MAPA DE PROCESOS MANUALES ACTIVOS FIJOS Y DEVOLUTIVOS

MAPA DE PROCESOS

MANUALES ACTIVOS FIJOS Y DEVOLUTIVOS POLÍTICAS DE SUSCRIPCIÓN RAMO SOAT ACTUALIZACIÓN MANUAL DE RECLAMACIONES PROGRAMA DE SEGUROS DE LA COMPAÑÍA POLÍTICAS DE SUSCRIPCIÓN RAMO TRANSPORTES ADMINISTRACIÓN, GUARDA Y CUSTODIA DE PAGARÉS – CRÉDITOS FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS POLÍTICAS DE SUSCRIPCIÓN RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, TERREMOTO Y SUSTRACCIÓN APLICACIÓN DE TABLAS DE RENCIÓN DOCUMENTAL POLÍTICAS DE SUSCRIPCIÓN RAMOS VIDA GRUPO Y ACCIDENTES PERSONALES. ATENCION AL CONSUMIDOR FINACIERO SAC POLÍTICAS DE SUSCRIPCIÓN Y/O RENOVACIÓN RAMOS TÉCNICOS. AUDITORÍA INTERNA - CONTROL INTERNO POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN PARA LOS PROCESOS DE CONTABILIZACIÓN Y PRESUPUESTO DE GASTO POLÍTICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE AUTOMÓVILES CLASIFICACIÓN PARA LOS PROCESOS DE CONTABILIZACIÓN Y PRESUPUESTO DE GASTO BAJO LINEAMIENTOS NIIF POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEL SERVICIO ÚNICO DE PERSONAS (SUP) COMITÉ DE PROVEEDORES DE INDEMNIZACIONES POLÍTICAS Y NORMAS DE INDEMNIZACIONES COMPENDIO CONTRATOS DE REASEGUROS POLÍTICAS Y NORMAS DE INDEMNIZACIONES SOAT COMPENDIO DE NORMAS SOBRE EL MANEJO DE LA CAJA MENOR A NIVEL NACIONAL POLÍTICAS Y NORMAS DE NEGOCIOS EN COASEGUROS COMPENDIO DE NORMAS Y POLÍTICAS RELACIONADAS CON EL PROCESO CONTABLE POLÍTICAS Y NORMAS DE SUSCRIPCIÓN DEL RAMO AUTOMÓVILES COMPENDIO DE POLÍTICAS Y NORMAS RELACIONADAS CON EL PROCESO CONTABLE BAJO LINEAMIENTOS NIIF POLÍTICAS Y NORMAS DE SUSCRIPCIÓN PRODUCTOS MULTIRIESGO CONTRAGARANTÍAS CUMPLIMIENTO, DISPOSICIONES LEGALES, CAUCIÓN JUDICIAL Y MANEJO INDIVIDUAL POLÍTICAS Y NORMAS DIRIGIDAS A USUARIOS INFORMÁTICOS DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS CONTRATACIÓN POLÍTICAS Y NORMAS PARA ATENCIÓN Y DEFINICIÓN DE SINIESTROS 1, 2, 3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INVESTIGADORES DE SOAT Y AP POLÍTICAS Y NORMAS PARA EL MANEJO DE CAJA A NIVEL NACIONAL ESTATUTO AUDITORÍA INTERNA - CONTROL INTERNO POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA COMPRA, ADMINISTRACION, CONTROL, Y DISTRIBUCION DE MATERIAL PROMOCIONAL ESTATUTO DE INVERSIONES POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA GESTIÓN DE OFERTAS DE LICITACIONES ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO PARA LA PREVISORA S. A. COMPAÑÍA DE SEGUROS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS. FUNCIONES Y REQUISITOS DE CARGOS DE LA PREVISORA S. A. POLÍTICAS Y NORMAS PARA LEGALIZACIÓN, ADMÓN, COMERCIALIZACIÓN, CONTABILIZACIÓN DE SALVAMENTOS DE AUTOM GENERAL PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES POLÍTICAS Y NORMAS PARA LEGALIZACIÓN, ADMÓN, COMERCIALIZACIÓN, CONTABILIZACIÓN DE SALVAMENTOS-GENERALES GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL POLÍTICAS Y NORMAS PARA SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ALIADOS ESTRATÉGICOS GESTIÓN ESTRATÉGICA POLÍTICAS, NORMAS Y PROCE. PARA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO SITIOS PROMOCIÓN SOAT INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADOS POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD TECNOLOGICA POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO TERCERIZADAS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS PARA OFICINAS VIRTUALES. PRESUPUESTO MANUAL DE POLÍTICAS Y NORMAS ACTUARIALES ROLES Y ACTIVIDADES EN PROYECTOS ESTRATÉGICOS MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ROLES Y COMPETENCIAS DEL SGCN MANUAL ÚNICO DE CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES Y DE RESPONSABILIDAD FISCAL ROLES Y RESPONSABILIDADES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NORMAS GENERALES DE CARTERA Y FINANCIACIÓN DE PRIMAS SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE CASA MATRIZ Y DE LAS SUCURSALES NORMAS PARA DEFINICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERFILES DE USUARIO SIC APERTURA DE CANALES NORMAS RELATIVAS AL PROCESO DE IMPUESTOS. SIC DE LICITACIONES OPERATIVO PATRIMONIO AUTÓNOMO CONTRAGARANTIAS SIC REPORTE DE FALLAS O INCIDENCIAS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DE TERRORISMO "SARLAFT" PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN CRITERIOS PIGA E ISO 14001: 2004 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE SEGUROS (SEARS) POLÍTCAS Y NORMAS PARA EL MANEJO DE PROVEEDORES DE INDEMNIZACIONES SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO "SARO" POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO (SARC) POLÍTICAS COPIAS DE RESPALDO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) POLÍTICAS DE CONTROL DISCIPLINARIO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓNDEL RIESGO DE MERCADO (SARM) POLÍTICAS DE INDEMNIZACIONES DE AUTOMÓVILES SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA POLÍTICAS DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS USUARIO CARGUE DE CORREOS POLÍTICAS DE RECOBROS USUARIO GENERACIÓN CORRESPONDENCIA ELECTRÓNICA POLÍTICAS DE SUSCRIPCIÓN RAMO CUMPLIMIENTO USUARIO GESTIÓN UNIDAD DE CORRESPONDENCIA POLÍTICAS DE SUSCRIPCIÓN RAMO INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS USUARIO PROCESOS DE RADICACIÓN POLÍTICAS DE SUSCRIPCIÓN RAMO MANEJO USUARIO TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA POLÍTICAS DE SUSCRIPCIÓN RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL. VINCULACIÓN DE PERSONAL.

PROCEDIMIENTOS ACCESO A SIC ACTUALIZACION DEL CALL TREE ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA GESTIÓN DE LAS OFERTAS DE LICITACIONES GESTIÓN DE LOGS ADMINISTRATIVOS PARA PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE COLJUEGOS IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS ADMINSTRACION DE BASES DE DATOS ORACLE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROLES DE ASPECTOS AMBIENTALES ADMINSTRACIÓN DE BASES DE DATOS SQL- SERVER INGRESO DE VIGENCIAS EN EMISIÓN DE PÓLIZAS RAMO CUMPLIMIENTO ADMINSTRACION DE BASES DE DATOS SYBASE APLICABLE A NEGOCIOS EN COASEGUROS LINEAMIENTOS PARA INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON TERCEROS MANEJO DE CAJA INGRESOS - SISE 3 G A NIVEL NACIONAL APLICATIVO PREVISOAT ATENCIÓN DE APLICATIVOS TECNOLÓGICOS ATENCIÓN DE PQR DEL SERVICIO PLUS PÓLIZA DE AUTOS AUDITORÍAS INTERNAS SGI MANEJO DEL MÓDULO DE EVENTOS PARA INDEMNIZACIONES GENERALES MANEJO Y SEGUIMIENTO DE LA ENFERMEDAD COMUN Y LABORAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA METODOLOGÍA PARA EL MONITOREO DE CONTROLES CARGUE DE ACUERDOS DE SERVICIO DE ASISTENCIA PÓLIZAS DE AUTOMÓVILES METODOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE ESCENARIOS CARGUE DE ACUERDOS DE SERVICIO DE ASISTENCIA PÓLIZAS MULTIRIESGO CARGUE MASIVO DE PERSONAS NATURALES EN EL SUCIS CENTRALIZACIÓN DE PAGOS ADMINISTRATIVOS EN CASA MATRIZ CIERRE TECNICO MENSUAL COMUNICACIÓN EN CRISIS (PCN) CONSULTA DE PROCESOS JUDICIALES APLICATIVO BIZAGI MIGRACIÓN PROCESOS JUDICIALES APLICATIVO BIZAGI MÓDULO DE CONSULTA DE PERMISOS EN SISE. MÓDULO DE OPORTUNIDADES Y TAREAS - SIC MÓDULO DE PROCESOS JUDICIALES OPERATIVO DE EMISIÓN DEL RAMO MANEJO OPERATIVO DE SISTEMA DE AUTOS CONSULTA INSPECCIONES DE RIESGOS FACULTATIVOS Y NO DELEGADOS OPERATIVO DEL REGISTRO Y COBRO DE CONCEPTO RUNT RAMO SOAT CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO QUICKSCORE CONTABLE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME EXPEDICIÓN DE PÓLIZAS OPERATIVO PROCESOS JUDICIALES APLICATIVO BIZAGI PARA EL MANEJO DE CAJA A NIVEL NACIONAL PARA MODIFICACIÓN DE DATA PLAN DE INCENTIVOS SIC CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME INDEMNIZACIONES CONTROLES DE CIFRADO PROCEDIMIENTO “MODULO LICITACIONES PARA LA VICEPRESIDENCIA TÉCNICA SIC” PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO CREACIÓN DE INTERMEDIARIOS SIC PROCEDIMIENTO MODULO DE LICITACIONES PARA LAS SUCURSALES SIC CRITERIOS EN SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES PROCEDIMIENTO MODULO DE LICITACIONES SIC DE CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE REASEGUROS EMISIÓN DEL RAMO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 2012 EMISIÓN PÓLIZAS DE VIDA GRUPO Y ACCIDENTES PERSONALES EMISIÓN RAMO CUMPLIMIENTO 2012 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y RESTAURACIÓN DE RESPALDOS PRUEBAS DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO RADICACIÓN PROCESOS JUDICIALES APLICATIVO BIZAGI RECAUDO Y PAGO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES REGISTRO DE EVENTOS DE RIESGO OPERATIVO EMISIÓN RAMO INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS 2012 REPORTE DE SINIESTROS CON REASEGURO COMPONENTE FACULTATIVO EMISIÓN RAMO TRANSPORTES EMISIÓN RAMOS GENERALES APLICATIVO SISE 2 G. EMISIÓN RAMOS GENERALES APLICATIVO SISE 3 G. EVALUACIÓN DE INDICADORES DE EXPEDICIÓN EVENTOS REPORTE Y MANEJO DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL SGSS REPORTES INDEMNIZACIONES SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN PROYECTOS SEGURIDAD EN REDES EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS AMBIENTALES, DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EVALUACIÓN DE PROVEEDORES EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES SIC – SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL SIC MÓDULO DE LICITACIONES SOLICITUD Y LEGALIZACIÓN DE LA CAJA MENOR EN SISE GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN EN LA PREVISORA S. A. GESTIÓN DE CAMBIOS TECNOLÓGICOS GESTIÓN DE CAPACIDADES GESTIÓN DE CUENTAS PRIVILEGIADAS GESTIÓN DE EVENTOS SERVICIO DE MONITOREO GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD SOLICITUD, ASIGNACIÓN, ENTREGA Y CUSTODIA DE PAPELERÍA SOAT TOMA Y REGISTRO DE ACCIONES DE MEJORA TRAMITE DE INCAPACIDADES USO DEL MÓDULO CONTABLE USO DEL MÓDULO DE PRESUPUESTO (SISE) USO SOFTWARE LIBRE