTUDIO DE EMISIONES. PLAN DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES. CRONOGRAMA DE SOLICITUD DEL PERMISO.

1. 2. RADICADO DE INSCRIPCIÓN O RESPUESTA EMITIDA CIERRE DEL PERIODO 2015

1. RADICADO DE INSCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL.

1. 2. SOLICITUD DE REGISTRO PEV EN FACHADA O VEHÍCULOS (SEGÚN APLIQUE) SI REALIZAN DESMONTE DE PUBLICIDAD, FOTOGRAFÍAS QUE EVIDENCIEN DICHA ACTIVIDAD.

1. 2. 3. 4. DIAGRAMA DE ENTRADAS Y SALIDAS MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES CON PROCEDIMIENTO MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES CON PROCEDIMIENTO MATRIZ DE INDICADORES AMBIENTALES CON SOPORTES.

1. 2. 3. 4. • • FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: AGOSTO 8 DE 2016 DEBE ESTAR RADICADO ANTE LA SDA. NO SE RECIBEN SOPORTES IMPRESOS. INFORMACIÓN ORDENADA POR CARPETAS TALLERES PEV RESPEL ETC