Marktconsultatie tarieven inkoop 2021 2027 Aanvullende ondersteuning in

Marktconsultatie tarieven inkoop 2021 - 2027 Aanvullende ondersteuning in Amsterdam Donderdag 6 februari 2020

Programma § § § § Opening en toelichting op het programma Sturing en bekostiging in relatie tot het nieuwe sociale stelsel Gelegenheid tot het stellen van vragen Toelichting opbouw tarieven Pauze ( omstreeks 11: 00 ) Vervolg Toelichting opbouw tarieven Gelegenheid tot het stellen van vragen Afronding en sluiting Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 | 2

Deel 1 Sturing en bekostiging in relatie tot het nieuwe sociale stelsel Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 3

“Waarom veranderen? ” Voor Amsterdammers is het soms onduidelijk waar ze terecht kunnen Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 We kunnen laagdrempelige ondersteuning beter benutten Het moet eenvoudiger, het beschikbare budget knelt | 4

Bij de buurtteams kunnen Amsterdammers terecht met alle ondersteuningsvragen. De buurtteams bieden zelf individuele ondersteuning. Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 | 5

Zorgstelsel Amsterdam Sociale Zekerheid (WPI) Vandaag: Individuele Ondersteuning Dagbesteding Buurtteams Sociale Basis Aanvullende Maatschappelijke. Zorg opvang Beschermd wonen Per saldo een beweging van cliënten naar de voorkant; preventief en snelle, kortdurende interventies Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 Logeeropvang 6

Uitgangspunten sturing § § § § Sturing op het stelsel als geheel Ruimte en beslissingsbevoegdheid voor de professional Beperkte administratieve lasten Stapsgewijs en lerend ontwikkelen in partnerschap Ruimte om te experimenteren Binnen het afgesproken budget Horizontaal én verticaal verantwoorden Kengetallen: cliëntstromen, financiën, kwaliteit Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 7

Speelveld en grenzen bepalen Financiering Afspraken over samenwerking Partnerschap Gedeelde Missie/Visie Leidende principes Stelsel Gesprekken buurtteams/aanbied ers Gesprekken tussen buurtteams, cliënten, aanbieders, gemeente Verhalend verantwoorden Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 Monitoring Kwantitatieve data ondersteunend aan gesprekken Cliëntaantallen, stromen en tevredenheid Kwantitatieve sturing Kwalitatieve sturing Wijze van sturen en verantwoorden 8

Toegang en financiering Werk Hbh OGGZ via reguliere Hbh MO/BW (incl. Jongvolw. ) Functie bekostiging Aanvullend AO (nietbuurtteam) Dagbested. Algemeen Dagbested. Arbeidsm. functie bekostiging Hulp bij huishouden Logeren Wonen, rollen, Vervoer Aanvullend Openbaar Vervoer Periodebekostiging P*Q Indicatie orgaan Aanbieder CT Buurtteams WPI o. a. Activering Functiebekostiging WMO desk Soc. Loket Sociale basis Legenda Functiegerichte bekostiging Bekostiging per stuk of tijdseenheid (Px. Q) Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 Capaciteitsbekostiging Ongewijzigd Periodebekostiging /nu niet in aanbesteding Ingang voor Amsterdammer Toegang maatwerk 9

Deel 2 Toelichting opbouw tarieven Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 10

Inhoud van toelichting opbouw tarieven § § § Doelstelling marktconsultatie tarieven De spelregels marktconsultatie Werkwijze van de tariefbepaling door gemeente Wmo brede aannames bij tariefbepaling Voorziening specifieke aannames bij tariefbepaling Aanbevelingen Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 11

Doelstelling van de marktconsultatie Het toetsen van de aannames voor tariefstelling op. § Representatief zijn voor aanbieders in de gemeente Amsterdam § Voor bestaande en nieuwe aanbieders § Representatief zijn voor de ondersteuning Meer algemeen staan wij open voor advies en richting op dit aspect van bekostiging vanuit uw ervaring NB: In deze marktconsultatie noemen wij geen tarieven, enkel de concepttarief onderdelen. Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 | 12

De spelregels – interactie tussen deelnemers Spelregels voor de aanname 1) Wij presenteren een aanname 2) Wij beantwoorden eventuele vragen 3) Deelnemers aan de bijeenkomst reageren op de aanname en reflecteren op elkaars antwoorden Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 | 13

Werkwijze tariefbepaling Een tarief is reëel in de gemeente Amsterdam. Als met het tarief binnen de begroting voldoende ondersteuning kan ingekocht in Amsterdam. Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 Als met het tarief uitvoering kan gegeven volgens de eisen van het inkoopbeleid. Als met het tarief Amsterdam zich verhoudt tot de markt en andere tarieven in het zorgstelsel. | 14

Het tarief is een bouwsteen voor het budget in de bekostiging Tarief -Bouwsteen gemeente: § De gemeente bouwt haar tarief op vanuit een vergelijkbaar uurtarief voor de verschillende ondersteuningsvormen. § De gemeente veronderstelt een gemiddelde directe inzet in uren, per tijdsperiode en ondersteuningsduur per jaar. }{ Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 Budget afspraak per aanbieder Volume - Bouwsteen aanbieder: § Het gegunde volume van de aanbieder. § De bijbehorende cliëntenstroom per jaar. | 15

Aanname 1. 1 Inschaling medewerker primair proces Uitgangspunt is dat medewerkers gemiddeld op 94% van het schaal maximum zijn ingeschaald. Schaal (gemiddelde) Cao Sociaalwerk /Cao GGZ per 1 -1 -2021 Aantal/Mix Schaal 6/FWG 40 Schaal 7/FWG 45 Schaal 8/FWG 50 Schaal 9/FWG 55 Totaal Inschaling Medewerkers Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 4 12 3 1 20 % 20% 60% 15% 5% 100% | 16

Aanname 1. 2 Cao medewerkers primair proces Uitgangspunt : § Gehanteerde zorg cao’s zijn vergelijkbaar voor functies in de Wmo voor verlof en inschaling. § De Sociale lasten en pensioen bijdrages zijn dit ook, en meegenomen op niveau 2020 (circa 30 % van loonkosten medewerker) Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 | 17

Aanname 2 Productiviteit medewerker primair proces Productiviteit aspect Bruto beschikbare uren per jaar Netto beschikbare uren per jaar* Niet cliëntgebonden activiteiten Cliëntgebonden uren voor dienstverlening aan cliënten Productiviteit in % Uren 1. 878 1. 535 234 1. 301 69% *) Ziekteverzuim (6% o. b. v. CBS 2018 sector Welzijn) en rekening gehouden met feestdagen, verlof en scholing voor medewerkers Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 | 18

Aanname 3 Overhead kosten Kosten aspect Overheadkosten Waarde van de Toelichting loonkosten 31% Gebaseerd op percentage diverse onderzoeken van HHM en KPMG en interne maatstaven en vergelijkbare teams o. a. OKT. § Overheadkosten omvat alle kosten behalve voor uitvoerend zorgpersoneel en voor de kosten gerelateerd aan verblijf bij een aanbieder. § De overhead omvat ook een vergoeding voor de consultatie functie richting de buurtteams en sociale basis. Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 | 19

Van aannames naar conceptvergoeding per uur § Conceptvergoeding volgens aannames circa € 60, - een uur ondersteuning voor de inzet van een Wmo medewerker. § Dit is exclusief risicomarge. Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 | 20

Aanname 4 Ondersteuningsinzet per cliënt, per doelgroep, per week § In de onderstaande tabel staat de inzet per cliënt voor de verschillende aanvullende doelgroepen aanvullende ondersteuning Individuele Gespecialiseerde Ondersteuning NAH LVB Psy/Autisme/Dementie Gemiddelde directe 2 3 1, 5 uren inzet per week Gemiddelde Gemiddeld stroomt clientstroom per minimaal 15% van minimaal 10% van de jaar de populatie uit Let op! De individuele ondersteuning voor de (O)GGZ doelgroep wordt ingekocht binnen MO/BW, onder de dienst Begeleid Thuis, in aparte opdracht. Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 | 21

Deel 2 (vervolg) Toelichting opbouw tarieven Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 22

Aanname 5 Aanvullend voor verblijf: Wonen § In de onderstaande tabel staan tarief-parameters kapitaallasten en hotelmatige kosten per etmaal voor verblijf. Parameter Kapitaallasten Waarden € 26 per etmaal Toelichting Gebaseerd op NHC/NIC kostprijs onderzoek. Hotelmatige kosten € 17 per etmaal Gebaseerd op kostprijs onderzoek. Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 | 23

Aanname 6 Aanvullend voor verblijf: Toezicht 24 u § Voor het segment verblijf gaan we uit van een wakende wacht: - De kosten berekenen daarvan gaan we uit van een medewerker in FWG 6 met en een ORT van 41%. Uren van 23: 00 – 08: 00. Uitgaande van 20 mensen per medewerker in de nacht. - Opslag etmaalprijs € 7, - Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 | 24

Aanname 7 Ondersteuningsinzet per cliënt en per doelgroep Parameter Regulier Intensief Gemiddeld inzet in uren per week Zeer intensief Verblijf regulier Verblijf intensief 4 6 10 10 13 NHC/NIC per etmaal n. v. t. € 26 Hotelmatig per etmaal n. v. t. € 17 n. v. t. € 7 n. v. t. op basis van DB Toezicht nacht per etmaal Dagbesteding Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 | 25

Aanname 8 Mee. Doen, Meewerken en Mee. Doenwerkt! Omvang Component Opslag Mee. Doenwerkt! Gemiddelde inzet per cliënt Gemiddelde groepsgrootte Vervoer per dagdeel Kapitaallasten per dagdeel 4 dagdelen per week* 7 cliënten per groep € 3, 00 € 5, 00 52 uur individuele begeleiding per jaar Opslag boven op het Meewerken tarief € 3. 120, 00 per jaar Conceptvergoeding per dagdeel € 42, 00 Gemiddeld stroomt minimaal 15% van de populatie uit Slagingspercentage 90% Prikkel tot succes? *) Een dagdeel is 4 uur Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 | 26

Aanname 9 Inloop dagbesteding § Kosten voor inloopfunctie zijn sterk afhankelijk van : - Openingsuren - Locatie in de stad - Eigenaar van de locatie - Omvang van de inloopdagbesteding - Samenhang met andere voorziening op de locatie § Voor een professionele inlooplocatie zien wij een prijsbereik van minimaal € 2. 500 tot maximaal € 4. 000, - per plek per jaar, in combinatie met bovenstaande afhankelijkheden. Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 | 27

Aanname 10 Logeeropvang Opbouw Tarief LO per etmaal Onderdeel Kapitaallasten (Huisvesting, voeding en inventaris) Hotelmatige kosten Nachttoezicht Gemiddelde inzet individuele ondersteuning per cliënt per etmaal Gemiddelde inzet professionele dagbesteding per cliënt per etmaal in groepsverband Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 Onderbouwing Hetzelfde als MOBW component 1 -2 uur 1 - 2 uur | 28

Afronding en sluiting § Tijd voor vragen § Ontbreekt een aanname die niet is besproken of heeft u nog een nabrander. Dit kan dit op het post it board mee gegeven. Marktconsulatie tarieven inkoop 2021 - 2027 - Aanvullende Wmo ondersteuning 6 februari 2020 | 29